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| [ 索引號 ] | 11500230MB19803549/2025-00173 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣規劃和自然資源局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-15 | [ 發布日期 ] | 2025-09-15 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB19803549/2025-00173 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣規劃和自然資源局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-15 |
| [ 發布日期 ] | 2025-09-15 |
豐都縣樹人規劃和自然資源所2024年度決算公開說明
????一、單位基本情況
（一）職能職責
貫徹執行國家和上級頒發的有關土地、礦產資源的法規、行政規章和政策；負責管理轄區內城鄉土地、地質礦產資源；負責實施土地利用總體規劃、基本農田保護規劃、地質礦產資源開發利用規劃、地質災害防治和地質遺跡保護規劃，執行用途管制，保護基本農田；負責轄區內建設用地征收、征用和出讓、劃撥的現場踏勘；保護地質遺跡和地質環境，負責轄區內地質災害調查及地質災害險情動態監測；負責轄區內房屋拆遷；負責處理征地、拆遷、房地產權屬等糾紛；承辦上級部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
核定豐都縣樹人規劃和自然資源所，為豐都縣規劃和自然資源局所屬按副科級管理的財政全額撥款公益一類事業單位。樹人規劃和自然資源所核定全額事業編制3名，設所長1名，實有在編人數3名。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為93.28萬元。收、支與2023年度相比，減少2.93萬元，下降3.1%，主要原因是政府性基金未納入年初預算，中途由縣財政追加指標后納入調整預算。
1.收入情況。2024年度收入合計93.28萬元，與2023年度相比，減少2.93萬元，下降3.1%，主要原因是政府性基金未納入年初預算，中途由縣財政追加指標后納入調整預算。其中：財政撥款收入93.28萬元，占100.0%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計93.28萬元，與2023年度相比，減少2.93萬元，下降3.1%，主要原因是政府性基金未納入年初預算，中途由縣財政追加指標后納入調整預算。其中：基本支出73.73萬元，占79.1%；項目支出19.54萬元，占21.0%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為93.28萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少2.93萬元，下降3.1%。主要原因是政府性基金未納入年初預算，中途由縣財政追加指標后納入調整預算。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入73.73萬元，與2023年度相比，減少0.24萬元，下降0.3%。主要原因是公務車運行費減少0.3萬元。較年初預算數增加10.85萬元，增長17.3%。主要原因是本年度超額績效納入養老保險、職業年金繳存基數，年初未納入預算，中途由縣財政追加指標后納入調整預算2.51萬元，清算2023年超額績效3.04萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出73.73萬元，與2023年度相比，減少0.24萬元，下降0.3%。主要原因是公務車運行費減少0.3萬元，較年初預算數增加10.85萬元，增長17.3%。主要原因是本年度超額績效納入養老保險、職業年金繳存基數，年初未納入預算，中途由縣財政追加指標后納入調整預算2.51萬元，清算2023年超額績效3.04萬元。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
（1）社會保障和就業支出8.04萬元，占10.9%，較年初預算數增加2.52萬元，增長45.7%，主要原因是清算23年超額績效10.08萬元。
（2）衛生健康支出2.85萬元，占3.9%，較年初預算數無增減。
（3）自然資源海洋氣象等支出60.08萬元，占81.5%，較年初預算數增加8.34萬元，增長16.1%，主要原因是清算2022年超額績效2.48萬元、2023年超額績效3.04萬元。
（4）住房保障支出2.76萬元，占3.8%，較年初預算數無增減。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出73.73萬元。
其中：
人員經費56.43萬元，與2023年度相比，增加1.29萬元，增長2.3%，主要原因是本年度人員薪級工資增加。人員經費用途主要包括薪級工資、社會保險、公積金等。
公用經費17.30萬元，與2023年度相比，增加5.68萬元，增長48.9%，主要原因是本年度將編外人員勞務費7.2萬元納入到公用經費中核算。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、公務用車運行、編外人員勞務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入19.54萬元，與2023年度相比，減少2.71萬元，下降12.2%，主要原因是年初預算減少。本年支出19.54萬元，與2023年度相比，減少2.71萬元，下降12.2%，主要原因是年初預算減少。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計2.96萬元，較年初預算數減少0.74萬元，下降20.0%，主要原因是本單位踐行“過緊日子”理念，加強車輛及接待費管理，嚴格執行中央八項規定。較上年支出數減少0.80萬元，下降21.3%，主要原因是本單位踐行“過緊日子”理念，加強車輛及接待費管理，嚴格執行中央八項規定。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減。
公務用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減。
公務用車運行維護費2.70萬元，主要用于地質災害巡察應急保障及圖斑核查用車。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數減少0.30萬元，下降10.0%，主要原因是本單位踐行“過緊日子”理念，嚴格執行中央八項規定。
公務接待費0.26萬元，主要用于接待接待地質災害巡察及圖斑核查接待費。費用支出較年初預算數減少0.74萬元，下降74.0%，主要原因是本單位踐行“過緊日子”理念，加強接待費管理，嚴格執行中央八項規定。較上年支出數減少0.50萬元，下降65.8%，主要原因是本單位踐行“過緊日子”理念，加強接待費管理，嚴格執行中央八項規定。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待7批次56人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費45.75元，車均購置費0萬元，車均維護費2.70萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓費支出0.16萬元，與2023年度相比，減少0.15萬元，下降48.4%，主要原因是本單位踐行“過緊日子”理念，地災監測人員業務培訓減少。本年度差旅費支出2.25萬元，與2023年度相比，減少1.48萬元，下降39.7%，主要原因是本單位踐行“過緊日子”理念，嚴格執行中央八項規定。
（二）機關運行經費情況說明
按照單位決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、2024年度預算績效管理情況說明
根據預算績效管理要求，本單位對2個項目開展了績效自評，從評價情況來看，項目立項規范，績效目標明確，預算編制合理，業務管理科學，資金到位及時，項目效益明顯。
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對2個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金26.74萬元。
項目支出績效自評表：
|
2024年度項目績效自評表 | ||||||||||
|
項目名稱： |
編外人員勞務工資支出 |
項目編碼： |
50023024T000004364818 |
自評總分： |
100.00 |
|||||
|
項目主管部門： |
610-豐都縣規劃和自然資源局 |
財政歸口處室： |
006-經建科 |
部門聯系人： |
江玲 |
聯系電話： |
70600516 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
0.00 |
72,000.00 |
72,000.00 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
72,000.00 |
72,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預算 |
0.00 |
72,000.00 |
72,000.00 |
100 |
||||||
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
完成駐各鄉鎮服務大廳、負責土地審批、農房復墾測量、地質災害巡查防治、農房發證、土地礦產巡查、不動產登記及現場調查等。 |
完成駐各鄉鎮服務大廳、負責土地審批、農房復墾測量、地質災害巡查防治、農房發證、土地礦產巡查、不動產登記及現場調查等。 |
已完成駐各鄉鎮服務大廳、負責土地審批、農房復墾測量、地質災害巡查防治、農房發證、土地礦產巡查、不動產登記及現場調查等。 | ||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
聘請文職人員數量 |
人 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
補助資金及時發放率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
合理提高人力資源利用 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
增加就業人口數量 |
人 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
聘請人員滿意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
總成本 |
元/年 |
≥ |
72000 |
72000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
2024年度項目績效自評表 | ||||||||||
|
項目名稱： |
地質災害群測群防監測預警工作人員經費項目 |
項目編碼： |
50023022T000002146725 |
自評總分： |
97.55 |
|||||
|
項目主管部門： |
610-豐都縣規劃和自然資源局 |
財政歸口處室： |
006-經建科 |
部門聯系人： |
黃順明 |
聯系電話： |
70600516 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
101,035.00 |
259,035.00 |
195,435.00 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
101,035.00 |
259,035.00 |
195,435.00 |
75.45 |
10.00 |
7.55 | ||||
|
一般公共預算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
目標1：夯實地質災害調查評價、監測預警、綜合防治、 能力建設等方面的綜合防治體系，扎實推進地質災害動態排查、 核查和詳細調查工作； |
目標1：夯實地質災害調查評價、監測預警、綜合防治、 能力建設等方面的綜合防治體系，扎實推進地質災害動態排查、 核查和詳細調查工作； |
已完成地質災害調查評價、監測預警、綜合防治、 能力建設等方面的綜合防治體系，扎實推進地質災害動態排查、 核查和詳細調查工作。 | ||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
庫區地災群測群防地災點個數 |
處 |
≥ |
84 |
84 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
涉及群測群防人員人數 |
人數 |
≥ |
84 |
84 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
工程完成及時率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
地災點區域群眾生命財產安全保障 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
16 |
16 |
否 |
|
|
防止水土流失 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
16 |
16 |
否 |
|
|
項目區受益群眾滿意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
項目總金額 |
萬元/年 |
≥ |
15.68 |
15.68 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道本單位決算公開信息反饋和聯系方式：江玲 023-70658046
|
收入支出決算總表 | |||
|
公開01表 | |||
|
單位：豐都縣樹人規劃和自然資源所 |
單位：萬元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
決算數 |
功能分類科目 |
決算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
73.73 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
19.54 |
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
||
|
四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事業收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、經營收入 |
六、科學技術支出 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社會保障和就業支出 |
8.04 | |
|
九、衛生健康支出 |
2.85 | ||
|
十、節能環保支出 |
|||
|
十一、城鄉社區支出 |
|||
|
十二、農林水支出 |
19.54 | ||
|
十三、交通運輸支出 |
|||
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
|||
|
十五、商業服務業等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
60.08 | ||
|
十九、住房保障支出 |
2.76 | ||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
|||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、債務還本支出 |
|||
|
二十五、債務付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
|
本年收入合計 |
93.28 |
本年支出合計 |
93.28 |
|
使用非財政撥款結余（含專用結余） |
結余分配 |
||
|
年初結轉和結余 |
年末結轉和結余 |
||
|
總計 |
93.28 |
總計 |
93.28 |
備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
收入決算表 | |||||||||
|
單位：豐都縣樹人規劃和自然資源所 |
公開02表 | ||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
|
合計 |
93.28 |
93.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業單位醫療 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農林水支出 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
國家重大水利工程建設基金安排的支出 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峽后續工作 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
60.08 |
60.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然資源事務 |
60.08 |
60.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200150 |
事業運行 |
60.08 |
60.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
支出決算表 | |||||||
|
單位：豐都縣樹人規劃和自然資源所 |
公開03表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||
|
合計 |
93.28 |
73.73 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業單位醫療 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農林水支出 |
19.54 |
0.00 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
國家重大水利工程建設基金安排的支出 |
19.54 |
0.00 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峽后續工作 |
19.54 |
0.00 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
60.08 |
60.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然資源事務 |
60.08 |
60.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200150 |
事業運行 |
60.08 |
60.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
單位：豐都縣樹人規劃和自然資源所 |
公開04表 | |||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
|
項目 |
決算數 |
功能分類科目 |
決算數 | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
73.73 |
一、一般公共服務支出 |
||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
19.54 |
二、外交支出 |
||||
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學技術支出 |
||||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
八、社會保障和就業支出 |
8.04 |
8.04 |
||||
|
九、衛生健康支出 |
2.85 |
2.85 |
||||
|
十、節能環保支出 |
||||||
|
十一、城鄉社區支出 |
||||||
|
十二、農林水支出 |
19.54 |
19.54 |
||||
|
十三、交通運輸支出 |
||||||
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
||||||
|
十五、商業服務業等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
60.08 |
60.08 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
2.76 |
2.76 |
||||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
||||||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、債務還本支出 |
||||||
|
二十五、債務付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計 |
93.28 |
本年支出合計 |
93.28 |
73.73 |
19.54 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
年末財政撥款結轉和結余 |
|||||
|
一般公共預算財政撥款 |
||||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
|
國有資本經營預算財政撥款 |
||||||
|
總計 |
93.28 |
總計 |
93.28 |
73.73 |
19.54 |
|
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
|
單位：豐都縣樹人規劃和自然資源所 |
公開05表 | |||
|
單位：萬元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
73.73 |
73.73 |
0.00 | |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
|
2101102 |
事業單位醫療 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
60.08 |
60.08 |
0.00 |
|
22001 |
自然資源事務 |
60.08 |
60.08 |
0.00 |
|
2200150 |
事業運行 |
60.08 |
60.08 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
單位：豐都縣樹人規劃和自然資源所 |
公開06表 | |||||||
|
單位：萬元 | ||||||||
|
人員經費 |
公用經費 | |||||||
|
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
56.43 |
302 |
商品和服務支出 |
17.30 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
14.05 |
30201 |
辦公費 |
0.89 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
1.66 |
30202 |
印刷費 |
31002 |
辦公設備購置 |
||
|
30103 |
獎金 |
30203 |
咨詢費 |
31003 |
專用設備購置 |
|||
|
30106 |
伙食補助費 |
30204 |
手續費 |
31005 |
基礎設施建設 |
|||
|
30107 |
績效工資 |
27.00 |
30205 |
水費 |
31006 |
大型修繕 |
||
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
5.38 |
30206 |
電費 |
0.17 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
2.68 |
30207 |
郵電費 |
0.33 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
1.96 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
||
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
30209 |
物業管理費 |
31010 |
安置補助 |
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.45 |
30211 |
差旅費 |
2.25 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
2.76 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31012 |
拆遷補償 |
||
|
30114 |
醫療費 |
0.48 |
30213 |
維修（護）費 |
31013 |
公務用車購置 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
30215 |
會議費 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|||
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
0.16 |
31022 |
無形資產購置 |
||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務接待費 |
0.26 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專用材料費 |
312 |
對企業補助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
30225 |
專用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務費 |
8.50 |
31204 |
費用補貼 |
||
|
30307 |
醫療費補助 |
30227 |
委托業務費 |
31205 |
利息補貼 |
|||
|
30308 |
助學金 |
30228 |
工會經費 |
0.76 |
31206 |
其他資本性補助 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
31299 |
其他對企業補助 |
|||
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
2.70 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
|||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
1.29 |
39909 |
經常性贈與 |
||||
|
307 |
債務利息及費用支出 |
39910 |
資本性贈與 |
|||||
|
30701 |
國內債務付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
國外債務付息 |
|||||||
|
30703 |
國內債務發行費用 |
|||||||
|
30704 |
國外債務發行費用 |
|||||||
|
人員經費合計 |
56.43 |
公用經費合計 |
17.30 | |||||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
|
單位：豐都縣樹人規劃和自然資源所 |
公開07表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
0.00 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
19.54 |
0.00 | |
|
213 |
農林水支出 |
0.00 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
19.54 |
0.00 |
|
21369 |
國家重大水利工程建設基金安排的支出 |
0.00 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
19.54 |
0.00 |
|
2136902 |
三峽后續工作 |
0.00 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
19.54 |
0.00 |
備注：1.本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | ||||||
|
單位：豐都縣樹人規劃和自然資源所 |
公開08表 | |||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
項目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。
|
機構運行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
單位：豐都縣樹人規劃和自然資源所 |
單位：萬元 | |||
|
項? 目 |
預算數 |
決算數 |
項? 目 |
決算數 |
|
一、“三公”經費支出 |
— |
— |
五、機關運行經費 |
|
|
（一）支出合計 |
2.96 |
2.96 |
（一）行政單位 |
|
|
1．因公出國（境）費 |
（二）參照公務員法管理事業單位 |
|||
|
2．公務用車購置及運行維護費 |
2.70 |
2.70 |
六、資產信息 |
— |
|
（1）公務用車購置費 |
（一）車輛數合計（輛） |
1 | ||
|
（2）公務用車運行維護費 |
2.70 |
2.70 |
1．副部（省）級及以上領導用車 |
|
|
3．公務接待費 |
0.26 |
0.26 |
2．主要領導干部用車 |
|
|
（1）國內接待費 |
— |
0.26 |
3．機要通信用車 |
|
|
其中：外事接待費 |
— |
4．應急保障用車 |
1 | |
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
5．執法執勤用車 |
||
|
（二）相關統計數 |
— |
— |
6．特種專業技術用車 |
|
|
1．因公出國（境）團組數（個） |
— |
7．離退休干部用車 |
||
|
2．因公出國（境）人次數（人） |
— |
8．其他用車 |
||
|
3．公務用車購置數（輛） |
— |
（二）單價100萬元（含）以上設備（不含車輛） |
||
|
4．公務用車保有量（輛） |
— |
1 |
七、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內公務接待批次（個） |
— |
7 |
（一）政府采購支出合計 |
|
|
其中：外事接待批次（個） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
||
|
6．國內公務接待人次（人） |
— |
56 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采購服務支出 |
||
|
7．國（境）外公務接待批次（個） |
— |
（二）政府采購授予中小企業合同金額 |
||
|
8．國（境）外公務接待人次（人） |
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其中：授予小微企業合同金額 |
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二、會議費 |
— |
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三、培訓費 |
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0.16 |
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四、差旅費 |
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2.25 |
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備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
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