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——2021 年 12 月 29 日在縣第十八屆人大常委會第三十九次會議上

縣政府副縣長 秦小兵

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縣人大常委會：

我受縣人民政府委托，現(xiàn)將 2021 年縣級預算調整草案報告如下。

一、縣級財政預算調整事由

（一）調整收入預期

1.??一般公共預算收入預期調增 8600 萬元。因東方希望重慶水泥有限公司、綠島源建材有限公司等重點企業(yè)稅收下滑，預計稅收減收12800萬元，因此調減稅收收入預期 12800 萬元。 為彌補稅收減收帶來的財力影響，我縣積極組織非稅收入，同時盤活國有資源（資產），結合當前各項非稅收入完成情況，預計全年增收21400萬元，因此調增非稅收入預期21400萬元。

2.??政府性基金預算收入預期調增62255萬元。一是當年計提國有土地收益基金收入7999萬元、農業(yè)土地開發(fā)資金收入769萬元；二是計提后當年國有土地使用權出讓收入較年初預期增 加 46650 萬元；三是城市基礎設施配套費收入增加 3000 萬元； 四是污水處理費收入增加 1126 萬元；四是其他政府性基金收入 中，自平衡債券項目繳入“其他地方自行試點項目收益專項債券對應項目專項收入”2711 萬元。

（二）增加上級補助收入

2020年市級預下達2021年上級補助收入263769萬元（一般公共預算 222258萬元、政府性基金預算41511萬元），已納入年初預算。目前實際到位上級補助收入 381894 萬元（一般公共預算 315324 萬元、政府性基金預算 66550 萬元、國有資本經(jīng) 營預算 20萬元），增加補助118125萬元（一般公共預算 93066 萬元、政府性基金預算 25039 萬元、國有資本經(jīng)營預算 20 萬元） 納入預算調整。

（三）一般公共預算增加調入資金

為確保一般公共預算“三保”支出，年初一般公共預算調入資金 65186 萬元（政府性基金預算調入 64986 萬元、國有資本經(jīng)營預算調入 200 萬元），本次增加政府性基金調入 32879 萬元，用于教育、社保、環(huán)保、農林水、債券利息等支出。

（四）增加債務（轉貸）收入

我縣全年到位試點區(qū)縣置換債券 330000 萬元（一般債券 180000 萬元、專項債券 150000 萬元）、新增債券 50000 萬元（專項債券 50000 萬元）、再融資置換債券 90800 萬元（一般債券 88000 萬元、專項債券 2800 萬元），共計 470800 萬元。

年初預算再融資置換債券 91300 萬元（一般債券 88000 萬元、專項債券 3300 萬元），現(xiàn)將增加的債券轉貸收入 379500 萬元（試點區(qū)縣置換債券 330000 萬元、新增債券 50000 萬元、再融資置換債券實際到位較年初預算減少 500 萬元）納入預算調整。

（五）調整一般公共預算上年結轉

根據(jù)縣十八屆人大常委會第三十七次會議通過的2020年財政決算情況，調整2021年一般公共預算上年結轉。全縣上年結轉年初預算 4038 萬元，調增 512 萬元，調整為4550萬元。其中：縣本級上年結轉年初預算 271 萬元，調增 512 萬元，調整為 783萬元。

（六）增加上解支出

年初預算上解支出 12500 萬元，根據(jù)目前市局上解通知文件及收入情況，預計全年需上解 37784 萬元，增加 25284 萬元納入預算調整，主要是重慶市財政局《關于上解 2021 年機關事 業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收支缺口財政補助資金的通知》（渝財社〔2021〕75 號）上解支出 19473 萬元、重慶市財政局《關于上解 2021 年度城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險政府補貼的通知》（渝財社 〔2021〕109 號）上解支出 2778 萬元、土地出讓金上解增加 2287 萬元、債券發(fā)行登記費上解 479 萬元。

（七）增加補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出

年初預算補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出 49405 萬元，主要是基本支出和項目支出體制定額基數(shù)。年中因補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)中市縣專項，以及人員 變動和政策性調標等原因增加結算補助，結合預計支付情況， 預計較年初預算增加補助 77975 萬元納入預算調整（其中：一般公共預算增加補助支出 59187 萬元、政府性基金預算增加補 助支出 18788 萬元）。

二、縣級財政預算調整方案

根據(jù)上述事由，擬調整經(jīng)縣第十八屆人民代表大會第五次會議批準的縣級預算，調整后實現(xiàn)收支平衡、結構合理。

（一）一般公共預算

縣級一般公共預算收入總計 606942 萬元，調增 315057 萬元，調整為 921999萬元。其中：本級收入 230000萬元，調增 8600 萬元，調整為 238600 萬元；轉移性收入 376942 萬元，調 增 306457 萬元（上級補助收入調增 93066 萬元、政府性基金調入調增 32879 萬元、地方政府債務收入調增 180000 萬元、 上年結轉調增 512 萬元），調整為 683399 萬元。

縣級一般公共預算支出總計 606942 萬元，調增315057萬 元，調整為 921999 萬元。其中：本級支出 459537 萬元，調增 54959 萬元，調整為 514496 萬元；轉移性支出 147405 萬元， 調增 260098 萬元（上解上級支出調增 20905 萬元、補助下級 支出調增 59187 萬元、地方政府債務還本支出調增 180006 萬 元），調整為 407503 萬元。

（二）政府性基金預算

縣級政府性基金預算收入總計 146629 萬元，調增 286794 萬元，調整為 433423 萬元。其中：本級收入 100000 萬元，調增 62255 萬元，調整為 162255 萬元；轉移性收入 46629 萬 元，調增 224539 萬元（上級補助收入調增 25039 萬元、地方 政府債務收入調增 199500 萬元），調整為 271168 萬元。

縣級政府性基金預算支出總計 146629 萬元，調增 286794 萬元，調整為 433423 萬元。其中：本級支出 75843 萬元，調 增 80748 萬元，調整為 156591 萬元；轉移性支出 70786 萬 元，調增 206046 萬元（補助下級支出調增 18788 萬元、調出資金調增 32879 萬元、上解上級支出調增 4379 萬元、地方政 府債務還本支出增加 150000 萬元），調整為 276832 萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算

國有資本經(jīng)營預算收入總量 1000 萬元，調增 20 萬元，調整為 1020 萬元。其中：本級收入 1000 萬元無調整；轉移性收 入調增 20 萬元（上級補助收入調增 20 萬元），調整為 20 萬元。

國有資本經(jīng)營預算支出總量 1000 萬元，調增 20 萬元，調整為 1020 萬元。其中：本級支出 800 萬元，調增 20 萬元，調整為 820 萬元；轉移性支出 200 萬元（調出資金 200 萬元）無調整。

（四）社會保險基金預算

年初預算和預算調整均由市級編制。

三、全縣代編預算變動情況

根據(jù)上述調整事項，全縣代編預算將作如下變動。

（一）一般公共預算

全縣一般公共預算收入總計 610709 萬元，調增315057萬元，調整為 925766萬元。其中：本級收入 230000 萬元，調增 8600 萬元，調整為238600 萬元；轉移性收入380709 萬元，調增 306457 萬元（上級補助收入調增 93066 萬元、政府性基金調入調增 32879 萬元、債務轉貸收入調增 180000 萬元、上年 結轉調增 512 萬元），調整為 687166 萬元。

全縣一般公共預算支出總計 610709 萬元，調增 315057 萬元，調整為 925766 萬元。其中：本級支出 512709 萬元，調增 114146 萬元，調整為 626855 萬元；轉移性支出 98000 萬元，調增 200911 萬元（上解上級支出調增 20905 萬元、地方政府 債務還本支出 180006 萬元），調整為 298911 萬元。

（二）政府性基金預算

全縣政府性基金預算收入總計 148922 萬元，調增 286794 萬元，調整為 435716 萬元。其中：本級收入 100000 萬元，調增 62255 萬元，調整為 162255 萬元；轉移性收入 48922 萬 元，調增 224539 萬元（上級補助收入調增 25039 萬元、債務 轉貸收入調增 199500 萬元），調整為 273461 萬元。

全縣政府性基金預算支出總計 148922 萬元，調增 286794 萬元，調整為 435716萬元。其中：本級支出 78136 萬元，調增 99536 萬元，調整為177672 萬元；轉移性支出 70786 萬元，調增 187258萬元（上解支出調增 4379 萬元、調出資金調 增 32879 萬元、債務還本支出調增 150000 萬元），調整為 258044 萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算

國有資本經(jīng)營預算收入總量 1000 萬元，調增 20 萬元，調整為 1020 萬元。其中：本級收入1000萬元無調整；轉移性收入調增 20 萬元（上級補助收入調增 20 萬元），調整為 20 萬元。

國有資本經(jīng)營預算支出總量1000萬元，調增20萬元，調整為 1020 萬元。其中：本級支出 800 萬元，調增 20 萬元，調整為 820 萬元；轉移性支出 200 萬元（調出資金 200 萬元）無調整。

（四）社會保險基金預算

年初預算和預算調整均由市級編制。

四、政府債務情況

2020 年底，我縣政府債務余額 72.92 億元，2021年增加 47.08 億元、還本9.13億元，2021年底我縣政府債務110.87 億元。

2021 年我縣到位各類債券資金共計 470800 萬元，其中：試點區(qū)縣置換債券 330000萬元、再融資債券 90800 萬元、新增債券 50000 萬元。一是試點區(qū)縣置換債券 330000 萬元，其中：《重 慶市財政局關于下達再融資一般債券資金預算的通知》（渝財債〔2021〕15 號）180000 萬元，《重慶市財政局關于下達再融資專項債券資金預算的通知》（渝財債〔2021〕26 號）150000 萬元。330000 萬元全部用于置換隱性債務系統(tǒng)中成本高和即將到期的債務本金。二是再融資債券 90800 萬元，其中：《重慶市財政局關于下達再融資一般債券資金預算的通知》（渝財債〔2021〕27 號）4000萬元、《重慶市財政局關于下達 2021年第四批政府 債券資金預算的通知》（渝財債〔2021〕39 號）34000 萬元、《重慶市財政局關于下達 2021 年第五批政府債券資金預算的通知》 （渝財債〔2021〕54 號）一般債券 50000 萬元和專項債券 2800 萬元。90800 萬元全部用于置換到期債券本金。三是新增債券 50000 萬元，《重慶市財政局關于下達 2021 年第七批政府債券資金預算的通知》（渝財債〔2021〕70 號）下達專項債券 50000 萬元。分別用于以下項目建設：豐都縣客運碼頭（南北岸）岸電 設施升級改造工程（一期）2000 萬元；豐都縣南天湖旅游基礎設施建設（二期）30000 萬元；豐都縣龍河東片區(qū)城鎮(zhèn)化建設項 目（一期）8000 萬元；豐都縣小月壩水庫工程 6000 萬元；豐都縣觀音巖水庫工程 4000 萬元。

當年還本 91300 萬元。其中：用再融資債券還本 90800 萬元；用縣級政府性基金預算安排支出還本 500 萬元。

五、動支預備費情況

縣本級年初預備費6140萬元，縣級部門使用 2343 萬元，其中：動物疫病防控經(jīng)費 134 萬元、公路搶險整治經(jīng)費 356 萬元、松材線蟲病防治經(jīng)費 267 萬元、新冠疫情防控經(jīng)費 308 萬元、自然災害救助經(jīng)費 60 萬元、綜合應急經(jīng)費 378 萬元、危房整治經(jīng)費136萬元、安全生產監(jiān)管經(jīng)費 463 萬元、地質災害防 治經(jīng)費 241 萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)使用3797萬元，其中：動物疫病防控經(jīng) 費 141 萬元、公路搶險整治經(jīng)費101 萬元、松材線蟲病防治經(jīng)費 903 萬元、新冠疫情防控經(jīng)費 160 萬元、自然災害救助經(jīng)費 35 萬元、綜合應急經(jīng)費 30 萬元、地質災害防治經(jīng)費 2427 萬 元。

六、土地出讓金相關費用計提情況

根據(jù)渝辦發(fā)〔2007〕74 號《關于規(guī)范國有土地使用權出讓 收支管理的通知》、財政部財綜〔2011〕48 號《財政部水利部關 于從土地出讓收益中計提農田水利建設資金有關事項的通知》、 財政部財綜〔2011〕62 號《財政部教育部關于從土地出讓收益 中計提教育資金有關事項的通知》，結合當年土地出讓情況及收 益測算，一是計提到政府性基金預算國有土地收益基金收入 7999 萬元、農業(yè)土地開發(fā)資金收入 769 萬元，并相應調整支出 安排；二是計提到一般公共預算農田水利建設資金 3333 萬元、 教育基金 3333 萬元，作為縣級一般公共預算專項收入。

七、相關說明

以上調整方案，經(jīng)縣人大常委會審查批準后，財政部門將按此方案組織辦理年度決算。需要說明的是，因地方財政收入及上級補助收入尚未最后扎賬，預算調整數(shù)并不是年度預算執(zhí)行的最終決算數(shù)，有關決算變化情況將在財政預決算草案報告中詳細匯報。