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| [ 索引號 ] | 11500230008686369K/2026-00071 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-03 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686369K/2026-00071 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣財政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-03 |
豐都縣財政預(yù)算績效管理中心2026年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.承辦縣級部門預(yù)算編制審核。
2.承辦縣級部門的調(diào)整預(yù)算審核。
3.承辦縣級部門單位專項經(jīng)費。
4.負責(zé)預(yù)算單位財政績效目標(biāo)的管理。
5.組織實施財政重點績效評價及評價結(jié)果的抽查和再評價，指導(dǎo)和監(jiān)督縣級預(yù)算部門（單位）開展預(yù)算績效自評。
（二）單位構(gòu)成。
內(nèi)設(shè)3個職能科室，即綜合科、預(yù)算編制科、編制審核科；財政供養(yǎng)編制人員16人，離休干部0人，退休干部8人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)403.21萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款403.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加43.36萬元，主要是一般公共預(yù)算資金經(jīng)費撥款增加43.36萬元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)403.21萬元，其中：一般公共服務(wù)支出285.94萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出66.84萬元，衛(wèi)生健康支出23.45萬元，住房保障支出?萬元26.98。支出較去年增加43.36萬元，主要是基本支出增加43.36萬元，項目支出增加0萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入403.21萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出403.21萬元，比2025年增加43.36萬元。其中：基本支出403.21萬元，比2025年增加43.36萬元，主要原因是人員增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，比2025年增加0萬元。
2026年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出??萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是豐都縣財政預(yù)算績效管理中心2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是豐都縣財政預(yù)算績效管理中心2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.50萬元，比2025年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行出國出境管理規(guī)定；公務(wù)接待費0.50萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項管理規(guī)定；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2025年0萬元，主要原因是我單位無公務(wù)車輛；公務(wù)用車購置費0萬元，比2025年減少0萬元；主要原因是按照規(guī)定未購置車輛。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費48.18萬元，比上年增加3.75萬元，主要原因為人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.50萬元：政府采購貨物預(yù)算0.50萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.50萬元：政府采購貨物預(yù)算0.50萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：賀琳杰??聯(lián)系方式：023-70606947
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