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各位代表：

受鎮人民政府委托，向大會作2019年財政收支預算執行情況和2020年財政預算（草案）報告，書面請大會審議，并請各位列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2019年財政收支預算執行情況

2019年，我鎮財政稅收工作在鎮黨委政府的堅強領導下，在縣財政局的正確指導下，在鎮人大的監督下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論“三個代表”重要思想、科學發展觀、以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞鎮政府2019年工作報告精神，以保增長、惠民生、促發展、保穩定為目標，統籌推進創新發展、協調發展、綠色發展、開放發展、共享發展，完善財政體制。大力招商引資，積極組織財政收入，不斷優化財政支出，充分發揮財政職能人作用，嚴格三公經費支出。圓滿完成了各項工作任務，為我鎮全面建成小康社會、改善民生、平安建設、重點項目推進、基層政權正常運轉、精準脫貧攻堅提供了強有力的物質保障。

（一）財政收入執行情況

根據現行財政體制，2019年全鎮組織一般公共預算收入為4112.2萬元，其中：體制補助1485.4萬元，專項補助2626.8萬元。

（二）財政支出執行情況

2019年全鎮完成支出4120.37萬元。

1、公共財政預算支出3056.75萬元。

（1）一般公共服務支出960萬元。

（2）教育支出3.5萬元。

（3）文化體育與傳媒支出31.55萬元。

（4）社會保障和就業支出305.71萬元。

（5）醫療衛生與計劃生育支出78.11萬元。

（6）節能環保支出69.85萬元。

（7）城鄉社區事務支出304萬元。

（8）農林水事務支出934.28萬元。

（9）交通運輸農村公路建設支出317萬元。

（10）住房保障支出44.8萬元。

（11）公共安全7.95萬元。

2、政府基金支出1063.62萬元。

（1）城鄉社區支出352.84萬元。

（2）三峽庫區基礎設施建設和經濟發展支出60.78萬元。

（3）三峽工程后續經濟發展專項支出650萬元。

因為2018年12月應補發的政府職工工資8.17萬元收入計入2018年支出計入2019年，導致2019年支出大于收入。但是整體來說財政收支平衡。

二、2019年財政工作成效

2019年融資規模緊縮，國家宏觀調控加力，減稅讓利政策力度強，非稅收入下滑，而人員待遇，脫貧攻堅、污染防治、社會穩定等支出大幅度增長，造成財政收支嚴重失衡，財政資金調度十分困難。鎮財政所緊緊圍繞鎮黨委、鎮政府重大決策部署，充分發揮職能，切實加強預算監管，強化債務管控，實現了“保工資、保運轉、保民生、保重點”。

（一）財政收入組織有力

建立激勵型財政機制，不斷增強部門協稅護稅意識，落實減稅降費政策，全年全鎮實現非稅務收入80萬元。做到了應收盡收收，充分挖掘非稅來源，提高財政收入質量。

（二）財政支出保障加強

在中市減稅降費政策的影響下，鎮財政通過“調結構、壓支出、重調度、強管控”等措施努力增收節支，確保財政收支平衡。一是全力以赴組織財政收入，做到應收盡收，不斷擴大財政資金規模，增強財政實力。二是嚴格控制財政支出，堅持有保有壓的原則，堅持執行財政《中華人民共和國預算法》，執行標準審批制度、審核制度，壓縮一切不必要的支出。該支的堅決支，不該支的堅決不支。三是合理調度資金，保障項目推進。落實鎮政府重大決策的資金保障，充分發揮財政資金的使用效益。

（三）“三公”經費管理成效顯著

鎮財政嚴格執行中、市、縣關于“三公”經費的相關政策和辦法，按照有利推動工作的原則，嚴格執行接待審批、接待清單、接待標準、接待陪同人數等一系列規定，2019年我鎮“三公”經費共支出55.91萬元（其中公務接待費支出6.08萬元；公務用車運行維護費支出17.67萬元；公務用車購置費27.1萬元）。我鎮“三公”經費同比增加16.41萬元，上升41.54　％。“三公”經費的增加是因為2019年一輛公務用車報廢，為保證政府運轉新購入一輛公務用車。除公務用車購置費，其余“三公”經費較2018年都有所下降。

（四）項目管理有效增強

全面實施項目管理，加強項目資金撥付審核，始終堅決“五個必審”即基本建設程序執行情況、合同履行情況、項目實施進度、發票及完稅證明、竣工驗收資料、工程造價審計、財務審計。促使部門規范項目管理，確保項目資金安全高效。

（五）嚴格政府債務發生

鎮財政嚴格執行積極穩健的財政政策，強化債務動態監管，按照中市縣口徑，全面清理政府隱性債務，目前我鎮基本做到即無外債，也無內債，新債發生可控。

（六）財政績效管理深入推進

全面完善政府內控制度，扎實開展財政財務績效綜合評價，通過“以評查促評，以評促管”有效提高了全鎮財政財務水平。

（七）加大了重點項目投入力度

2019年鎮財政狠抓財政專項資金的管理，積極爭取中、市縣項目資金，落實本級項目資金。一是重點支持了我鎮村、社社區地建設。二是加大了村道路硬化的投入。三是解決人畜飲水問題。四是加大了場鎮、鄉村環境衛生投入。五是加大了農村C、D級危房改造，高山生態搬遷的投入。六是加大了安全生產、信訪穩定的投入。七是加大了脫貧攻堅、美麗鄉村建設的投入。八是全面落實機關事業單位職工福利和村社干部工資。九是落實資金解決遺留問題。

（八）加強隊伍建設，提升財政政務服務能力

堅持以人為本和人才興業的理念，加強財政干部隊伍建設，扎實推進財政干部培訓計劃工作，深入開展財政文化建設，積極開展廉政風險防控管理工作，提升財政部門的服務能力和服務質量，貫徹落實中央八項規定，市委七條實施意見，全面實施“服務事務、政務”公開，接受社會監督。

（九）做好縣財政局和鎮黨委政府布置的臨時工作

切實參與做好脫貧攻堅工作，積極參與政府重點項目工作。

（十）存在的主要問題

各位代表，2019年財政運行總體平穩，為全鎮經濟社會發展提供了堅實的保障，過去一年財政工作雖然取得了一定成績，但當前財政工作仍然存在不少困難和問題，一是經濟下行，減稅降費，缺乏新支柱產業等影響，財政收入增長乏力，增長明顯減緩。二是政策性增支及民生支出增加的影響，剛性支出大幅度增長，財政收支矛盾更加突出。三是財政監督職能下降，財政參與項目監督的過程不夠。四是部門和單位預算約束及預算績效管理意識較弱，預算執行較差，預算公開透明度不夠。以上問題，我們一定高度重視，認真聽取各位代表，列席會議人員的意見的建議，積極研究措施，努力加以解決。

三、2020年財政預算工作

（一）指導思想和總體要求

1、指導思想

高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實全縣經濟工作會議精神，圍繞鎮政府2020年工作目標，以保增長、惠民生、促發展、保穩定為目標，健全和完善財政體制，全面實施政府會計制度，大力招商引資，積極組織財政收入，樹立過緊日子的思想，充分發揮財政職能作用，積極向上爭取財政資金，強化財政監督管理，嚴格“三公”經費管理，苦練財政內功，狠抓工作落實，全力推動全鎮經濟社會平穩發展。

2、總體要求

努力實現全鎮可用財力2800萬元，力爭實現本級可用財政力2800萬元。財政支出控制在2800萬元之內，“三公”經費在2019年的基礎上只減不增，全面實施政府會計制度，大力向上爭取政策性項目資金，確保財政收支平衡。健全單位內控體系，推動財政工作再上新臺階。

（二）2020年財政支出預算情況

全年財政預算支出1771.51萬元。

1、基本支出預算1237.93萬元。（其中工資405萬元；一次性獎17.17萬元；住房公積金91.53萬元；工傷保險1.13萬元；生育保險2.15萬元；基本醫療33萬元；大額醫療5.63萬元；村干部10.81萬元；在職人員績效目標考核103.57萬元；在職人員養老保險72.88萬元；在職人員年金29.15萬元；村干部養老保險2.16萬元；公務員平時考核和事業超額績效80.06萬元；商品服務支出150萬元；公務車輛運行費16萬元。）

2、項目支出預算533.58萬元（其中網絡運行費15萬元；大型會議費5萬元；廣告費15萬元；機關工會40萬元；年休45萬元；聘用人員費用60萬元；政府公業務費60萬元；伙食費35萬元；重點項目遺留20萬元；退休人員活動經費5萬元；體檢15萬元；安全生產及信訪維穩35萬元；農村環境整治10萬元；脫貧攻堅20萬元；市政工作65萬元；招商引資15萬元；其他教育3.5萬元；醫療衛生開展3萬元；病蟲害及疫情防控10萬元；鄉村振興示范點打造20萬元；重大項目前期費用5萬元；預備費32.08萬元）。

（三）工作措施

2020年是脫貧攻堅決戰決勝之年，積極的財政政策要努力提效，要優先財政支出結構，樹立過緊日子的思想，壓縮一般性支出，加大財政重點項目支持力度，提高資金配置效率，加快建立現代財政制度，全面實施政府會計制度，加強政府債務管理。積極防范、化解政府債務風險，促進經濟健康發展和社會大局穩定，為決戰決勝脫貧攻堅打下決定性基礎。

1、狠抓收入組織，增強財政保障能力

一是積極爭取市、縣級轉移支付資金。二是加強非稅收入征管。嚴格執行收支兩條線原則，杜絕坐收坐支。三是大力招商引資，落實招商引資工作經費。努力實現全年財政收入目標。

2、優化財政支出結構，強化財政收入保障

遵守收支平衡的原則，實行合理編制預算，全力保障政權轉動，遵循中央八項規定，嚴格控制“三公”經費支出，積極推進涉農資金整活試點，加快扶貧資金動態監控機制建設，支持精準扶貧、精準脫貧、加大投入力度，打贏藍天保衛戰、污染防治戰。

3、強化財政改革，貫徹實施鄉村振興戰略

不斷完善預算改革，完善單位內控建設，積極推行集中采購，加強國有資產管理力度，促進國有資產保值增值。圍繞農業農村現代化的總目標，著力構建完善財政支持，實施鄉村振興戰略，推動農業高質量發展、大力支持鄉村建設，深化農業、農村改革，鞏固發展“三農”持續向好形勢。

4、加強保障和改善民生，完善財政保障機制。

一是堅持經濟發展和改善民生相協調，積極促進就業創業，支持發展公平優質教育，提高社會保障水平，強化民生兜底保障，促進文化事業發展，讓人民群眾有更多獲得感。二是積極落實工作人員工資及津補貼政策，保障合法利益。三是按規定全面落實村、社干部報酬、辦公經費，服務群眾工作經費。

5、強化財政監督，持續提升財政管理效能。

一是協助政府進一步完善單位內控制度體系。二是落實專人，強化各項專項資金監督管理，督促資金使用效果。三是全面實施預算績效管理，夯實預算執行管理基礎，完善國有資產和會計管理，狠抓制度建設和執行，切實管好、用好財政資金和國有資產。

6、加強隊伍建設，提升財政政務服務能力。

堅持以人為本和人才興業的理念，加強財政干部隊伍建設，扎實推進財政干部業務培訓，深入開展財政文化建設，積極開展廉政風險防控管理工作，提升財政干部的報務能力和服務質量，落實黨風廉政建設責任制，貫徹落實中央八項規定，市委“七條實施意見”，全面實施“服務、事務、政務”公開，加大預算公開力度，接受社會監督，提高財政部門執行和公信力。

各位代表，適應新時代，聚焦新目標，落實新部署，我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想，在鎮黨委、鎮政府的堅強領導下，在鎮人大的監督下，不忘初心、牢記使命，砥礪前行攻堅克難，努力開創2020年我鎮財政稅收工作新局面，為建設美麗湛普做出新的更大的貢獻。

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