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| [ 索引號 ] | 11500230750085795J/2020-00116 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣仙女湖鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-10 | [ 發布日期 ] | 2020-02-10 |
| [ 索引號 ] | 11500230750085795J/2020-00116 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣仙女湖鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-10 |
| [ 發布日期 ] | 2020-02-10 |
豐都縣仙女湖鎮人民政府2019年部門決算情況說明
一、基本情況
（一）職能職責：
1．執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；2．執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算，管理轄區內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；3．保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；4．保護各種經濟組織的合法權益；5．貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；6．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；7．接待辦理人民群眾來信來訪，真實反映群眾的意見和要求，保障地區穩定；8．承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。
（二）機構設置
我單位為財政全額撥款的行政事業單位，政府內設機構8個，直屬事業單位5個。機關行政編制22名，行政后勤編制2名，事業編制28名。截至2019年12月31日，實有在編在崗行政職工20名，行政工勤2名，事業編22名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本單位2019年度收入總計4317.59萬元，上年結轉結余7.64萬元，支出總計4325.23萬元。與2015年決算數相比，收支增加819.11萬元、增長23.41％，其主要原因是調資及對民生項目的投入加大。
本單位收入全部為財政撥款預算收入，年終無結轉結余。
本單位2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出744.16萬元；公共安全支出36.41萬元；文化旅游體育與傳媒支出68.71萬元；社會保障與就業支出322.6萬元；衛生健康支出58.31萬元；節能環保支出65.52萬元；城鄉社區支出678.87萬元，農林水支出2217.35萬元；交通運輸支出57.51萬元；自然資源海洋氣象等支出7.93萬元；住房保障支出43.49萬元；災害防治及應急管理支出29.25萬元；其他支出0.11萬元。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出1430萬元。其中：人員經費1078.96萬元，較上年減少95.52萬元，主要原因為厲行節約及退休職工2人。公用經費351.1萬元，較上年增加32.33萬元，主要原因為用于扶貧方面的經費增加。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總額情況。
2019年度本部門“三公”經費支出共計42.65萬元，較年初預算數減少0.52萬元，主要原因是本部門縮減開支，強化三公經費管理。
（二）“三公”經費分項支出情況。
公務用車運行維護費12.54萬元，主要用于縣內鎮域因公出行、下鄉等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等，費用支出較年初預算數減少0.16萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。
公務接待費30.12萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出，費用支出較年初預算數減少0.16萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。
四、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從上級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（三）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教［2012］32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40％以內確定，國家另有規定的從其規定。
（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
五、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式023－70639014。
附件：2019年部門決算公開表
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