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一、部門基本情況

（一）職能職責

1．擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。

2．負責擬訂人口發展規劃。

3．負責監測全縣經濟和社會發展態勢，承擔預測預警和信息引導的責任。

4．承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革、城鄉綜合配套改革試驗的責任。

5．承擔全社會固定資產投資調控，規劃重大建設項目和生產力布局的責任。

6．研究對內對外開放的重大問題。研究提出利用內外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策。

7．研究能源發展的重大戰略問題、能源節約和新能源開發問題，擬訂能源發展中長期規劃和年度計劃、政策并組織實施。按規定權限核準、審核重大能源投資項目，安排財政性建設資金。

8．推進經濟結構戰略性調整。

9．承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任。

10．負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接。

11．推進可持續發展戰略，綜合研究經濟社會與資源、生態環境協調發展的重大戰略問題以及氣候變化對經濟社會發展的影響。

12．組織編制和實施西部大開發總體規劃及年度工作目標，承擔縣西部開發領導小組辦公室工作。

13．參與國防動員工作，具體承擔國防經濟動員工作。

14．貫徹執行國家價格法律法規、規章和方針，負責組織實施國務院價格主管部門、市政府價格主管部門制定的商品、服務價格和行政事業性收費規定。

15．負責管理實行政府定價、政府指導價的商品和服務價格，制定、調整權限范圍內重要商品和服務價格的政府定價和政府指導價，依法組織價格聽證。

16．協調、引導已放開的商品和服務價格，依法組織實施價格干預措施或緊急措施。

17．負責管轄權內的價格和收費監督檢查。

18．研究全縣統籌城鄉綜合配套改革的中長期規劃、年度工作方案和綜合性政策。

19．負責發改委機關和所屬單位的安全監管和信訪穩定工作。

20．承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

發改委機關下設：綜合規劃科；體制改革發展科；固定資產投資科；農村經濟科；能源科；服務業發展科；價格管理科；公共資源交易監管科；法規科；大數據管理與信用建設科；糧食管理科；區域合作科共13個內設科室。全額撥款事業單位豐都縣城鄉統籌發展中心、豐都縣大數據應用發展中心2個單位。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2021年度收入總計2，480.16萬元，支出總計2，480.16萬元。收支較上年決算數增加474.11萬元、增長23.6％，主要原因是全年預算項目經費有所增加。

2．收入情況。2021年度收入合計2，480.16萬元，較上年決算數增加474.31萬元，增長23.6％，主要原因是全年預算項目經費有所增加。其中：財政撥款收入2，479.79萬元，占100％。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3．支出情況。2021年度支出合計2，480.16萬元，較上年決算數增加474.11萬元，增長23.6％，全年預算項目經費支出有所增加。其中：基本支出1，044.34萬元，占42.1％；項目支出1，435.82萬元，占57.9％；結余分配0.00萬元。

4．結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0％，主要原因是部門無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計2，479.79萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加475.27萬元，增長23.7％。主要原因是收入方面預算總金額增加，以及栗子鄉數字鄉村市級示范點、智慧城市等預算項目資金增加。支出方面機關大力倡導量入為出、厲行節約，公用經費基本支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入2，479.79萬元，較上年決算數增加516.13萬元，增長26.3％。主要原因是栗子鄉數字鄉村市級示范點、智慧城市等預算項目資金增加。較年初預算數減少2，818.47萬元，下降53.2％。主要原因是納入年初預算的前期概算審核費未上指標。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出2，479.79萬元，較上年決算數增加515.93萬元，增長26.3％。主要原因栗子鄉數字鄉村市級示范點、智慧城市等預算項目資金增加。較年初預算數減少2，818.47萬元，下降53.2％。主要原因是納入年初預算的前期概算審核費未實施未支付。

3．結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長％，主要原因是沒有產生結轉結余。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1，791.76萬元，占72.3％，較年初預算數減少2，805.94萬元，下降61％，主要原因是納入年初預算的前期概算審核費未實施未支付。

（2）社會保障與就業支出198.54萬元，占8％，較年初預算數增加45.25萬元，增長29.5％，主要原因是2021年我委新進調入職工，故社會保障與就業支出增加。

（3）衛生健康支出60.37萬元，占2.4％，較年初預算數增加1.60萬元，增長2.7％，主要原因是疫情衛生健康支出增加。?

（4）農林水支出387.62萬元，占15.6％，較年初預算數增加350.62萬元，增長947.62％，主要原因是農林水項目款的新增。?

（5）住房保障支出41.50萬元，占1.7％，較年初預算數增加0.00萬元，增長0％，主要原因是預算執行合理準確。

（6）糧油物資儲備支出0.00萬元，占0％，較年初預算數減少410.00萬元，下降100％，主要原因是年中新增項目預算。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出1，043.97萬元。其中：人員經費911.97萬元，較上年決算數增加49.58萬元，增長5.7％，主要原因是調資晉級。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出。公用經費132.00萬元，較上年決算數減少49.28萬元，下降27.2％，主要原因是我委嚴控三公經費開支及公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、手續費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數減少40.66萬元，下降100％，主要原因是今年納入基金預算的只有0萬元。本年支出0.00萬元，較上年決算數減少40.66萬元，下降100％。主要原因是今年納入基金預算的只有0萬元，本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出共計7.37萬元，較年初預算數減少6.63萬元，下降47.4％，主要原因量入為出、厲行節約政策。較上年支出數減少0.58萬元，下降7.3％，主要原因我委嚴控三公經費規范接待，接待費用減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

2021年度本部門未發生因公出國費用，與上年度持平。

2021年度本部門未發生公務車購置費。

公務車運行維護費5.42萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加1.42萬元，增長35.5％，主要原因是公務用車制度進一步規范完善，嚴控預算執行范圍可控。較上年支出數增加2.85萬元，增長110.9％，主要原因是2021年項目實施安全監管更規范，單位人員外出辦事減少公務用車次數。

公務接待費1.95萬元，主要用于接待上級各類檢查驗收指導工作，招商引資工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少8.05萬元，下降80.5％，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，嚴格管控費用支出，使接待費有所減少。較上年支出數減少3.43萬元，下降63.8％，主要原因是我委嚴控三公經費規范接待，接待費用減少。

（三）“三公”經費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待28批次136人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費143.02元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.42萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少3.85萬元，下降100％，主要原因是疫情，視頻會議為主。本年度培訓費支出0.19萬元，較上年決算數減少4.85萬元，下降96.2％，主要原因是疫情，視頻網上培訓會議為主。

（二）機關運行經費情況說明

2021年度本部門機關運行經費支出132.00萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費。機關運行經費較上年決算數減少49.28萬元，下降27.2％，主要原因是嚴控辦公經費開支。

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額525.80萬元，其中：政府采購貨物支出3.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出522.00萬元。授予中小企業合同金額145.80萬元，占政府采購支出總額的27.7％，其中：授予小微企業合同金額3.80萬元，占政府采購支出總額的0.7％。主要用于采購大數據科信息軟件、辦公室正版軟件。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體項目和16個項目開展了績效自評；從評價情況來看，項目立項較為規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了我委預算項目的實施，項目基本達到了預期績效目標。本單位對截至2021年12月底，擬定重大項目規劃編制數量87項，完成全縣成品糧儲備量450噸，建設智慧城市示范點1項，開展農產品價格監測工作13次。

截至2021年12月，2021年豐都縣發展和改革委員會項目資金到位2076.97萬元；其中縣級配套資金1900萬元，結轉結余資金176.97萬元，全年使用資金1390.3萬元，結余資金686.67萬元。

（二）績效自評結果

1．績效自評表。

2021年度部門整體績效自評表

2．績效自評報告或案例。

數量指標完成成品糧儲備量450噸；質量指標糧食儲備檢查合格率100％；時效指標糧食儲備按計劃完成及時率100％；成本指標實際完成投資控制在概算內的比例100％、年度資金預算執行率100％；社會效益指標保障全縣人民的糧食供給，項目后期管護延續性為長期；受益對象滿意度95％，主管部門滿意度95％。本項目自評得分100分，達到預期績效目標。

2021年度項目績效自評表

3．關于績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023－70605370