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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1．擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

2．負(fù)責(zé)擬訂人口發(fā)展規(guī)劃。

3．負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。

4．承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革、城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗(yàn)的責(zé)任。

5．承擔(dān)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資調(diào)控，規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。

6．研究對(duì)內(nèi)對(duì)外開(kāi)放的重大問(wèn)題。研究提出利用內(nèi)外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。

7．研究能源發(fā)展的重大戰(zhàn)略問(wèn)題、能源節(jié)約和新能源開(kāi)發(fā)問(wèn)題，擬訂能源發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃、政策并組織實(shí)施。按規(guī)定權(quán)限核準(zhǔn)、審核重大能源投資項(xiàng)目，安排財(cái)政性建設(shè)資金。

8．推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。

9．承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任。

10．負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接。

11．推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，綜合研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問(wèn)題以及氣候變化對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響。

12．組織編制和實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)總體規(guī)劃及年度工作目標(biāo)，承擔(dān)縣西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。

13．參與國(guó)防動(dòng)員工作，具體承擔(dān)國(guó)防經(jīng)濟(jì)動(dòng)員工作。

14．貫徹執(zhí)行國(guó)家價(jià)格法律法規(guī)、規(guī)章和方針，負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)務(wù)院價(jià)格主管單位、市政府價(jià)格主管單位制定的商品、服務(wù)價(jià)格和行政事業(yè)性收費(fèi)規(guī)定。

15．負(fù)責(zé)管理實(shí)行政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，制定、調(diào)整權(quán)限范圍內(nèi)重要商品和服務(wù)價(jià)格的政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià)，依法組織價(jià)格聽(tīng)證。

16．協(xié)調(diào)、引導(dǎo)已放開(kāi)的商品和服務(wù)價(jià)格，依法組織實(shí)施價(jià)格干預(yù)措施或緊急措施。

17．負(fù)責(zé)管轄權(quán)內(nèi)的價(jià)格和收費(fèi)監(jiān)督檢查。

18．研究全縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度工作方案和綜合性政策。

19．負(fù)責(zé)發(fā)改委機(jī)關(guān)和所屬單位的安全監(jiān)管和信訪穩(wěn)定工作。

20．對(duì)智慧豐都方案設(shè)計(jì)進(jìn)行審查、對(duì)豐都出臺(tái)大數(shù)據(jù)相關(guān)政策開(kāi)展技術(shù)咨詢、專家評(píng)審、大數(shù)據(jù)培訓(xùn)。

21．推進(jìn)豐都縣社會(huì)信用體系建設(shè)，開(kāi)展“信用豐都”網(wǎng)站升級(jí)，信用培訓(xùn)，信用報(bào)告應(yīng)用等工作，初步創(chuàng)建信用城市。

22．（智慧城市）信息化項(xiàng)目前期工作開(kāi)展，加快智慧城市建設(shè)。

23．保障我縣糧食安全，提升我縣應(yīng)急供應(yīng)和應(yīng)對(duì)突發(fā)自然災(zāi)害的能力，切實(shí)落實(shí)行政首長(zhǎng)責(zé)任制工作。

24．負(fù)責(zé)國(guó)防動(dòng)員建設(shè)管理、規(guī)劃計(jì)劃編制、動(dòng)員準(zhǔn)備、組織實(shí)施；負(fù)責(zé)人民防空建設(shè)管理和組織實(shí)施；承擔(dān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、信息動(dòng)員和交通戰(zhàn)備的綜合協(xié)調(diào)職能；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)軍事設(shè)施保護(hù)工作。

25．承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)，為行政單位。下設(shè)十四個(gè)內(nèi)設(shè)科室，行政編制25人；年末實(shí)有人數(shù)24人；遺屬人員3人；行政退休人員38人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)5427.15萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款5427.15萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加602.57萬(wàn)元，主要是基本支出增加48.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加554.48萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)5427.15萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1798.6萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出163.5萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出35.81萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出110萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2233萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出975萬(wàn)元，住房保障支出41.24萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出70萬(wàn)元。支出較去年增加602.57萬(wàn)元，主要是基本支出增加48.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加554.48萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5427.15萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5427.15萬(wàn)元，比2025年增加602.57萬(wàn)元。其中：基本支出690.24萬(wàn)元，比2025年增加48.09萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)進(jìn)、人員晉級(jí)工資調(diào)薪等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出4736.91萬(wàn)元，比2025年增加554.48萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算增加，主要用于豐都縣發(fā)改委國(guó)防動(dòng)員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元，交易中心專家評(píng)審及相關(guān)費(fèi)用10萬(wàn)元，2025年市空天信息應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金325萬(wàn)元，豐都縣發(fā)改委新市民之家運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，豐都縣發(fā)改委區(qū)縣應(yīng)急物資儲(chǔ)備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元等重點(diǎn)工作。

豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)，2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)，2026年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6．7萬(wàn)元，比2025年減少0.2萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2025年減少0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，比2025年減少0.2萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2025年減少0萬(wàn)元；與上年保持不變。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)81.63萬(wàn)元，比上年增加3．93萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)進(jìn)，以及交易中心合并到發(fā)改委，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)有所新增。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3.48萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)3.48萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年24個(gè)項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量4736.91萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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