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| [ 索引號(hào) ] | 11500230MB19803549/2025-00172 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣規(guī)劃和自然資源局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-15 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-09-15 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230MB19803549/2025-00172 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣規(guī)劃和自然資源局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-15 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-09-15 |
豐都縣社壇規(guī)劃和自然資源所2024年度決算公開說明
????一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)頒發(fā)的有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源的法規(guī)、行政規(guī)章和政策；負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)土地、地質(zhì)礦產(chǎn)資源；負(fù)責(zé)實(shí)施土地利用總體規(guī)劃、基本農(nóng)田保護(hù)規(guī)劃、地質(zhì)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用規(guī)劃、地質(zhì)災(zāi)害防治和地質(zhì)遺跡保護(hù)規(guī)劃，執(zhí)行用途管制，保護(hù)基本農(nóng)田；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)用地征收、征用和出讓、劃撥的現(xiàn)場(chǎng)踏勘；保護(hù)地質(zhì)遺跡和地質(zhì)環(huán)境，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查及地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)房屋拆遷；負(fù)責(zé)處理征地、拆遷、房地產(chǎn)權(quán)屬等糾紛；承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
豐都縣社壇規(guī)劃和自然資源所，為豐都縣規(guī)劃和自然資源局所屬按副科級(jí)管理的財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位。社壇規(guī)劃和自然資源所核定全額事業(yè)編制5名，設(shè)所長(zhǎng)1名，實(shí)有在編人數(shù)5名。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)均為131.00萬元。收、支與2023年度相比，減少25.34萬元，下降16.2%，主要原因是豐財(cái)工資介紹（2023）1005號(hào)調(diào)出1人,公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)減少。
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)131.00萬元，與2023年度相比，減少25.34萬元，下降16.2%，主要原因是豐財(cái)工資介紹（2023）1005號(hào)調(diào)出1人,公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：財(cái)政撥款收入131.00萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)131.00萬元，與2023年度相比，減少25.34萬元，下降16.2%，主要原因是. 豐財(cái)工資介紹（2023）1005號(hào)調(diào)出1人,公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本支出128.52萬元，占98.1%；項(xiàng)目支出2.48萬元，占1.9%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為131.00萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少25.34萬元，下降16.2%。主要原因是豐財(cái)工資介紹（2023）1005號(hào)調(diào)出1人,公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入129.86萬元，與2023年度相比，減少15.39萬元，下降10.6%。主要原因是本年度調(diào)出1人，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加2.33萬元，增長(zhǎng)1.8%。主要原因是2024年將超額績(jī)效納入養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)中，年中預(yù)算調(diào)整追加事業(yè)工資、養(yǎng)老、職業(yè)年金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出129.86萬元，與2023年度相比，減少15.39萬元，下降10.6%。主要原因是. 主要原因是豐財(cái)工資介紹（2023）1005號(hào)調(diào)出1人,公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加2.33萬元，增長(zhǎng)1.8%。主要原因是2024年將超額績(jī)效納入養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)中，年中預(yù)算調(diào)整追加事業(yè)工資、養(yǎng)老、職業(yè)年金。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出14.16萬元，占10.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.32萬元，增長(zhǎng)19.6%，主要原因是2024年將超額績(jī)效納入養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)中，年中預(yù)算調(diào)整追加事業(yè)工資、養(yǎng)老、職業(yè)年金4.4萬元。
（2）衛(wèi)生健康支出4.95萬元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.09萬元，下降18.1%，主要原因是本年度調(diào)出職工1人，醫(yī)療保險(xiǎn)減少。
（3）自然資源海洋氣象等支出105.84萬元，占81.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.12萬元，增長(zhǎng)2.0%，主要原因是職工薪級(jí)工資增加。
（4）住房保障支出4.90萬元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.02萬元，下降17.2%，主要原因是本年度調(diào)出職工1人，住房保障支出減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出128.52萬元。
其中：
人員經(jīng)費(fèi)103.36萬元，與2023年度相比，減少9.80萬元，下降8.7%，主要原因是豐財(cái)工資介紹（2023）1005號(hào)調(diào)出1人,人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)25.15萬元，與2023年度相比，增加3.86萬元，增長(zhǎng)18.1%，主要原因是豐財(cái)2024241年中追加創(chuàng)新人才安家補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入1.14萬元，與2023年度相比，減少9.96萬元，下降89.7%，主要原因是基金未納入年初預(yù)算，中途由縣財(cái)政追加指標(biāo)后納入調(diào)整預(yù)算。本年支出1.14萬元，與2023年度相比，減少9.96萬元，下降89.7%，主要原因是基金未納入年初預(yù)算，中途由縣財(cái)政追加指標(biāo)后納入調(diào)整預(yù)算。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.40萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.30萬元，下降35.1%，主要原因是本單位踐行“過緊日子”理念，加強(qiáng)車輛及公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。較上年支出數(shù)減少1.91萬元，下降44.3%，主要原因是本單位踐行“過緊日子”理念，加強(qiáng)車輛及公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。
公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.03萬元，主要用于.. 地質(zhì)災(zāi)害巡察應(yīng)急保障用車及圖斑核查用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.67萬元，下降24.8%，主要原因是本單位公務(wù)車為油電混動(dòng)車，較上年年初預(yù)算減少0.67萬元。較上年支出數(shù)減少0.97萬元，下降32.3%，主要原因是本單位踐行“過緊日子”理念，加強(qiáng)車輛管理嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
公務(wù)接待費(fèi)0.37萬元，主要用于接待地質(zhì)勘測(cè)隊(duì)地災(zāi)勘測(cè)及巡查接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.63萬元，下降63.0%，主要原因是本單位踐行“過緊日子”理念，加接待管理嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。較上年支出數(shù)減少0.94萬元，下降71.8%，主要原因是本單位踐行“過緊日子”理念，加接待管理嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次60人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)62.38元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.03萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.33萬元，與2023年度相比，減少0.05萬元，下降13.2%，主要原因是地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)減少。本年度差旅費(fèi)支出4.01萬元，與2023年度相比，減少4.33萬元，下降51.9%，主要原因是本單位踐行“過緊日子”理念，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照單位決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，業(yè)務(wù)管理科學(xué)，資金到位及時(shí)，項(xiàng)目效益明顯。
（一）單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金13.28萬元。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表：
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2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
|
項(xiàng)目名稱： |
編外人員勞務(wù)工資支出 |
項(xiàng)目編碼： |
50023024T000004364818 |
自評(píng)總分： |
100.00 |
|||||
|
項(xiàng)目主管部門： |
610-豐都縣規(guī)劃和自然資源局 |
財(cái)政歸口處室： |
006-經(jīng)建科 |
部門聯(lián)系人： |
江玲 |
聯(lián)系電話： |
70600516 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
0.00 |
108,000.00 |
108,000.00 |
|||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
108,000.00 |
108,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預(yù)算 |
0.00 |
108,000.00 |
108,000.00 |
100 |
||||||
|
績(jī)效目標(biāo) | ||||||||||
|
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||
|
完成駐各鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)大廳、負(fù)責(zé)土地審批、農(nóng)房復(fù)墾測(cè)量、地質(zhì)災(zāi)害巡查防治、農(nóng)房發(fā)證、土地礦產(chǎn)巡查、不動(dòng)產(chǎn)登記及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查等。 |
完成駐各鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)大廳、負(fù)責(zé)土地審批、農(nóng)房復(fù)墾測(cè)量、地質(zhì)災(zāi)害巡查防治、農(nóng)房發(fā)證、土地礦產(chǎn)巡查、不動(dòng)產(chǎn)登記及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查等。 |
已完成完成駐各鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)大廳、負(fù)責(zé)土地審批、農(nóng)房復(fù)墾測(cè)量、地質(zhì)災(zāi)害巡查防治、農(nóng)房發(fā)證、土地礦產(chǎn)巡查、不動(dòng)產(chǎn)登記及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查等。 | ||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) | ||||||||||
|
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
|
聘請(qǐng)文職人員數(shù)量 |
人 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
補(bǔ)助資金及時(shí)發(fā)放率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
合理提高人力資源利用 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
增加就業(yè)人口數(shù)量 |
人 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
聘請(qǐng)人員滿意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
臨聘文職人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
元/年 |
≥ |
108000 |
108000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
|
項(xiàng)目名稱： |
社壇資源所創(chuàng)新人才引進(jìn)安家補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
項(xiàng)目編碼： |
50023025T000004658418 |
自評(píng)總分： |
100.00 |
|||||
|
項(xiàng)目主管部門： |
610-豐都縣規(guī)劃和自然資源局 |
財(cái)政歸口處室： |
006-經(jīng)建科 |
部門聯(lián)系人： |
江玲 |
聯(lián)系電話： |
70600516 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
0.00 |
13,400.00 |
13,400.00 |
|||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
13,400.00 |
13,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預(yù)算 |
0.00 |
13,400.00 |
13,400.00 |
100 |
||||||
|
績(jī)效目標(biāo) | ||||||||||
|
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||
|
根據(jù)《豐都縣創(chuàng)新人才引進(jìn)培養(yǎng)使用管理辦法》（豐委辦發(fā)【2016】27號(hào)）和《豐都縣創(chuàng)新人才引進(jìn)工程實(shí)施方案》的規(guī)定，2022年創(chuàng)新人才安家補(bǔ)助。 |
根據(jù)《豐都縣創(chuàng)新人才引進(jìn)培養(yǎng)使用管理辦法》（豐委辦發(fā)【2016】27號(hào)）和《豐都縣創(chuàng)新人才引進(jìn)工程實(shí)施方案》的規(guī)定，2022年創(chuàng)新人才安家補(bǔ)助。 |
2024年已按時(shí)兌現(xiàn)人才引進(jìn)補(bǔ)助1人，補(bǔ)助金額1.34萬元。 優(yōu)化了單位干部人才結(jié)構(gòu)，提升單位效能和服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)升級(jí)，達(dá)到全年績(jī)效目標(biāo)。 | ||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) | ||||||||||
|
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
|
人才引進(jìn)1人 |
人 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) |
元/年 |
≥ |
13400 |
13400 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
創(chuàng)先人才工作完成情況 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
受益人員滿意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
|
項(xiàng)目名稱： |
地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防監(jiān)測(cè)預(yù)警工作人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目編碼： |
50023022T000002146725 |
自評(píng)總分： |
91.74 |
|||||
|
項(xiàng)目主管部門： |
610-豐都縣規(guī)劃和自然資源局 |
財(cái)政歸口處室： |
006-經(jīng)建科 |
部門聯(lián)系人： |
吳俊 |
聯(lián)系電話： |
70684115 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
8,450.00 |
65,400.00 |
11,400.00 |
|||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
8,450.00 |
65,400.00 |
11,400.00 |
17.43 |
10.00 |
1.74 | ||||
|
一般公共預(yù)算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
績(jī)效目標(biāo) | ||||||||||
|
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||
|
目標(biāo)1：夯實(shí)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè)預(yù)警、綜合防治、 能力建設(shè)等方面的綜合防治體系，扎實(shí)推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害動(dòng)態(tài)排查、 核查和詳細(xì)調(diào)查工作； |
目標(biāo)1：夯實(shí)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè)預(yù)警、綜合防治、 能力建設(shè)等方面的綜合防治體系，扎實(shí)推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害動(dòng)態(tài)排查、 核查和詳細(xì)調(diào)查工作； |
已完成全年地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè)預(yù)警、綜合防治、 能力建設(shè)等方面的綜合防治體系，扎實(shí)推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害動(dòng)態(tài)排查、 核查和詳細(xì)調(diào)查工作。 | ||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) | ||||||||||
|
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
|
庫區(qū)地災(zāi)群測(cè)群防地災(zāi)點(diǎn)個(gè)數(shù) |
處 |
≥ |
45 |
45 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
涉及群測(cè)群防人員人數(shù) |
人數(shù) |
≥ |
45 |
45 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
工程完成及時(shí)率 |
處 |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
庫區(qū)、非庫區(qū)地災(zāi)群測(cè)群防地災(zāi)點(diǎn)人員補(bǔ)助 |
元/人 |
≥ |
2950 |
2950 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
地災(zāi)點(diǎn)區(qū)域群眾生命財(cái)產(chǎn)安全保障 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
達(dá)標(biāo) |
|
監(jiān)測(cè)預(yù)警區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防范能力 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
合格 |
|
防止水土流失 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
合格 |
|
項(xiàng)目后期管護(hù)延長(zhǎng)性 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
長(zhǎng)期 |
|
實(shí)施區(qū)域主管部門滿意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
滿意 |
|
項(xiàng)目區(qū)受益群眾滿意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
滿意 |
|
項(xiàng)目總金額 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我單位未組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
縣財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：江玲 023-70684115
|
收入支出決算總表 | |||
|
公開01表 | |||
|
單位：豐都縣社壇規(guī)劃和自然資源所 |
單位：萬元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
129.86 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1.14 |
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
三、國防支出 |
||
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、經(jīng)營收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.16 | |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
4.95 | ||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
1.14 | ||
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
105.84 | ||
|
十九、住房保障支出 |
4.90 | ||
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|||
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|||
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
131.00 |
本年支出合計(jì) |
131.00 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余） |
結(jié)余分配 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
|
總計(jì) |
131.00 |
總計(jì) |
131.00 |
備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 | |||||||||
|
單位：豐都縣社壇規(guī)劃和自然資源所 |
公開02表 | ||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目） |
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) | ||||||
|
合計(jì) |
131.00 |
131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.16 |
14.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
14.16 |
14.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.72 |
4.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峽后續(xù)工作 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
105.84 |
105.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
105.84 |
105.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
104.50 |
104.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然資源事務(wù)支出 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注：1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
支出決算表 | |||||||
|
單位：豐都縣社壇規(guī)劃和自然資源所 |
公開03表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目） | ||||||
|
合計(jì) |
131.00 |
128.52 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.16 |
14.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
14.16 |
14.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.72 |
4.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峽后續(xù)工作 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
105.84 |
104.50 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
105.84 |
104.50 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
104.50 |
104.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然資源事務(wù)支出 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注：1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
單位：豐都縣社壇規(guī)劃和自然資源所 |
公開04表 | |||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
129.86 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
1.14 |
二、外交支出 |
||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.16 |
14.16 |
||||
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
4.95 |
4.95 |
||||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
1.14 |
1.14 |
||||
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
||||||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
105.84 |
105.84 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
4.90 |
4.90 |
||||
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
||||||
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計(jì) |
131.00 |
本年支出合計(jì) |
131.00 |
129.86 |
1.14 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
|
總計(jì) |
131.00 |
總計(jì) |
131.00 |
129.86 |
1.14 |
|
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
|
單位：豐都縣社壇規(guī)劃和自然資源所 |
公開05表 | |||
|
單位：萬元 | ||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目） |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
129.86 |
128.52 |
1.34 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.16 |
14.16 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
14.16 |
14.16 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.72 |
4.72 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
105.84 |
104.50 |
1.34 |
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
105.84 |
104.50 |
1.34 |
|
2200150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
104.50 |
104.50 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然資源事務(wù)支出 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
單位：豐都縣社壇規(guī)劃和自然資源所 |
公開06表 | |||||||
|
單位：萬元 | ||||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
103.36 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
25.15 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
25.16 |
30201 |
辦公費(fèi) |
1.35 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
1.97 |
30202 |
印刷費(fèi) |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
52.22 |
30205 |
水費(fèi) |
0.05 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
9.44 |
30206 |
電費(fèi) |
0.36 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
4.72 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.17 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
3.43 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.73 |
30211 |
差旅費(fèi) |
4.01 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
4.90 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.80 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費(fèi) |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|||
|
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.33 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
||
|
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.37 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
12.18 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|||
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.95 |
31206 |
其他資本性補(bǔ)助 |
||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
30229 |
福利費(fèi) |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|||
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.03 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
|||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
39908 |
對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.35 |
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
||||
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|||||
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|||||||
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
103.36 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
25.15 | |||||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
|
單位：豐都縣社壇規(guī)劃和自然資源所 |
公開07表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目） |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
|
合計(jì) |
0.00 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
0.00 | |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
|
21369 |
國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出 |
0.00 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
|
2136902 |
三峽后續(xù)工作 |
0.00 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
備注：1.本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
|
單位：豐都縣社壇規(guī)劃和自然資源所 |
公開08表 | |||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
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合計(jì) |
0.00 |
0.00 | ||||
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0.00 |
0.00 | |||||
備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。
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機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
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公開09表 | ||||
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單位：豐都縣社壇規(guī)劃和自然資源所 |
單位：萬元 | |||
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項(xiàng)? 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)? 目 |
決算數(shù) |
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一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
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（一）支出合計(jì) |
2.40 |
2.40 |
（一）行政單位 |
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1．因公出國（境）費(fèi) |
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
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2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.03 |
2.03 |
六、資產(chǎn)信息 |
— |
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（1）公務(wù)用車購置費(fèi) |
（一）車輛數(shù)合計(jì)（輛） |
1 | ||
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（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.03 |
2.03 |
1．副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
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3．公務(wù)接待費(fèi) |
0.37 |
0.37 |
2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
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（1）國內(nèi)接待費(fèi) |
— |
0.37 |
3．機(jī)要通信用車 |
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其中：外事接待費(fèi) |
— |
4．應(yīng)急保障用車 |
1 | |
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（2）國（境）外接待費(fèi) |
— |
5．執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
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（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
6．特種專業(yè)技術(shù)用車 |
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1．因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） |
— |
7．離退休干部用車 |
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2．因公出國（境）人次數(shù)（人） |
— |
8．其他用車 |
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3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
— |
（二）單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛） |
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4．公務(wù)用車保有量（輛） |
— |
1 |
七、政府采購支出信息 |
— |
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5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） |
— |
10 |
（一）政府采購支出合計(jì) |
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其中：外事接待批次（個(gè)） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
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6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
— |
60 |
2．政府采購工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采購服務(wù)支出 |
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7．國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） |
— |
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
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8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
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二、會(huì)議費(fèi) |
— |
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三、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
0.33 |
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四、差旅費(fèi) |
— |
4.01 |
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備注：1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
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