| [ 索引號 ] | 115002300086860353/2023-00183 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣人民政府辦公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-21 | [ 發布日期 ] | 2023-09-21 |
| [ 索引號 ] | 115002300086860353/2023-00183 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣人民政府辦公室 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-21 |
| [ 發布日期 ] | 2023-09-21 |
豐都縣行政服務中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責。豐都縣行政服務中心是豐都縣人民政府辦公室管理的下屬參公事業單位，主要職責任務是：組織、協調、指導、規范、監督行政審批服務工作。負責組織、協調、指導、規范各部門及有關單位行政審批服務工作；對各部門進駐、委托的行政許可、非行政許可審批和其他服務事項辦理進行組織協調、監督管理和指導服務；對進駐窗口工作人員進行管理培訓和日常考核等工作。
（二）機構設置。豐都縣行政服務中心無下屬單位。中心本級下設四個科室，分別是辦公室、督查督辦科、項目管理科、投資服務科四個科室。
（三）單位構成。
從預算單位構成看，本單位無納入2022年度決算編制的下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計679.27萬元，支出總計679.27萬元。收支較上年決算數增加25.87萬元，增長4%，主要原因是2022年配置了窗口工作人員的工作服。
2.收入情況。2022年度收入合計624.04萬元，較上年決算數減少24.08萬元，下降3.7%，主要原因是使用了年初結轉結余資金。其中：財政撥款收入624.04萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余55.23萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計679.27萬元，較上年決算增加26.17萬元，增長4%，主要原因是2022年配置了窗口工作人員的工作服。其中：基本支出191.41萬元，占28.2%；項目支出487.86萬元，占71.8%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少0.29萬元，下降100%，主要原因是2022年無結轉結余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計678.97萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加43.49萬元，增長6.8%。主要原因是2022年配置了窗口工作人員的工作服及新增“一碼通”項目。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入624.04萬元，較上年決算數減少6.16萬元，下降1%。主要原因是使用了年初結轉結余資金。較年初預算數增加48.18萬元，增長8.4%。主要原因是年中新增窗口工作人員工作服及“一碼通”項目。此外，年初財政撥款結轉和結余54.94萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出678.97萬元，較上年決算數增加43.49萬元，增長6.8%。主要原因是新增窗口工作人員工作服及“一碼通”項目。較年初預算數增加103.11萬元，增長17.9%。主要原因是年中新增窗口工作人員工作服及“一碼通”項目。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?
（1）一般公共服務支出279.75萬元，占41.2%，較年初預算數減少270.52萬元，下降49.2%，主要原因是年中支出科目調整。
（2）社會保障和就業支出12.14萬元，占1.8%，較年初預算數減少1.42萬元，下降10.5%，主要原因是年初預算時將交通補助納入了預算基數。
（3）衛生健康支出6.18萬元，占0.9%，與年初預算數一致。
（4）節能環保支出375.06萬元，占55.2%，較年初預算數增加375.06萬元，增長100%，主要原因是年中支出科目調整
（5）住房保障支出5.85萬元，占0.9%，與年初預算數一致。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出191.41萬元。其中：人員經費152.67萬元，較上年決算數增加21.63萬元，增長16.5%，主要原因是2022年新招錄兩名公務員。人員經費用途主要包括支付人員的基本工資、津貼補貼、獎金、五險一金等支出。公用經費38.74萬元，較上年決算數增加0.38萬元，增長1%，主要原因是新增兩名人員辦公費隨之增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、工會經費等支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本中心2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本中心2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.08萬元，較年初預算數減少1.42萬元，下降94.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，從嚴控制“三公”經費支出。較上年支出數減少0.21萬元，下降72.4%，主要原因是接待減少。
（二）“三公”經費分項支出情況
本中心2022年度未發生因公出國（境）支出。與年初預算數、上年決算數持平。
本中心2022年度未發生公務車購置費支出。與年初預算數、上年決算數持平。
?
本中心2022年度未發生公務車運行維護費支出。與年初預算數、上年決算數持平。
公務接待費0.08萬元，主要用于接待市內其他區縣前來交流學習政務服務工作。費用支出較年初預算數減少1.42萬元，下降94.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，從嚴控制“三公”經費支出。較上年支出數減少0.21萬元，下降72.4%，主要原因是接待減少。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待1批次8人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費97.13元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與上年決算數一致。本年度培訓費支出1.43萬元，較上年決算數減少2.69萬元，下降65.3%，主要原因是因疫情原因，培訓減少，費用減少。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出38.74萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費工會經費等。機關運行經費較上年決算數增加0.38萬元，增長1%，主要原因是新增兩名人員辦公費隨之增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
?2022年度我中心未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我中心對6個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評6項，涉及資金509.8875萬元。從評價情況來看，項目立項較為規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了大廳的高效運轉，項目基本達到了預期績效目標。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
?
|
2022年度項目績效自評表 | |||||||||||
|
項目名稱： |
“一碼通”建設項目 |
項目編碼： |
50023022T000002624909 |
自評總分： |
100.00 |
||||||
|
項目主管部門： |
109-豐都縣人民政府辦公室 |
財政歸口處室： |
001-行政政法科 |
部門聯系人： |
冉燕玲 |
聯系電話： |
70738668 | ||||
|
資金情況 | |||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | ||||||
|
年度總金額 |
0.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
||||||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
績效目標 | |||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
|
在縣行政服務中心推廣運用“渝快碼”，對現有的排隊取號軟件系統進行升級改造，添置必須的硬件設施設備，實現群眾進入中心掃碼通行和掃碼取號辦理業務。 |
對現有的排隊取號軟件系統進行升級改造，添置必須的硬件設施設備，實現了群眾進入中心掃碼通行和掃碼取號辦理業務。 | ||||||||||
|
績效指標 | |||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 | |
|
日均掃碼進入人數 |
人/天 |
≥ |
2500 |
2500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
投入資金 |
萬元/年 |
≤ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
減輕群眾負擔 |
萬元/年 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
項目持續性 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
群眾滿意度 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2.績效自評報告或案例。
我中心未委托第三方開展績效自評。
3.關于績效自評結果的說明。
我中心績效自評均已完成年度績效目標。
（三）重點績效評價結果。
我中心未委托第三方開展重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
冉老師???023-70738555
?
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區（縣）政府網站
部門 街鎮
首頁
渝公網安備 50023002020070號