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一、部門基本情況

本單位2022年為豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位類型為公益一類事業(yè)單位，決算編報(bào)類型為單戶表，按照政府會(huì)計(jì)制度填報(bào)決算數(shù)據(jù)，2022年12月底轉(zhuǎn)隸到豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)所屬二級(jí)預(yù)算單位。

（一）職能職責(zé)

主要承擔(dān)民防（人防）信息平臺(tái)建設(shè)及設(shè)施維護(hù)管理；負(fù)責(zé)戰(zhàn)備值班執(zhí)勤演練保障及警報(bào)通信系統(tǒng)管理；承擔(dān)自然災(zāi)害應(yīng)急聯(lián)動(dòng)預(yù)警平臺(tái)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，由2022年12月隸屬縣城鄉(xiāng)建委轉(zhuǎn)隸到縣發(fā)展改革委，內(nèi)設(shè)辦公室、綜合業(yè)務(wù)科、信息保障科三個(gè)職能科室。執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。截至2022年12月31日，我單位編制人數(shù)4人，較上年度增加0人，年末實(shí)有人數(shù)4人，較上年度增加0人。

（三）單位構(gòu)成

本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2022年度收入總計(jì)120.28萬元，支出總計(jì)120.28萬元。收支較上年決算數(shù)增加31.47萬元，增長(zhǎng)35.4％，主要原因是增加了民防應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)。

2．收入情況。2022年度收入合計(jì)120.28萬元，較上年決算數(shù)增加31.63萬元，增長(zhǎng)35.7％，主要原因是年中調(diào)入1名職工，人員支出經(jīng)費(fèi)增加，民防應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入120.28萬元，占100％。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3．支出情況。2022年度支出合計(jì)120.28萬元，較上年決算增加31.47萬元，增長(zhǎng)35.4％，主要原因是年中調(diào)入1名職工，人員支出經(jīng)費(fèi)增加，民防應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：基本支出74.48萬元，占61.9％；項(xiàng)目支出45.80萬元，占38.1％；此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0％，主要原因是無結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)120.28萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加31.47萬元，增長(zhǎng)35.4％。主要原因是年中調(diào)入1名職工，人員支出經(jīng)費(fèi)增加，民防應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入120.28萬元，較上年決算數(shù)增加31.63萬元，增長(zhǎng)35.7％。主要原因是年中調(diào)入1名職工，人員支出經(jīng)費(fèi)增加，民防應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加34.78萬元，增長(zhǎng)40.7％。主要原因是年中調(diào)入1名職工，經(jīng)過調(diào)整預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)增加，民防應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2．支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出120.28萬元，較上年決算數(shù)增加31.47萬元，增長(zhǎng)35.4％。主要原因是年中調(diào)入1名職工，人員支出經(jīng)費(fèi)增加，民防應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加34.78萬元，增長(zhǎng)40.7％。主要原因是年中調(diào)入1名職工，人員支出經(jīng)費(fèi)增加，民防應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)支出增加。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0％，主要原因是無結(jié)余。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出6.30萬元，占5.2％，較年初預(yù)算數(shù)增加1.24萬元，增長(zhǎng)24.5％，主要原因是調(diào)入1人增加工資福利支出。

（2）衛(wèi)生健康支出3.17萬元，占2.6％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.52萬元，增長(zhǎng)19.6％，主要原因是調(diào)入1人增加工資福利支出。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出107.67萬元，占89.5％，較年初預(yù)算數(shù)增加32.41萬元，增長(zhǎng)43.1％，主要原因是民防應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)支出增加。

（4）住房保障支出3.15萬元，占2.6％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.62萬元，增長(zhǎng)24.5％，主要原因是調(diào)入1人增加工資福利支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出74.48萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)66.04萬元，較上年決算數(shù)增加18.95萬元，增長(zhǎng)40.2％，主要原因是增加應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)、調(diào)入1人增加工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)定額。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、績(jī)效、五險(xiǎn)等。公用經(jīng)費(fèi)8.44萬元，較上年決算數(shù)減少3.28萬元，下降28％，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、文印費(fèi)、水電費(fèi)等

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.87萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.63萬元，下降29.6％，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加1.23萬元，增長(zhǎng)46.6％，主要原因是民防防空基地大部分設(shè)置在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，經(jīng)常到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基地檢查設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況及跨區(qū)域綜合演練，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0％。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0％、公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)％。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0％。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.63萬元，主要用于經(jīng)常到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基地檢查設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況及跨區(qū)域綜合演練、民防安全教育宣傳、民防訓(xùn)練等公車運(yùn)行維修、加油維修等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.37萬元，下降9.3％，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加2.01萬元，增長(zhǎng)124.1％，主要原因是民防防空基地大部分設(shè)置在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，經(jīng)常到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基地檢查設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況及跨區(qū)域綜合演練，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元，主要用于民防應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急工作、向上對(duì)接民防設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)等公務(wù)工作接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.26萬元，下降84％，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.78萬元，下降76.5％，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次24人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)99.79元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.63萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.46萬元，下降100％，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.04萬元，較上年決算數(shù)減少0.91萬元，下降95.8％，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。

（四）政府采購(gòu)支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2022年財(cái)政下達(dá)我縣民防指揮信息保障中心資金為95.1萬元，分解細(xì)化下達(dá)項(xiàng)目2個(gè)；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全年開展人防應(yīng)急指揮中心建設(shè)和維護(hù)；民防應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)，民防應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急指揮大廳運(yùn)行，移動(dòng)指揮平臺(tái)維護(hù)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1．績(jī)效自評(píng)表

2．績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

我單位未委托第三方開展績(jī)效自評(píng)。

3．關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。

我單位績(jī)效自評(píng)均已完成年度績(jī)效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位未委托第三方開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

鄭建朋?023－70605370