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——在豐都縣第十九屆人民代表大會第一次會議上

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各位代表：

受縣人民政府委托，現將豐都縣2021年預算執行情況和2022年預算草案書面提請大會審議，并請各位委員和其他列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2021年預算執行情況

（一）全縣預算執行情況。

1.一般公共預算。

收入情況? 全年完成本級收入238600萬元，為調整預算數的100.00%，較上年增長3.82%。其中：稅收收入108600萬元，為調整預算數的100.00%，較上年下降2.62%；非稅收入130000萬元，為調整預算數的100.00%，較上年增長9.89%。

支出情況? 全年完成本級支出622346萬元，為調整預算數的100.00%，較上年下降11.59%。

收支平衡情況? 全縣一般公共預算收入總量為925766萬元，其中：本級收入238600萬元、上級補助收入315324萬元、調入資金98065萬元（政府性基金預算調入97865萬元、國有資本經營預算調入200萬元）、動用預算穩定調節基金1227萬元、地方政府債務轉貸收入268000萬元（再融資債券268000萬元）、上年結轉4550萬元。

全縣一般公共預算支出總量為925766萬元，其中：本級支出622346萬元、上解上級支出30905萬元、債務還本支出268006萬元、結轉下年4509萬元。

2.政府性基金預算。

收入情況? 全年完成本級收入162255萬元，為調整預算數的100.00%，較上年增長76.26%。其中：國有土地收益基金收入完成7999萬元，為調整預算數的100.00%，較上年增長68.93%；農業土地開發資金收入完成769萬元，為調整預算數的100.00%，較上年增長188.01%；國有土地使用權出讓收入完成131650萬元，為調整預算數的100.00%，較上年增長78.82%；城市基礎設施配套費收入18000萬元，為調整預算數的100.00%，較上年增長46.28%；污水處理費收入完成1126萬元，為調整預算數的100.00%，較上年增長0.27%；其他政府性基金收入2711萬元，為調整預算數的100.00%。

支出情況? 全年完成本級支出139665萬元，為調整預算數的100.00%，較上年下降27.83%。

收支平衡情況? 全縣政府性基金預算收入總量為435716萬元，其中：本級收入162255萬元、上級補助收入66550萬元、地方政府債務轉貸收入202800萬元（新增債券50000萬元、再融資債券152800萬元）、上年結轉4111萬元。

全縣政府性基金預算支出總量為435716萬元，其中：本級支出139665萬元、上解上級支出6879萬元、調出資金97865萬元（調出至一般公共預算）、地方政府債務還本支出153300萬元、結轉下年38007萬元。

3.國有資本經營預算。

收入情況? 全年完成本級收入1000萬元，為調整預算數的100.00%，較上年持平。

支出情況? 全年完成本級支出820萬元，為調整預算數的100.00%，較上年增長2.50%。

收支平衡情況? 全縣國有資本經營預算收入總量為1020萬元，其中：本級收入1000萬元；上級補助收入20萬元。

全縣國有資本經營預算支出總量為1020萬元，其中：本級支出820萬元，調出資金200萬元（調出至一般公共預算）。

4.社會保險基金預算。

收入情況? 全年完成本級收入427658萬元，較上年增長11.72%。

支出情況? 全年完成本級支出419548萬元，較上年增長11.24%。

收支平衡情況? 全縣社會保險基金預算收入總量為516487萬元，其中：本級收入427658萬元、上年結轉88829萬元。

全縣社會保險基金預算支出總量為516487萬元，其中：本級支出419548萬元、結轉下年96939萬元。

5.政府債務。

2020年底，我縣政府債務余額72.92億元，2021年增加47.08億元、還本9.13億元，2021年底我縣政府債務110.87億元。

2021年我縣到位各類債券資金共計470800萬元，其中：試點區縣置換債券330000萬元、再融資債券90800萬元、新增債券50000萬元。一是試點區縣置換債券330000萬元，其中：《重慶市財政局關于下達再融資一般債券資金預算的通知》（渝財債〔2021〕15號）180000萬元，《重慶市財政局關于下達再融資專項債券資金預算的通知》（渝財債〔2021〕26號）150000萬元。330000萬元全部用于置換隱性債務系統中成本高和即將到期的債務本金。二是再融資債券90800萬元，其中：《重慶市財政局關于下達再融資一般債券資金預算的通知》（渝財債〔2021〕27號）4000萬元、《重慶市財政局關于下達2021年第四批政府債券資金預算的通知》（渝財債〔2021〕39號）34000萬元、《重慶市財政局關于下達2021年第五批政府債券資金預算的通知》（渝財債〔2021〕54號）一般債券50000萬元和專項債券2800萬元。90800萬元全部用于置換到期債券本金。三是新增債券50000萬元，《重慶市財政局關于下達2021年第七批政府債券資金預算的通知》（渝財債〔2021〕70號）下達專項債券50000萬元，分別用于以下項目建設：豐都縣客運碼頭（南北岸）岸電設施升級改造工程（一期）2000萬元、豐都縣南天湖旅游基礎設施建設（二期）30000萬元、豐都縣龍河東片區城鎮化建設項目（一期）8000萬元、豐都縣小月壩水庫工程6000萬元、豐都縣觀音巖水庫工程4000萬元。

（二）縣本級預算執行情況。

1.一般公共預算。

收入總量? 全年完成本級收入238600萬元，為調整預算數的100.00%，較上年增長3.82%，加上：上級補助收入315324萬元、調入資金98065萬元（政府性基金預算調入97865萬元、國有資本經營預算調入200萬元）、動用預算穩定調節基金1227萬元、地方政府債務轉貸收入268000萬元（再融資債券268000萬元）、上年結轉783萬元，收入總量921999萬元。

支出總量? 全年完成本級支出513754萬元，為調整預算數的100.00%，較上年下降11.33%，加上：上解上級支出30905萬元、補助鄉鎮支出108592萬元、債務還本支出268006萬元、結轉下年742萬元，支出總量921999萬元。

2.政府性基金預算。

收入總量? 全年完成本級收入162255萬元，為調整預算數的100.00%，較上年增長76.27%，加上：上級補助收入66550萬元、地方政府債務轉貸收入202800萬元（新增債券50000萬元、再融資債券152800萬元）、上年結轉1818萬元，收入總量433423萬元。

支出總量? 全年完成本級支出120877萬元，為調整預算數的100.00%，較上年下降20.12%，加上：上解上級支出6879萬元、補助鄉鎮支出18788萬元、調出資金97865萬元、地方政府債務還本支出153300萬元、結轉下年35714萬元，支出總量433423萬元。

3.國有資本經營預算。

收入總量? 全年完成本級收入1000萬元，為調整預算數的100.00%，較上年持平，加上：上級補助收入20萬元，收入總量1020萬元。

支出總量? 全年完成本級支出820萬元，為調整預算數的100.00%，加上：調出資金200萬元，支出總量1020萬元。

4.社會保險基金預算。

收入總量? 全年完成本級收入427658萬元，加上年結轉88829萬元，收入總量516487萬元。

支出總量? 全年完成本級支出419548萬元，加結轉下年96939萬元，支出總量516487萬元。

二、2021年財政工作成效

2021年，受宏觀經濟下行、國家減稅降費、融資政策趨緊等多重因素影響，財政收支平衡壓力不斷加大，財政資金調度異常艱難。一年來，縣財政始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞縣委、縣政府統一部署，主動接受縣人大、縣政協監督指導，充分發揮財政調控職能，聚焦抓收入、壓支出、控債務、防風險主線，持續用力、精準發力，守住了不發生財政風險底線，基本確保了財政運轉總體平穩。

（一）強化收入組織，保障能力有效增強。不折不扣落實減稅降費政策，進一步為企業減輕負擔，2021年落實新增減稅降費政策1.44億元。嚴格執行支持企業發展的財稅、金融等各項措施，及時兌現招商引資優惠政策補助資金1.24億元，支持落地企業健康發展，推動企業投資規模不斷壯大。強化稅費征管，充分調動部門及鄉鎮征收積極性，持續盤活國有資產，全年完成一般公共預算收入23.86億元（稅收10.86億元、非稅13.00億元）、政府性基金收入16.23億元，分別超年初預算3.74%、62.30%，財政保障能力有效增強。

（二）堅持過緊日子， “三?！钡拙€兜牢兜實。持續深化政府過“緊日子”相關措施，進一步調整優化支出結構，壓減一般性支出，騰退資金用于“保工資、保運轉、保基本民生”支出。2021年“三?！敝С?9.48億元，其中：保工資26.11億元、保運轉2.92億元、保基本民生20.45億元（縣級財力承擔6.50億元）。在兜住“三?！钡拙€的同時，多方籌集資金，全力推進鄉村振興、三峽后續等重點項目建設。全年共統籌融合涉農資金5.85億元，爭取到位各級財政銜接資金3.17億元，有效推進了鄉村振興及各類重點項目建設。

（三）深化財政改革，資金績效持續提升。深入推進預算績效管理，對2021年度中市縣2581個項目36.98億元開展預算執行和績效運行“雙監控”；選取2019-2020年長江禁捕、龍興壩水庫等6個項目6.6億元開展重點項目績效評價，實現了三本預算項目全覆蓋。全面推進預算一體化改革，嚴格按照市上統一部署，有序推進各項工作任務落實，全面完成系統各項測試和2022年預算編制，目前系統已正式上線運行。全面完成21家縣屬全民所有制企業公司制改革，持續推進國有企業勞動、人事、薪酬三項制度改革，國有企業管理效益持續提升。

（四）嚴格財務監管，財政資金安全高效。積極落實縣人大預算決議和服務代表委員，辦理建議提案12件，代表委員滿意率100%，代表委員的真知灼見得到轉化落地。嚴格財政投資評審，全年完成評審項目326個，評審金額19.24億元，審核金額16.99億元，核減2.24億元，綜合核減率11.65%；完成結算項目39個，送審金額5.34億元，審核金額4.68億元，核減0.66億元，綜合核減率12.37%。強化政府采購監管，批復部門采購申請124個、采購預算1.61億元，完成采購77個、采購金額0.92億元，節約資金0.054億元、節約率5.85%。強化財務監督檢查，開展人員經費報銷專項清理，發現391人重復享受待遇64.85萬元、183人重復報銷費用17.03萬元，要求清退77.17萬元；加強內控制度建設及執行情況檢查，組織276個行政事業單位開展內控報告編制，組織中介機構開展單位內部控制報告編制核查，并對核查發現問題限期整改。規范預決算公開工作，督促58個主管部門按時公開預決算相關信息。

（五）嚴控債務風險，財政運行總體平穩。加強債務化解工作專班協調力度，債務化解工作領導小組按季召開國有企業及金融機構專題會，分析債務形勢、研判債務風險、制定化債措施，做到債務管控“心中有數、手中有策”；債務化解工作組每月召開工作例會，研究解決債務化解過程中相關問題和困難，確保全年無債務違約事件發生。通過安排預算內資金、再融資債券資金、統籌上級專項資金、公司經營性收入等方式已化解存量隱性債務44.87億元，超額完成政府隱性債務化解任務，進一步優化了債務結構，緩解了政府隱性債務償債壓力，守住了不發生債務風險底線。目前，我縣債務等級由 “紅色”降為“橙色”，財政運行總體平穩可控。

各位代表：2021年財政運行雖然總體平穩，沒有發生財政金融風險，但當前財政工作仍存在不少困難和問題。一是受宏觀經濟下行、國家減稅降費、新冠疫情沖擊等影響財政收入增長乏力，受政策性增支、民生支出增加等影響剛性支出大幅增長，財政收支矛盾異常突出。二是雖然本級收入縮水、上級轉移支付減少，但“三?！敝С觥⑧l村振興等重點支出必須按時支付，加之融資政策緊縮、融資難融資貴現象愈發嚴重，財政資金調度異常艱難。三是歷年債務還本付息壓力大，債務本金只有通過借新還舊或展期等方式償還，債務利息只能通過再融資、借款等方式支付，造成債務利息本金化現象凸顯，債務管控壓力較大。以上問題，我們將高度重視，認真聽取各位代表、委員的意見和建議，積極研究措施，努力加以解決。

三、2022年本級預算安排

（一）本級收入預期374330萬元。

根據當前國家宏觀經濟形勢以及新冠疫情對財政收入的影響，結合我縣“十四五”規劃、2022年經濟社會發展計劃，擬定2022年本級收入預期374330萬元。

一般公共預算收入預期251000萬元、增長5.20%，其中：稅收收入126000萬元、增長16.02%；非稅收入125000萬元，下降3.85%。

政府性基金預算收入預期122330萬元，其中：土地出讓金收入110000萬元、城市建設配套費收入12000萬元、污水處理費收入330萬元。

國有資本經營預算收入預期1000萬元。

（二）本級財力451607萬元。

2022年本級財力420632萬元（本級收入374330萬元+上級財力性轉移支付補助114336萬元－上解上級支出37059萬元＝本級財力451607萬元）。

（三）本級支出安排451607萬元。

一是人員類支出174860萬元。包括：財政供養人員工資、津貼補貼、職業年金和養老保險、社會保障繳費、醫療墊底資金、離退休人員健康休養費等。

二是公用類支出23327萬元。其中：培訓費1419萬元、福利費1892萬元、工會經費1892萬元、車輛運行維護費2316萬元、公用經費定額15808萬元。

三是特定項目類253420萬元。

1.人員剛性支出5373萬元。其中：遺屬補助437萬元、特崗老師工資4497萬元、“三支一扶”大學生工資64萬元、氣象局人員經費215萬元、農村老師生活費160萬元。

2.預留基本支出44935萬元。其中：預留正常調資晉級14935萬元、按人平2.5萬元預留績效目標考核3億元。

3.鄉鎮體制項目支出基數10379萬元。用于鄉鎮政權運轉支出。

4.村級支出11914萬元。

5.預備費7000萬元。

6.債券付息40224萬元。

7.征地成本35725萬元。

8.職業年金做實9000萬元，按照要求必須三年內做實。目前未做實2.2億，預計今年解決0.5億，剩下1.7億分兩年做實。

9.部門專項88870萬元（附明細）。其中：

①臨聘人員9220萬元。

②信息系統經費757萬元。

③三保清單民生剛性支出23495萬元。其中：教育2141萬元（學生資助429萬元、大學生減免學費及生源地貸款利息758萬元、公用經費837萬元、營養午餐117萬元）、退役軍人及家屬補助1617萬元、鄉鎮衛生院8285萬元、基本公共衛生縣級配套365萬元、鄉村醫生專項補助309萬元、計生獎扶793萬元、健康扶貧醫療基金1000萬元、村衛生室基本藥物制度補助391萬元、低保及特困人員4861萬元、孤兒40萬元、殘疾人172萬元、政策性農業保險520萬元、動物疫病防治100萬元、文化圖書兩館一站免費開放10萬元、脫貧人口城鄉居民合作醫療保險1588萬元、能繁母豬及生豬保險168萬元、城鄉居民醫療保險財政配套資金1135萬元。

④三保外到人到戶支出6217萬元。其中：駐鄉駐村人員530萬元、高齡失能及90-99歲和100歲以上老年人補貼626萬元、城鄉困難群眾送溫暖279萬元、自主就業一次補助金662萬元、公益性崗位2364萬元、特殊人員醫療補貼777萬元、西部計劃志愿者110萬元、軍轉干人員經費298萬元、其他571萬元。

⑤三保外項目支出49181萬元。其中：機關公共服務費650萬元、第二行政辦公用房租金607萬元、政府投資評審咨詢服務費1000萬元、公安辦案經費1000萬元、高中公用經費1180萬元、招商引資優惠政策兌現15000萬元、污水處理廠運行費1300萬元、城管系統8527萬元（縣城區清掃保潔3790萬元、市政維護及園林綠化2400萬元、餐廚垃圾收運及處置350萬元、轉山堡及28個鄉鎮垃圾中轉站支行經費700萬元、高鎮及新縣城垃圾填埋場運行經費250萬元、其他1037萬元）、公交補貼1000萬元、2022年項目前期工作經費1000萬元、規劃經費500萬元、其他17417萬元。

四、2022年預算草案

（一）全縣預算草案。

全縣一般公共預算? 收入擬安排251000萬元，較上年增長5.20%，加上：上級補助收入259026萬元、調入資金62530萬元（政府性基金預算調入62230萬元、國有資本經營預算調入300萬元）、上年結轉4509萬元，收入總量577065萬元。本級支出安排543140萬元（其中：政府采購預算支出5165萬元），加上：上解上級支出33925萬元，支出總量577065萬元。

全縣政府性基金預算? 收入擬安排122330萬元，較上年下降24.61%，加上：上級補助收入34067萬元、上年結轉38007萬元，收入總量194404萬元。本級支出安排129040萬元，加上：上解上級支出3134萬元、調出資金62230萬元，支出總量194404萬元。

全縣國有資本經營預算? 收入擬安排1000萬元，較上年持平，收入總量1000萬元。本級支出安排700萬元，加上：調出資金300萬元，支出總量1000萬元。

全縣社會保險基金預算? 由市級統籌預算。

（二）縣本級預算草案。

縣本級一般公共預算? 收入擬安排253100萬元，較上年增長5.20%，加上：上級補助收入259026萬元、調入資金62530萬元、上年結轉742萬元，收入總量573298萬元。本級支出安排492738萬元，加上：上解上級支出33925萬元、補助鄉鎮支出46635萬元，支出總量573298萬元。

縣本級政府性基金預算? 收入擬安排122330萬元，較上年下降24.61%，加上：上級補助收入34067萬元、上年結轉35714萬元，收入總量192111萬元。本級支出安排126747萬元，加上：上解上級支出3134萬元、調出資金62230萬元，支出總量192111萬元。

縣本級國有資本經營預算? 收入擬安排1000萬元，較上年持平，收入總量1000萬元。本級支出安排700萬元，加上：調出資金300萬元，支出總量1000萬元。

縣本級社會保險基金預算? 由市級統籌預算。

五、2022年財政工作重點

2022年是新一屆政府的開局之年，做好財政工作意義重大。全縣財政工作將全面貫徹縣委、縣政府決策部署，認真落實縣人大決議，充分發揮好財政調控職能，聚焦六大任務，扎實推進財政管理提質增效，為推動全縣經濟社會發展提供財力保障。

（一）聚焦“開源”，增強財政保障能力。落實財政收入聯席會議制度，提高信息共享頻率，建立激勵型財政機制，增強部門鄉鎮協稅護稅意識，加強重點稅源監管、依法應收盡收。抓好資金、資源、資產“三資”統籌，加大土地出讓、違法整治等工作力度，努力挖潛增收。不折不扣落實減稅降費政策，及時兌現招商引資、中小微企業發展等涉企補助，扶持實體經濟發展。發揮公共財政資源杠桿導向作用，促進商業銀行為全縣經濟發展作貢獻。開展專款結轉指標與對應項目清理，通過停建未開工項目、壓縮未完工項目、收回結余指標等方式消化占用?？铑~度。啟動上級?？罱y籌，通過壓縮項目規模、調整使用范圍等方式騰退財力，用于“三?！敝С龊蛷浹a以前年度缺口。圍繞成渝地區雙城經濟圈建設等重大戰略，爭取上級轉移支付資金，推動全縣經濟社會發展。

?（二）聚焦“節流”，堅持政府過緊日子。深化落實政府過緊日子措施，將艱苦奮斗、勤儉節約作為預算編制的基本方針，進一步優化財政支出結構，大力壓減一般性支出，嚴把年初預算關口，深入挖掘節支潛力。硬化年初預算約束，嚴格監督預算單位必須在預算額度內開展工作，嚴禁超出預算實施項目造成新增資金缺口。嚴控單位年中新增專項，防止收支缺口進一步加大。嚴格執行“資金到位率不到70%不準開工”的項目開工審查制度，控制新建項目規模，防止隨意上項目形成新增債務。

（三）聚焦“增效”，提升資金使用效益。深化推進預算管理一體化改革，確保預算管理一體化系統全面上線，不斷提升財政管理標準化、精細化水平。深入推進預算績效管理改革，加快推動績效管理標準化進程，進一步完善分行業、分領域、分層次的核心績效指標和標準體系，建立績效管理硬約束機制。積極抓好項目池、資金池、資源要素池“三池”對接，通過精準對接、嚴格審核、統籌到位，防止部分項目建設內容交叉、重疊、覆蓋等問題，提高項目實施效益。嚴格財政投資項目預算評審和結算審核，把好項目資金預算入口和結算出口，切實提高財政資金使用效益。

（四）聚焦“保重”，確保重大戰略實施。圍繞縣委縣政府“三區”布局、“三城”文章、“五創”行動等系列重大決策部署，積極統籌好財政三本預算資金、用好用活債券資金及融資資金、高效利用PPP項目建設模式，全力保障產業發展、城鎮建設、鄉村振興、基礎設施等重點領域資金投入，確保縣委縣政府重大戰略實施落實落地。高效精準調度財政資金，在優先保障“三?！敝С?、財政銜接資金、重點項目資金的同時，兼顧存量項目拖欠資金撥付，確保發展、穩定“兩不誤”。按照縣委縣政府國企改革部署，協調做好國企改革相關配套服務工作，推動國企合理配置資源，不斷增強造血功能，實現國有資產保值增值。

（五）聚焦“監管”，守牢財政風險底線。主動落實縣人大預算決議，積極服務代表委員，認真抓好代表建議和政協提案辦理。持續規范政府采購行為，嚴肅處理違法采購事件，維護政府采購良好秩序。加強財政財務監督管理，深入開展部門預算執行及重點項目支出檢查，確保縣委縣政府重大部署和政策落地。強化“三公”經費監管，嚴禁超范圍、超標準發放津貼補貼、獎金及其他補助，加強財務賬戶監管及資金撥付管理，杜絕資金挪用、轉移、隱匿，保障財政資金安全。切實履行風險防控主體責任、堅決完成年度債務化解任務，嚴格實行債務限額管理、嚴控債務增量，跟蹤監測債務風險系數、守牢政府債務紅線，積極爭取債券資金、嚴防債務違約事件發生。

（六）聚焦“服務”，加強干部隊伍建設。加強財政干部隊伍政治教育，堅定擁護“兩個確立”，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，牢記“國之大者”，持續提升財政干部政治素養。堅持“專業人干專業事”要求，加強 “學習型”財政機關建設，開辦“財政知識大講壇”，持續提升財政干部專業素質。堅持“你不動工作、組織就動你”的用人導向，推動中層干部交流，激發干事創業動力。嚴格落實黨風廉政建設責任制，堅決執行中央八項規定及實施細則精神，主動接受社會監督，全力打造廉潔財政、陽光財政、高效財政，不斷提升財政工作透明度和公信力。

各位代表！2022年財政收支矛盾將更加突出，財政資金調度將更加艱難！財政部門將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在縣委、縣政府的堅強領導下，在縣人大、縣政協的監督指導下，不忘初心、牢記使命、凝心聚力、砥礪前行，扎實推動財政各項工作再上新臺階，為全力推動全縣經濟社會發展彰顯財政擔當、貢獻財政力量！

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相關事項說明

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一、2022年預算編制原則

（一）全面推行預算一體化管理。2021年7月起，各預算單位用新的一體化系統編制2022年預算，2021年的預算指標及支付、項目管理等仍在財政大平臺舊系統運行；2022年1月起，各預算單位的預算指標及支付、財務核算等，均在全新的一體化系統中運行，財政大平臺舊系統全面停止運行。預算一體化改革對政府預算編制、部門預算編制提出了更高的要求，對后期的預算執行影響深遠，一是無預算就無指標，更無支付來源、會計核算等后續流程，二是以收入定預算、以預算定支出，真正實現收支平衡。各單位要高度重視，一是要全口徑編制年初預算，常態化進行年中預算調整，所有賬戶的所有支出均要先有預算，二是要樹立收支平衡理念，所有支出要有實實在在可用的資金來源，不得編制無資金來源的預算。

（二）持續落實過緊日子要求。各預算單位要持續樹立“過緊日子”思想，大力壓縮一般性支出，對非剛性非必須的堅決不支出。嚴格執行在編人員工資、津補貼政策標準，嚴禁超范圍、超標準編報津貼補貼、獎金，或以各種名義違規預算個人補助。嚴格執行“三公”經費零增長。嚴格執行我縣的差旅費、會議費、培訓費、接待費等公務經費管理規定，嚴控公務用車購置及公務租車，降低公務用車運行成本。

（三）高度重視收支平衡問題。預算管理一體化改革，全面規范了收支行為，要求實現真正的收支平衡。我縣財力緊張，如何將有限的財政資金用在刀刃上，各級各部門都要高度重視這個問題。在實施項目前，要正確評價項目績效，對績效不佳的項目，原則上不實施，騰退資金用于必須實施的、績效明顯的項目。全面整合各類資金，嚴格執行有多少錢辦多少事的原則，對尚未匹配到資金來源的項目，嚴禁先行實施、后申請買單行為。

（四）分步推進部門預算編制。7月起，各預算單位啟動預算編制工作， 8月份完成基本支出預算編制審核工作。9月份完成項目清理，包括中市補助項目、縣級補助項目，包括基建項目、非基建項目，全面梳理項目立項情況、開工情況、實施進度、資金來源及支付情況等。10月份完成項目支出預算編制審核工作。

二、2022年本級財力說明

2022年本級財力451607萬元=本級收入374330萬元（一般公共預算收入251000萬元、政府性基金預算收入122330元、國有資本經營預算收入1000萬元）+上級財力性補助收入114336萬元－上解上級支出37059萬元（一般公共預算上解33925萬元、政府性基金預算上解3134萬元）。

三、2021年經營性國有資產運營和保值增值情況

按縣政府《豐都縣行政事業單位國有經營性資產管理實施方案的通知》（豐都府辦發〔2016〕2號）文件的精神，縣興豐資產管理公司受縣財政局委托，現已接收20個縣行政事業單位經營性房產，建筑面積共計111226.7㎡，其中：門面面積6766.84㎡，住宅綜合樓及其它面積5121.56㎡，土地面積99338.3㎡。全年應收租金204萬元，已收租金204萬元全部繳入國庫。

四、2021年預備費使用情況

縣本級年初預備費6140萬元，縣級部門使用2343萬元，其中：動物疫病防控經費134萬元、公路搶險整治經費356萬元、松材線蟲病防治經費267萬元、新冠疫情防控工作經費308萬元、自然災害救助經費60萬元、綜合應急工作經費378萬元、危房整治經費136萬元、安全生產監管工作經費463萬元、地質災害防治經費241萬元；鄉鎮使用3797萬元，其中：動物疫病防控經費141萬元、公路搶險整治經費101萬元、松材線蟲病防治經費903萬元、新冠疫情防控工作經費160萬元、自然災害救助經費35萬元、綜合應急工作經費30萬元、地質災害防治經費2427萬元。

五、“三公”經費節約情況

待2021年部門決算上報審批后，將在2021年財政決算草案中說明并公開。

六、盤活財政存量資金情況

根據存量資金統籌管理辦法，我縣將對2021年底未支付的兩年以上中市專款、未支付的縣級指標、部門及鄉鎮代管資金專戶的專項結余資金等進行清理收回，并根據市政府辦公廳《關于開展轉移支付統籌試點的通知》精神，加大兩年內專款的統籌力度。具體盤活情況將在2021年決算草案中詳細說明。

七、結轉結余資金情況

2021年底全縣財政結轉42516萬元（一般公共預算結轉4509萬元、政府性基金預算結轉38007萬元），其中：縣級結轉36456萬元（一般公共預算結轉742萬元、政府性基金預算35714萬元），已納入2022年年初預算安排。

八、財政轉移支付資金安排和使用情況

2021年上級補助收入381894萬元，其中：一般公共預算補助收入315324萬元；政府性基金預算補助收入66550萬元；國有資本經營預算補助收入20萬元?？h財政已于2021年將以上專項補助全部下達到預算單位。

九、預算穩定調節基金使用及安排情況

2020年超收收入安排預算穩定調節基金1227萬元， 2021年初動用預算穩定調節基金1227萬元用于平衡當年預算。

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