| [ 索引號 ] | 11500230008686369K/2026-00072 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 | [ 發布日期 ] | 2026-03-03 |
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| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-03 |
豐都縣非稅收入管理中心2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.嚴格按照《重慶市政府非稅收入管理辦法》，組織開展全縣非稅收入征收監管。
2.開展非稅收入數據的匯總、對賬、分析。
3.負責非稅收入征繳系統的建設和維護管理，提高征繳管理效率。
4.受縣財政局委托，開展非稅收入征管和票據管理的監督檢查。
5.負責全縣財政票據領購、發放、登記、核銷、稽查。
（二）單位構成。
內設4個職能科室，即綜合科、征管科、票管科、稽查科；財政供養編制人員13人，離休干部0人，退休干部3人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數334.13萬元，其中：一般公共預算撥款334.13萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加43.46萬元，主要是一般公共預算資金經費撥款增加43.46萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數334.13萬元，其中：一般公共服務支出242.18萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出48.75萬元，衛生健康支出20.08萬元，住房保障支出?萬元23.12。支出較去年增加43.46萬元，主要是基本支出增加43.46萬元，項目支出增加0萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入334.13萬元，一般公共預算財政撥款支出334.13萬元，比2025年增加43.46萬元。其中：基本支出334.13萬元，比2025年增加43.46萬元，主要原因是人員增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2025年增加0萬元。
2026年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出??萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是豐都縣非稅收入管理中心2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
2026年國有資本經營預算收入0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是豐都縣非稅收入管理中心2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0.5萬元，比2025年減少0??萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是嚴格執行出國出境管理規定；公務接待費0.5萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是嚴格執行八項管理規定；公務用車運行維護費0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是我單位無公務車輛；公務用車購置費0萬元，比2025年減少(0萬元；主要原因是按規定為購置車輛。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費39.31萬元，比上年增加3.67萬元，主要原因為人員增加導致機關運行經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預在算單位政府采購預算總額1.00萬元：政府采購貨物預算1.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1.00萬元：政府采購貨物預算1.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量0萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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