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在豐都縣仙女湖鎮第八屆人民代表大會第九次會議上

（2026年3月25日）

一、2025年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2025年仙女湖鎮一般公共預算收入總計為2654.12萬元，為年度預算數的100%，同比減少348.61萬元。

2.支出情況。2025年仙女湖鎮財政支出總計為2627.12萬元，為年度預算數的99.98%（支出和收入差額為屬歷年結余資金27萬元，未批準動用），同比減少348.61萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出673.06萬元，主要用于保障黨政機關、人大、人民團體、機關事業單位履職運轉及日常辦公支出；

（2）公共安全支出5萬元，主要用于綜合鄉鎮執法規范化建設支出；

（3）文化體育與傳媒支出63.11萬元，主要用于文化旅游宣傳、體育活動籌辦、文物保護、廣播應急、新風書院免費開放等支出；

（4）社會保障和就業支出410.27萬元，主要用于民政特困低保救助、養老服務建設、殘疾人救助幫扶、就業扶持、退役軍人事務、精神障礙患者住院補助、傷殘定期撫恤等支出；

（5）衛生健康支出76.29萬元，主要用于城鄉居民醫療保險、醫療救助、基本公共衛生、重大傳染疾病防控、醫療服務保障能力提升等支出；

（6）節能環保支出2.98萬元，主要用于鄉鎮污水管網設施維護支出；

（7）城鄉社區支出114.09萬元，主要用于鄉鎮場鎮建設、老舊建筑升級改造、場鎮清掃清潔、人居環境維護、交通基礎建設工程及美麗宜居鄉鎮建設等支出；

（8）農林水支出919.75萬元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補助、農業生產發展、病蟲害控制、農村合作經濟、農林業生態資源保護、水利設施建設維護、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接、農村綜合改革等支出；

（9）交通運輸支出277.34萬元，主要用于鄉鎮公路改擴建、鄉鎮道路應急搶險、公路養護補助、交通綜合執法等支出；

（10）住房保障支出70.23萬元，主要用于職工住房公積金繳納支出；

（11）災害防治及應急管理支出15萬元，主要用于自然災害防治、自然災害救災及恢復重建、應急救災物資儲備等支出；

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2025年仙女湖鎮政府性基金預算收入總計為1097萬元，為年度預算數的100%，同比增加676.2萬元。

2.支出情況。2025年仙女湖鎮政府性基金預算支出總計為708萬元,為年度預算數64.54%，同比增加676.2萬元。年終結余389萬元（屬歷年結余資金，未批準動用）。支出分項情況如下：

（1）城鄉社區支出598.66萬元，主要用于仙女湖鎮金竹林村朱家園傳統村落保護發展支出；

（2）其他支出109.34萬元，主要用于仙女湖鎮2021年和2022年的鄉村公路安保工程支出。

（三）2025年重點財政工作

一是加強財政支出管理，優化財政支出結構。切實做好“三保”工作，保障事關人民群眾切身利益的支出及時足額到位。同時進一步強化財政資金的收支監管，繼續保證財政資金專款專用，讓財政投入的每一分錢都用得明白、用得放心，讓廣大人民群眾擁有更多獲得感、幸福感、安全感。二是政府債務有效化解，風險防控扎實有力。嚴格落實債務管理要求，在鎮黨委、政府的統一部署和上級財政部門的精心指導下，成功化解了年初債務系統中紅沖回的165.3萬元歷史債務，實現了存量債務清零目標。三是村級財務規范管理，整改工作持續推進。全年聚焦村級財務運行的薄弱環節與風險點，通過村自查、鄉鎮核查、縣級督查相結合的方式，累計發現并梳理出涉及賬務處理不規范、支出憑證不完善、資產管理不到位等3大類共9項具體問題。針對發現問題，建立專項整改臺賬，明確責任主體與整改時限，并按要求將問題清單及初步整改方案及時上報至縣農業農村委員會。截至目前，所有問題均已對照標準完成整改，并通過了復核驗收，實現了對賬銷號、清倉見底。

二、2026年財政預算

2026年預算編制的總體思路是：在財政收支“緊平衡”常態下，以深化零基預算改革為主線，堅持“以收定支、量力而行”，全面落實黨政機關過緊日子要求，通過優化支出結構、強化績效管理和風險防控，構建“應保必保、該壓盡壓、講求績效”的預算安排機制，確保財政運行穩健可持續。

（一）一般公共預算

2026年一般公共預算收入預期總計2427.71萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為2427.71萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出627.38萬元，主要用于政府行政人員工資福利和政府日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出；人大經費、群團、婦聯、工會經費等支出；

2.國防支出2.47萬元，主要用于武裝征兵工作支出；

3.教育支出3.2萬元，主要用于數字重慶平臺搭建；

4.文化旅游體育與傳媒支出75.75萬元，主要用于新時代文明實踐服務中心工資福利和日常運轉，其他文體活動等支出；

5.社會保障和就業支出268.99萬元，主要用于便民服務中心人員工資福利和日常運轉，行政事業單位養老事務（包括養老保險、職業年金、退休健康休養費等）、社會保障和就業事務、社區治理、網格管理、公益性崗位等工作支出；

6.衛生健康支出56.29萬元，主要用于行政事業單位醫療支出；

7.節能環保支出0.5萬元，主要用于場鎮環境整治支出；

8.城鄉社區支出159.23萬元，主要用于綜合執法大隊、村鎮建設服務中心工資福利和日常運轉，市政運行、城鄉社區環境衛生、其他城鄉社區管理事務等支出；

9.農林水事務支出598.77萬元，主要用于產業發展服務中心人員工資福利和事業運轉，對村民委員會和黨支部的補助，農業生產發展，病蟲害控制，農業生態資源保護，林業防災減災等支出；

10.交通運輸支出530.9萬元，主要用于公路建設和交通安全勸導員經費等支出；

11.住房保障支出61.64萬元，主要用于繳納行政機關事業人員住房公積金；

12.災害防治及應急管理支出24.97萬元，主要用于平安建設安全維穩工作，自然災害防治和自然災害救災補助等支出；

13.預備費支出17.62萬元，主要用于政府臨時應急及重大災害等支出。

（二）政府性基金預算

全鎮政府性基金收入449.11萬元，其中轉移性收入60.11萬元，上年結轉收入389萬元；政府性基金支出449.11萬元，主要用于農村基礎設施建設支出、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出以及三峽后續工作支出。

以上收支預算如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。

三、2026年財政工作主要任務

（一）聚力產業提質，著力培植壯大財源

一是強化收入征管與稅源培育。加強稅源監控和分析，與稅務部門建立信息共享機制，關注重點行業、重點企業和重點項目稅收指標，精準挖潛，確保稅收應收盡收。二是加大招商引資力度。用好用活招商引資政策，綜合實施獎勵政策、人才政策、稅費優惠政策，服務好、對接好各類企業，特別是加快新興產業的引進進度。培育新質生產力，夯實財源基礎。

（二）堅持厲行節約，嚴格控制一般性支出

一是持續落實過緊日子要求。 堅持精打細算，勤儉辦事，繼續按照一定比例壓減一般性支出，從嚴從緊控制“三公”經費和會議費、培訓費等支出。非剛性非重點項目支出可壓盡壓、應壓盡壓。二是硬化預算約束嚴格執行人大批準的預算，嚴禁無預算、超預算支出。除黨委政府新增重點事項外，原則上不辦理預算追加，確保財政資金規范安全高效使用。

（三）優化支出結構，兜牢“三保”底線

一是優先保障“三保”支出。 嚴格落實好“三保”主體責任，把“三保”支出放在預算安排的優先位置，編制“三保”支出預算，確保工資、基本民生等政策落實到位。重點保障困難群體生活，完善社保、醫療、救助體系。二是支持社會事業發展。加強職業技能培訓，促進高校畢業生、返鄉農民工、貧困家庭人員等重點群體就業創業。推進教育優質均衡、醫療服務提質，加快提升基層醫療衛生服務能力。實施文化惠民工程，豐富群眾文化生活，提升群眾幸福感。

（四）加強風險防控，確保財政可持續

一是強化預算執行監控。強化資金使用審查，加強財政專項資金的管理，做好財政專項資金的監督檢查和追蹤問效工作。健全鄉鎮內部預算績效管理體制機制，通過全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理體系推動鄉鎮財政科學管理。二是加強財政干部隊伍建設。加強鄉鎮財政干部業務培訓，學習中央、市、縣最新財政政策，掌握鄉村振興、民生保障、產業扶持等領域的資金使用方向，確保政策落地不走樣。通過規范鄉鎮收支審核、內控和臺賬管理，進一步夯實鄉鎮會計工作基礎。

相關事項說明

一、2025年預備費使用情況

仙女湖鎮2025年年初預備費預算17.64萬元，未動用。
二、“三公”經費相關情況

2026年“三公”經費預算19.7萬元，比2025年減少1.2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年預算數一致，主要原因是無因公出國（境）事務安排；公務接待費8.9萬元，與2025年預算數一致，主要原因是貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費支出；公務用車運行維護費10.8萬元，比2025年減少1.2萬元，主要原因是嚴控公務用車運行維護費支出；公務用車購置費0萬元，與上年持平。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。