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| [ 索引號 ] | 11500230MB19803549/2025-00177 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣規劃和自然資源局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-15 | [ 發布日期 ] | 2025-09-15 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB19803549/2025-00177 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣規劃和自然資源局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-15 |
| [ 發布日期 ] | 2025-09-15 |
豐都縣土地儲備整治中心2024年度決算公開說明
????一、單位基本情況
（一）職能職責
為土地儲備、開發、整治工作提供綜合服務。負責承擔依法取得土地、進行前期開發、儲存以備供應土地工作；負責農用地整治工作。
1.負責國有存量土地及其它需要進入市場的土地的收回、收購和儲備、前期開發等工作。
2.負責耕地占補平衡、土地開發整理、農村建設用地復墾、高標準基本農田建設等工作。
3.負責農村建設用地復墾補償與利用的宣傳發動、政策調研，戶籍制度改革農村居民退出宅基地及附著、建構筑物用地調查、補償、利用及收益分配工作，組織城鄉建設用地增減掛鉤拆舊區選址、構建筑物調查補償和農村建新管理等工作。
4.負責統籌、協調和管理土地收儲和前期開發整理，積極協調土地市場和優化土地資源配置；協助制定土地儲備方案；調查落實國有土地現狀提出收儲建議；逐步開展儲備土地的經營管理，合理利用土地資源，促進儲備土地的保值升值。
5.負責土地整治項目的綜合協調和宏觀指導；負責對土地整治項目的日常工作和制度落實情況的監督檢查；負責土地整治項目的咨詢及來信來訪的處理。
（二）機構設置
我單位內設8個機構，即：辦公室、計劃財務科、咨詢監督科、土地開發利用科、土地整理科、土地儲備科、規劃設計科、農村建設用地復墾科。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為27456.55萬元。收、支與2023年度相比，增加198.00萬元，增長0.7%，主要原因是農村建設用地復墾項目，鎮江工業園區土地資產回收項目較去年增加。
收入情況。
1.收入情況
2024年度收入合計25497.25萬元，與2023年度相比，增加11854.01萬元，增長86.9%，主要原因是農村建設用地復墾項目，鎮江工業園區土地資產回收項目增加。其中：財政撥款收入10794.76萬元，占42.3%；事業收入14673.06萬元，占57.6%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入29.43萬元，占0.1%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）45.06萬元，年初結轉和結余1914.24萬元。
2.支出情況
2024年度支出合計22740.49萬元，與2023年度相比，增加1640.05萬元，增長7.8%，主要原因是農村建設用地復墾項目增加。其中：基本支出650.66萬元，占2.9%；項目支出22089.83萬元，占97.1%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
3.結轉結余情況
2024年度年末結轉和結余4716.06萬元，與2023年度相比，減少1442.05萬元，下降23.4%，主要原因是根據賬務處理調整年初差錯更正和廂壩組團五宗地塊土地儲備項目結余較去年減少。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為11644.43萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少2588.55萬元，下降18.2%。主要原因是人員減少和土地整理項目較去年減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況
2024年度一般公共預算財政撥款收入6014.76萬元，與2023年度相比，減少7145.68萬元，下降54.3%。主要原因是在職人員減少，土地整理項目收入較去年減少。較年初預算數增加5521.57萬元，增長1119.6%。主要原因是土地整理項目和鎮江工業園區土地資產收回及搬遷補償年初未預算。此外，年初財政撥款結轉和結余849.67萬元。
2.支出情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出5142.89萬元，與2023年度相比，減少3883.20萬元，下降43.0%。主要原因是在職人員減少導致人員經費和公用經費減少、土地整理項目支出較去年減少。較年初預算數增加4649.70萬元，增長942.8%。主要原因是鎮江工業園區土地資產收回及搬遷補償增加。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
（1）社會保障和就業支出95.63萬元，占1.9%，較年初預算數增加25.23萬元，增長35.8%，主要原因是補繳退休人員職業年金做實部分和超額績效納入養老保險基數，補繳2023年在職人員養老保險。
（2）衛生健康支出25.33萬元，占0.5%，較年初預算數增加0.02萬元，增長0.1%，主要原因是在職人員變動，導致相應經費減少。
（3）節能環保支出4327.63萬元，占84.2%，較年初預算數增加4327.63萬元，增長100.0%，主要原因是鎮江工業園區土地資產收回及搬遷補償和土地整理及礦山生態修復項目增加。
（4）自然資源海洋氣象等支出671.06萬元，占13.1%，較年初預算數增加296.37萬元，增長79.1%，主要原因是土地整理項目年初無預算。
（5）住房保障支出23.23萬元，占0.5%，較年初預算數增加0.45萬元，增長2.0%，主要原因是在職人員住房公積金基數變動。
3.結轉結余情況
2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1721.54萬元，與2023年度相比，減少3333.50萬元，下降65.9%，主要原因是根據賬務處理填報年初差錯更正和廂壩組團五宗地塊土地儲備項目結余較去年減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出605.61萬元。其中：人員經費507.88萬元，與2023年度相比，減少7.51萬元，下降1.5%，主要原因是在職人員減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險、職業年金、基本醫療保險、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭補助。
公用經費97.73萬元，與2023年度相比，增加34.57萬元，增長54.7%，主要原因是勞務派遣人員工資納入公用經費支付。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入4780.00萬元，與2023年度相比，增加4628.15萬元，增長3047.8%，主要原因是鎮江工業園區土地資產收回及搬遷補償項目和土地整理及礦山生態修復項目收入較去年增加。本年支出4780.00萬元，與2023年度相比，增加4628.15萬元，增長3047.8%，主要原因是鎮江工業園區土地資產收回及搬遷補償項目和土地整理及礦山生態修復項目支出較去年增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。三、財政撥款“三公”經費情況說明
1.“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計3.16萬元，較年初預算數減少0.04萬元，下降1.3%，主要原因是嚴格執行“三公”經費有關規定，控制相關經費開支。較上年支出數減少0.29萬元，下降8.4%，主要原因是嚴格執行“三公”經費有關規定，控制相關經費開支。
2.“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位無因公出國（境）費用發生，與上年決算數持平。
2024年度本單位無公務車購置費發生，與上年決算數持平。
公務用車運行維護費2.70萬元，主要用于土地儲備項目踏勘、管護巡查、土地使用權調查等車輛出行加油、維修維護、保險等。費用支出較年初預算數無增減，與年初預算數持平。較上年支出數減少0.30萬元，下降10.0%，主要原因是預算口徑變化。
公務接待費0.46萬元，主要用于接待國土整治項目市級巡查工作。費用支出較年初預算數減少0.04萬元，下降8.0%，主要原因是嚴格落實中央八項規定精神，厲行節約。較上年支出數增加0.01萬元，增長2.2%，主要原因是落實過“緊日子”，嚴控經費開支。
3.“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待23批次23人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費199.00元，車均購置費0萬元，車均維護費2.70萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度無會議費用開支。本年度培訓費支出0.46萬元，與2023年度相比，增加0.16萬元，增長53.3%，主要原因是繼續教育培訓費和到重慶參加局管領導干部綜合培訓費用增加。本年度差旅費支出2.39萬元，與2023年度相比，減少2.59萬元，下降52.0%，主要原因是土地儲備入庫調查、現場踏勘項目減少。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、2024年度預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對6個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金10472.76萬元、其他資金4472萬元。
2024年度項目支出績效評價自評情況表見附件。
（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入
指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入
指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入
指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入
指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余（含專用結余）
指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余
指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配
指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余
指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出
指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出
指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出
指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費
指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費
為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）
反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）
反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）
反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）
反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：張世國，023-70707828
|
收入支出決算總表 | |||
|
公開01表 | |||
|
單位：豐都縣土地儲備整治中心 |
單位：萬元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
決算數 |
功能分類科目 |
決算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
6,014.76 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
4,780.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
||
|
四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事業收入 |
14,673.06 |
五、教育支出 |
|
|
六、經營收入 |
六、科學技術支出 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
29.43 |
八、社會保障和就業支出 |
95.63 |
|
九、衛生健康支出 |
25.33 | ||
|
十、節能環保支出 |
4,327.63 | ||
|
十一、城鄉社區支出 |
4,780.00 | ||
|
十二、農林水支出 |
|||
|
十三、交通運輸支出 |
|||
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
|||
|
十五、商業服務業等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
13,488.66 | ||
|
十九、住房保障支出 |
23.23 | ||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
|||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、債務還本支出 |
|||
|
二十五、債務付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
|
本年收入合計 |
25,497.25 |
本年支出合計 |
22,740.49 |
|
使用非財政撥款結余（含專用結余） |
45.06 |
結余分配 |
|
|
年初結轉和結余 |
1,914.24 |
年末結轉和結余 |
4,716.06 |
|
總計 |
27,456.55 |
總計 |
27,456.55 |
備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
收入決算表 | |||||||||
|
單位：豐都縣土地儲備整治中心 |
公開02表 | ||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||
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項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
|
合計 |
25,497.25 |
10,794.76 |
0.00 |
14,673.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.43 | |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
95.63 |
95.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
95.63 |
95.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事業單位離退休 |
23.29 |
23.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
46.23 |
46.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
25.33 |
25.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
25.33 |
25.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業單位醫療 |
15.93 |
15.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
節能環保支出 |
5,272.00 |
5,272.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
5,272.00 |
5,272.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
5,272.00 |
5,272.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
4,780.00 |
4,780.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21210 |
國有土地收益基金安排的支出 |
4,780.00 |
4,780.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121002 |
土地開發支出 |
4,780.00 |
4,780.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
15,301.06 |
598.57 |
0.00 |
14,673.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.43 |
|
22001 |
自然資源事務 |
15,301.06 |
598.57 |
0.00 |
14,673.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.43 |
|
2200106 |
自然資源利用與保護 |
10,001.07 |
0.00 |
0.00 |
9,971.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.43 |
|
2200150 |
事業運行 |
461.41 |
461.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然資源事務支出 |
4,838.58 |
137.15 |
0.00 |
4,701.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.23 |
23.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.23 |
23.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
23.23 |
23.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
支出決算表 | |||||||
|
單位：豐都縣土地儲備整治中心 |
公開03表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||
|
合計 |
22,740.49 |
650.66 |
22,089.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
95.63 |
95.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
95.63 |
95.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事業單位離退休 |
23.29 |
23.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
46.23 |
46.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
25.33 |
25.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
25.33 |
25.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業單位醫療 |
15.93 |
15.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
節能環保支出 |
4,327.63 |
0.00 |
4,327.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
4,327.63 |
0.00 |
4,327.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
4,327.63 |
0.00 |
4,327.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
4,780.00 |
0.00 |
4,780.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21210 |
國有土地收益基金安排的支出 |
4,780.00 |
0.00 |
4,780.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121002 |
土地開發支出 |
4,780.00 |
0.00 |
4,780.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
13,488.66 |
506.47 |
12,982.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然資源事務 |
13,488.66 |
506.47 |
12,982.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然資源利用與保護 |
8,132.85 |
0.00 |
8,132.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200150 |
事業運行 |
506.47 |
506.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然資源事務支出 |
4,849.34 |
0.00 |
4,849.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.23 |
23.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.23 |
23.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
23.23 |
23.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
單位：豐都縣土地儲備整治中心 |
公開04表 | |||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
|
項目 |
決算數 |
功能分類科目 |
決算數 | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
6,014.76 |
一、一般公共服務支出 |
||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
4,780.00 |
二、外交支出 |
||||
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學技術支出 |
||||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
八、社會保障和就業支出 |
95.63 |
95.63 |
||||
|
九、衛生健康支出 |
25.33 |
25.33 |
||||
|
十、節能環保支出 |
4,327.63 |
4,327.63 |
||||
|
十一、城鄉社區支出 |
4,780.00 |
4,780.00 |
||||
|
十二、農林水支出 |
||||||
|
十三、交通運輸支出 |
||||||
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
||||||
|
十五、商業服務業等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
671.06 |
671.06 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
23.23 |
23.23 |
||||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
||||||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、債務還本支出 |
||||||
|
二十五、債務付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計 |
10,794.76 |
本年支出合計 |
9,922.89 |
5,142.89 |
4,780.00 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
849.67 |
年末財政撥款結轉和結余 |
1,721.54 |
1,721.54 |
||
|
一般公共預算財政撥款 |
849.67 |
|||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
|
國有資本經營預算財政撥款 |
||||||
|
總計 |
11,644.43 |
總計 |
11,644.43 |
6,864.43 |
4,780.00 |
|
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
|
單位：豐都縣土地儲備整治中心 |
公開05表 | |||
|
單位：萬元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
5,142.89 |
605.61 |
4,537.28 | |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
95.63 |
95.63 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
95.63 |
95.63 |
0.00 |
|
2080502 |
事業單位離退休 |
23.29 |
23.29 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
46.23 |
46.23 |
0.00 |
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
26.11 |
26.11 |
0.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
25.33 |
25.33 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
25.33 |
25.33 |
0.00 |
|
2101102 |
事業單位醫療 |
15.93 |
15.93 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
|
211 |
節能環保支出 |
4,327.63 |
0.00 |
4,327.63 |
|
21103 |
污染防治 |
4,327.63 |
0.00 |
4,327.63 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
4,327.63 |
0.00 |
4,327.63 |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
671.06 |
461.41 |
209.64 |
|
22001 |
自然資源事務 |
671.06 |
461.41 |
209.64 |
|
2200106 |
自然資源利用與保護 |
60.30 |
0.00 |
60.30 |
|
2200150 |
事業運行 |
461.41 |
461.41 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然資源事務支出 |
149.34 |
0.00 |
149.34 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.23 |
23.23 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.23 |
23.23 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
23.23 |
23.23 |
0.00 |
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
單位：豐都縣土地儲備整治中心 |
公開06表 | |||||||
|
單位：萬元 | ||||||||
|
人員經費 |
公用經費 | |||||||
|
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
475.15 |
302 |
商品和服務支出 |
97.73 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
121.24 |
30201 |
辦公費 |
6.96 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
3.35 |
30202 |
印刷費 |
2.63 |
31002 |
辦公設備購置 |
|
|
30103 |
獎金 |
30203 |
咨詢費 |
31003 |
專用設備購置 |
|||
|
30106 |
伙食補助費 |
30204 |
手續費 |
31005 |
基礎設施建設 |
|||
|
30107 |
績效工資 |
229.39 |
30205 |
水費 |
0.62 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
46.23 |
30206 |
電費 |
5.40 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
26.11 |
30207 |
郵電費 |
11.46 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
16.72 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
||
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
30209 |
物業管理費 |
8.75 |
31010 |
安置補助 |
||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
3.25 |
30211 |
差旅費 |
0.50 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
23.23 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31012 |
拆遷補償 |
||
|
30114 |
醫療費 |
5.62 |
30213 |
維修（護）費 |
31013 |
公務用車購置 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
32.73 |
30215 |
會議費 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
||
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
0.46 |
31022 |
無形資產購置 |
||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務接待費 |
0.46 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專用材料費 |
312 |
對企業補助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
30.33 |
30225 |
專用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務費 |
54.32 |
31204 |
費用補貼 |
||
|
30307 |
醫療費補助 |
2.40 |
30227 |
委托業務費 |
0.10 |
31205 |
利息補貼 |
|
|
30308 |
助學金 |
30228 |
工會經費 |
2.46 |
31206 |
其他資本性補助 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
31299 |
其他對企業補助 |
|||
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
2.70 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
0.27 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.05 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.60 |
39909 |
經常性贈與 |
||||
|
307 |
債務利息及費用支出 |
39910 |
資本性贈與 |
|||||
|
30701 |
國內債務付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
國外債務付息 |
|||||||
|
30703 |
國內債務發行費用 |
|||||||
|
30704 |
國外債務發行費用 |
|||||||
|
人員經費合計 |
507.88 |
公用經費合計 |
97.73 | |||||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
|
單位：豐都縣土地儲備整治中心 |
公開07表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
0.00 |
4,780.00 |
4,780.00 |
0.00 |
4,780.00 |
0.00 | |
|
212 |
城鄉社區支出 |
0.00 |
4,780.00 |
4,780.00 |
0.00 |
4,780.00 |
0.00 |
|
21210 |
國有土地收益基金安排的支出 |
0.00 |
4,780.00 |
4,780.00 |
0.00 |
4,780.00 |
0.00 |
|
2121002 |
土地開發支出 |
0.00 |
4,780.00 |
4,780.00 |
0.00 |
4,780.00 |
0.00 |
備注：1.本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | ||||||
|
單位：豐都縣土地儲備整治中心 |
公開08表 | |||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
項目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。
|
機構運行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
單位：豐都縣土地儲備整治中心 |
單位：萬元 | |||
|
項? 目 |
預算數 |
決算數 |
項? 目 |
決算數 |
|
一、“三公”經費支出 |
— |
— |
五、機關運行經費 |
|
|
（一）支出合計 |
3.16 |
3.16 |
（一）行政單位 |
|
|
1．因公出國（境）費 |
（二）參照公務員法管理事業單位 |
|||
|
2．公務用車購置及運行維護費 |
2.70 |
2.70 |
六、資產信息 |
— |
|
（1）公務用車購置費 |
（一）車輛數合計（輛） |
1 | ||
|
（2）公務用車運行維護費 |
2.70 |
2.70 |
1．副部（省）級及以上領導用車 |
|
|
3．公務接待費 |
0.46 |
0.46 |
2．主要領導干部用車 |
|
|
（1）國內接待費 |
— |
0.46 |
3．機要通信用車 |
|
|
其中：外事接待費 |
— |
4．應急保障用車 |
1 | |
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
5．執法執勤用車 |
||
|
（二）相關統計數 |
— |
— |
6．特種專業技術用車 |
|
|
1．因公出國（境）團組數（個） |
— |
7．離退休干部用車 |
||
|
2．因公出國（境）人次數（人） |
— |
8．其他用車 |
||
|
3．公務用車購置數（輛） |
— |
（二）單價100萬元（含）以上設備（不含車輛） |
||
|
4．公務用車保有量（輛） |
— |
1 |
七、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內公務接待批次（個） |
— |
23 |
（一）政府采購支出合計 |
|
|
其中：外事接待批次（個） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
||
|
6．國內公務接待人次（人） |
— |
23 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采購服務支出 |
||
|
7．國（境）外公務接待批次（個） |
— |
（二）政府采購授予中小企業合同金額 |
||
|
8．國（境）外公務接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企業合同金額 |
||
|
二、會議費 |
— |
|||
|
三、培訓費 |
— |
0.46 |
||
|
四、差旅費 |
— |
2.39 |
||
備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
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