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| [ 索引號 ] | 115002300086895430/2023-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣許明寺鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-04-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-04-24 |
| [ 索引號 ] | 115002300086895430/2023-00007 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣許明寺鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-04-12 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2023-04-24 |
豐都縣許明寺鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
許明寺鎮(zhèn)人民政府主要設(shè)置有黨政辦公室：負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)。黨群工作辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等工作。經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等職責(zé)。民政和社會(huì)事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、教育、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)衛(wèi)生、計(jì)生、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。平安建設(shè)辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室：負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、河長制等工作。財(cái)政辦公室：負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評價(jià)、村級財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。應(yīng)急管理辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理等職責(zé)。人大常委會(huì)辦公室：負(fù)責(zé)人大主席團(tuán)日常工作。綜合行政執(zhí)法辦公室：主要承擔(dān)集中行使依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)等工作。
（二）單位構(gòu)成
許明寺鎮(zhèn)設(shè)有1個(gè)行政單位，5個(gè)事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1682.03萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1660.08萬元，政府性基金預(yù)算撥款21.95萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。收入較去年增加173萬元，主要是政府性基金預(yù)算撥款21.95萬元，一般公共預(yù)算撥款151.05萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1682.03萬元，其中：一般公共服務(wù)支出618.54萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出318.48萬元，衛(wèi)生健康支出50.26萬元，住房保障支出58.40萬元。支出較去年增加173萬元，主要是基本支出增加61.44萬元，項(xiàng)目支出增加89.6萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,568.34萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,660.08萬元，比2022年增加151.05萬元。其中：基本支出1,077.45萬元，比2022年增加61.44萬元，主要原因是新增人員支出、人員調(diào)資等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出582.63萬元，比2022年增加89.6萬元，主要原因是自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建、場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
2023年政府性基金預(yù)算收入21.95萬元，政府性基金預(yù)算支出21.95萬元，比2022年增加21.95萬元，主要原因是2022年項(xiàng)目結(jié)余安排支出，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算26.5萬元，比2022年減少7萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)14.5萬元，比2022年減少5萬元，主要原因是財(cái)政縮減費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，比2022年減少2萬元，主要原因是財(cái)政縮減費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)618.54萬元，比上年增加78.61萬元，主要原因?yàn)?/span>新增人員費(fèi)用。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年共1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量243.67萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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