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| [ 索引號 ] | 11500230MB19803549/2025-00180 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣規劃和自然資源局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 | [ 發布日期 ] | 2025-09-16 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB19803549/2025-00180 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣規劃和自然資源局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 |
| [ 發布日期 ] | 2025-09-16 |
豐都縣規劃和自然資源局（本級）2024年度決算公開說明
????一、單位基本情況
（一）職能職責
一是負責建設工程規劃竣工核實工作。牽頭局優化營商環境工作；二是負責規劃和自然資源領域行政審批工作的組織、協調、銜接等工作；三是履行開展水、森林、草原、濕地資源和地理國情等專項調查監測評價工作； 四是承擔自然資源和不動產確權登記、權屬調查工作；五是提供地理信息應急保障，指導監督地理信息公共服務和地理信息數據管理、運用工作；六是負責執行礦產資源政策和規劃并組織實施，監督指導礦產資源合理利用和保護工作；七是承擔全縣全民所有自然資源資產統計工作，承擔自然資源資產價值評估和資產核算工作；八是執行自然資源資產有償使用制度政策并監督實施。組織實施全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資的審查（審批）及價款征收；九是負責自然資源市場監督管理和動態監測，建立自然資源市場信用體系；十是擬訂全縣國土空間規劃相關政策、制度，承擔主體功能區規劃編制相關工作，承擔縣國土空間總體規劃編制、城區詳細規劃編制、報批工作；十一是承擔區域性國土空間規劃和相關戰略的協調、研究工作；十二是承擔全局國土空間規劃和自然資源保護與利用重大項目庫建設、管理、調查研究、統籌協調和匯總分析等工作；十三是負責組織本縣鄉村傳統風貌的系統調查和元素提煉工作并進行設計引導。擬定和執行建設用地規劃管理和建筑規劃管理政策、制度、標準、規范、導則；十四是承擔各類土地用途轉用和農村集體土地征收、征用的管理及轉用和征收的審查報批工作，承擔土地征收、征用批后實施的監管工作；十五是承擔國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作；十六是負責永久基本農田劃定、占用和補劃的監督管理；十七是負責耕地保護政策與林地、草地、濕地等土地資源保護政策的銜接；十八是負責集體土地征收、征用、補償、房屋拆遷安置政策的宣傳、解釋工作；負責全縣集體土地征收、征用土地的補償、拆遷、安置工作；十九是負責機關、所屬單位黨群、安全監管、信訪穩定、扶貧工作。
（二）機構設置
豐都縣規劃和自然資源局(本級)是縣政府工作單位，為正科級。下設9個內設科室，包括辦公室、政策法規科、行政審批服務科、自然資源調查登記科、地質礦產科、自然資源開發利用科、國土空間規劃科、工程規劃管理科（豐都縣規劃委員會辦公室）、自然資源保護科。機關行政編制18名，機關后勤服務人員事業編制2名（空一收一）；設局長1名，副局長4名；內設機構領導職數9名（各科室設科長或主任1名）。
從預算單位構成看，無納入本單位2024年度決算編制的二級預算單位。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為12909.73萬元。收、支與2023年度相比，減少12366.18萬元，下降48.9%，主要原因是土地開發項目、地災項目、棚戶區改造等項目減少。
1.收入情況。2024年度收入合計2546.60萬元，與2023年度相比，減少14493.65萬元，下降85.1%，主要原因是土地開發項目、地災項目、棚戶區改造等項目減少。其中：財政撥款收入2546.60萬元，占100.0%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余10363.12萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計12638.69萬元，與2023年度相比，減少2274.09萬元，下降15.3%，主要原因是土地開發項目和地災項目支出減少。其中：基本支出553.06萬元，占4.4%；項目支出12085.63萬元，占95.6%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余271.04萬元，與2023年度相比，減少10092.08萬元，下降97.4%，主要原因是使用結轉結余資金支付棚戶區改造項目。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為2546.60萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少9798.55萬元，下降79.4%。主要原因是財政撥款年初結轉結余資金、土地開發項目、地災項目收入減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1836.03萬元，與2023年度相比，減少767.10萬元，下降29.5%。主要原因是地災項目和土地開發利用項目收入減少。較年初預算數減少4656.50萬元，下降71.7%。主要原因是2024年重點生態保護修復治理資金項目投入減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1836.03萬元，與2023年度相比，減少2888.24萬元，下降61.1%。主要原因是地災項目和土地開發項目收入減少。較年初預算數減少4656.50萬元，下降71.7%。主要原因是2024年重點生態保護修復治理資金項目投入減少。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
（1）社會保障和就業支出94.46萬元，占5.1%，較年初預算數增加10.16萬元，增長12.1%，主要原因是補交職業年金記實。
（2）衛生健康支出30.45萬元，占1.7%，較年初預算數增加1.03萬元，增長3.5%，主要原因是人員調動工資變動造成。
（3）自然資源海洋氣象等支出1681.00萬元，占91.6%，較年初預算數減少4667.14萬元，下降73.5%，主要原因是2024年重點生態保護修復治理資金項目投入減少。
（4）住房保障支出30.11萬元，占1.6%，較年初預算數減少0.56萬元，下降1.8%，主要原因是人員調動工資變動造成。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出553.06萬元。
其中：
人員經費435.42萬元，與2023年度相比，減少38.21萬元，下降8.1%，主要原因是人員調動工資變動造成。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。
公用經費117.64萬元，與2023年度相比，增加42.07萬元，增長55.7%，主要原因是2024年將勞務費列入了日常公用經費核算。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、物管費、差旅費、接待費、勞務費、公車運行維護費、郵電費、手續費、其他交通費用等支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入710.58萬元，與2023年度相比，減少6910.30萬元，下降90.7%，主要原因是土地開發項目收入減少。本年支出710.58萬元，與2023年度相比，減少6910.30萬元，下降90.7%，主要原因是土地開發項目支出減少。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計3.00萬元，較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務接待費3.00萬元，主要用于接待市局來豐調查指導工作，檢查山水工程等。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待45批次211人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費142.12元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度會議費支出1.00萬元，與2023年度相比，增加1.00萬元，增長100.0%，主要原因是2024年因工作需要組織會議產生費用。本年度培訓費支出1.06萬元，與2023年度相比，減少0.36萬元，下降25.4%，主要原因是2024年職工參加業務培訓次數減少。本年度差旅費支出6.53萬元，與2023年度相比，減少9.80萬元，下降60.0%，主要原因是2024年職工出差次數減少。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本單位機關運行經費支出117.64萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、物管費、差旅費、接待費、勞務費、公車運行維護費、郵電費、手續費、其他交通費用等。機關運行經費較上年支出數增加42.07萬元，增長55.7%，主要原因是2024年將臨聘人員勞務費列入了公用經費核算。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額1.72萬元，其中：政府采購貨物支出1.72萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1.72萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額1.72萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購兩臺空調。
五、2024年度預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對12個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目資金2512.42萬元，評價得分95分，評價等次為優。
項目績效自評表見附件。
（二）部門（單位）績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經費、從非本級財政單位取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
李徐進023-70702512
|
收入支出決算總表 | |||
|
公開01表 | |||
|
單位：豐都縣規劃和自然資源局（本級） |
單位：萬元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
決算數 |
功能分類科目 |
決算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1,836.03 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
710.58 |
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
||
|
四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事業收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、經營收入 |
六、科學技術支出 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社會保障和就業支出 |
94.46 | |
|
九、衛生健康支出 |
30.45 | ||
|
十、節能環保支出 |
|||
|
十一、城鄉社區支出 |
702.58 | ||
|
十二、農林水支出 |
8.00 | ||
|
十三、交通運輸支出 |
|||
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
|||
|
十五、商業服務業等支出 |
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|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
1,681.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
10,122.19 | ||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
|||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、債務還本支出 |
|||
|
二十五、債務付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
|
本年收入合計 |
2,546.60 |
本年支出合計 |
12,638.69 |
|
使用非財政撥款結余（含專用結余） |
結余分配 |
||
|
年初結轉和結余 |
10,363.12 |
年末結轉和結余 |
271.04 |
|
總計 |
12,909.73 |
總計 |
12,909.73 |
備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
收入決算表 | |||||||||
|
單位：豐都縣規劃和自然資源局（本級） |
公開02表 | ||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
|
合計 |
2,546.60 |
2,546.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
94.46 |
94.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
94.46 |
94.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
32.66 |
32.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
38.50 |
38.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
23.31 |
23.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
20.56 |
20.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
9.89 |
9.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
702.58 |
702.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
470.48 |
470.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
396.52 |
396.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地開發支出 |
24.46 |
24.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
49.51 |
49.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21210 |
國有土地收益基金安排的支出 |
232.09 |
232.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121002 |
土地開發支出 |
232.09 |
232.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農林水支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
國家重大水利工程建設基金安排的支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峽后續工作 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
1,681.00 |
1,681.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然資源事務 |
1,681.00 |
1,681.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政運行 |
398.04 |
398.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然資源利用與保護 |
149.00 |
149.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然資源事務支出 |
1,133.97 |
1,133.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
支出決算表 | |||||||
|
單位：豐都縣規劃和自然資源局（本級） |
公開03表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||
|
合計 |
12,638.69 |
553.06 |
12,085.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
94.46 |
94.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
94.46 |
94.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
32.66 |
32.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
38.50 |
38.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
23.31 |
23.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
20.56 |
20.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
9.89 |
9.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
702.58 |
0.00 |
702.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
470.48 |
0.00 |
470.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
396.52 |
0.00 |
396.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地開發支出 |
24.46 |
0.00 |
24.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
49.51 |
0.00 |
49.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21210 |
國有土地收益基金安排的支出 |
232.09 |
0.00 |
232.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121002 |
土地開發支出 |
232.09 |
0.00 |
232.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農林水支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
國家重大水利工程建設基金安排的支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峽后續工作 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
1,681.00 |
398.04 |
1,282.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然資源事務 |
1,681.00 |
398.04 |
1,282.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政運行 |
398.04 |
398.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然資源利用與保護 |
149.00 |
0.00 |
149.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然資源事務支出 |
1,133.97 |
0.00 |
1,133.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10,122.19 |
30.11 |
10,092.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10,092.08 |
0.00 |
10,092.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210103 |
棚戶區改造 |
10,092.08 |
0.00 |
10,092.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
單位：豐都縣規劃和自然資源局（本級） |
公開04表 | |||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
|
項目 |
決算數 |
功能分類科目 |
決算數 | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1,836.03 |
一、一般公共服務支出 |
||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
710.58 |
二、外交支出 |
||||
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學技術支出 |
||||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
八、社會保障和就業支出 |
94.46 |
94.46 |
||||
|
九、衛生健康支出 |
30.45 |
30.45 |
||||
|
十、節能環保支出 |
||||||
|
十一、城鄉社區支出 |
702.58 |
702.58 |
||||
|
十二、農林水支出 |
8.00 |
8.00 |
||||
|
十三、交通運輸支出 |
||||||
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
||||||
|
十五、商業服務業等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
1,681.00 |
1,681.00 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
30.11 |
30.11 |
||||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
||||||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、債務還本支出 |
||||||
|
二十五、債務付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計 |
2,546.60 |
本年支出合計 |
2,546.60 |
1,836.03 |
710.58 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
年末財政撥款結轉和結余 |
|||||
|
一般公共預算財政撥款 |
||||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
|
國有資本經營預算財政撥款 |
||||||
|
總計 |
2,546.60 |
總計 |
2,546.60 |
1,836.03 |
710.58 |
|
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
|
單位：豐都縣規劃和自然資源局（本級） |
公開05表 | |||
|
單位：萬元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
1,836.03 |
553.06 |
1,282.97 | |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
94.46 |
94.46 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
94.46 |
94.46 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
32.66 |
32.66 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
38.50 |
38.50 |
0.00 |
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
23.31 |
23.31 |
0.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
30.45 |
30.45 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
20.56 |
20.56 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
9.89 |
9.89 |
0.00 |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
1,681.00 |
398.04 |
1,282.97 |
|
22001 |
自然資源事務 |
1,681.00 |
398.04 |
1,282.97 |
|
2200101 |
行政運行 |
398.04 |
398.04 |
0.00 |
|
2200106 |
自然資源利用與保護 |
149.00 |
0.00 |
149.00 |
|
2200199 |
其他自然資源事務支出 |
1,133.97 |
0.00 |
1,133.97 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
||||||||||||||||
|
單位：豐都縣規劃和自然資源局（本級） |
公開06表 |
|||||||||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||||||||||
|
人員經費 |
公用經費 |
|||||||||||||||
|
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
392.24 |
302 |
商品和服務支出 |
115.93 |
310 |
資本性支出 |
1.72 |
||||||||
|
30101 |
基本工資 |
100.24 |
30201 |
辦公費 |
6.88 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|||||||||
|
30102 |
津貼補貼 |
61.98 |
30202 |
印刷費 |
31002 |
辦公設備購置 |
1.72 |
|||||||||
|
30103 |
獎金 |
110.65 |
30203 |
咨詢費 |
31003 |
專用設備購置 |
||||||||||
|
30106 |
伙食補助費 |
30204 |
手續費 |
31005 |
基礎設施建設 |
|||||||||||
|
30107 |
績效工資 |
30205 |
水費 |
0.64 |
31006 |
大型修繕 |
||||||||||
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
38.50 |
30206 |
電費 |
4.24 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|||||||||
|
30109 |
職業年金繳費 |
23.31 |
30207 |
郵電費 |
2.72 |
31008 |
物資儲備 |
|||||||||
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
20.34 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
||||||||||
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
30209 |
物業管理費 |
2.00 |
31010 |
安置補助 |
||||||||||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
4.23 |
30211 |
差旅費 |
6.53 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|||||||||
|
30113 |
住房公積金 |
30.11 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31012 |
拆遷補償 |
||||||||||
|
30114 |
醫療費 |
2.88 |
30213 |
維修（護）費 |
0.50 |
31013 |
公務用車購置 |
|||||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||||||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
43.17 |
30215 |
會議費 |
1.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|||||||||
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
1.06 |
31022 |
無形資產購置 |
||||||||||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務接待費 |
3.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
||||||||||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專用材料費 |
312 |
對企業補助 |
|||||||||||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
|||||||||||
|
30305 |
生活補助 |
38.87 |
30225 |
專用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
||||||||||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務費 |
63.59 |
31204 |
費用補貼 |
||||||||||
|
30307 |
醫療費補助 |
4.30 |
30227 |
委托業務費 |
31205 |
利息補貼 |
||||||||||
|
30308 |
助學金 |
30228 |
工會經費 |
1.88 |
31206 |
其他資本性補助 |
||||||||||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
4.89 |
31299 |
其他對企業補助 |
||||||||||
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
399 |
其他支出 |
|||||||||||
|
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
13.46 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
||||||||||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|||||||||||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
3.55 |
39909 |
經常性贈與 |
||||||||||||
|
307 |
債務利息及費用支出 |
39910 |
資本性贈與 |
|||||||||||||
|
30701 |
國內債務付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||||||||||
|
30702 |
國外債務付息 |
|||||||||||||||
|
30703 |
國內債務發行費用 |
|||||||||||||||
|
30704 |
國外債務發行費用 |
|||||||||||||||
|
人員經費合計 |
435.42 |
公用經費合計 |
117.64 |
|||||||||||||
|
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||||||||||
|
單位：豐都縣規劃和自然資源局（本級） |
公開07表 | |||||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||||||
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | ||||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||||||||||
|
合計 |
0.00 |
710.58 |
710.58 |
0.00 |
710.58 |
0.00 | ||||||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
0.00 |
702.58 |
702.58 |
0.00 |
702.58 |
0.00 | |||||||||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
0.00 |
470.48 |
470.48 |
0.00 |
470.48 |
0.00 | |||||||||
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
0.00 |
396.52 |
396.52 |
0.00 |
396.52 |
0.00 | |||||||||
|
2120802 |
土地開發支出 |
0.00 |
24.46 |
24.46 |
0.00 |
24.46 |
0.00 | |||||||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
0.00 |
49.51 |
49.51 |
0.00 |
49.51 |
0.00 | |||||||||
|
21210 |
國有土地收益基金安排的支出 |
0.00 |
232.09 |
232.09 |
0.00 |
232.09 |
0.00 | |||||||||
|
2121002 |
土地開發支出 |
0.00 |
232.09 |
232.09 |
0.00 |
232.09 |
0.00 | |||||||||
|
213 |
農林水支出 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 | |||||||||
|
21369 |
國家重大水利工程建設基金安排的支出 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 | |||||||||
|
2136902 |
三峽后續工作 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 | |||||||||
備注：1.本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
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國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | ||||||
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單位：豐都縣規劃和自然資源局（本級） |
公開08表 | |||||
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單位：萬元 | ||||||
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項目 |
本年支出 | |||||
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。
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機構運行信息表 | ||||
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公開09表 | ||||
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單位：豐都縣規劃和自然資源局（本級） |
單位：萬元 | |||
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項? 目 |
預算數 |
決算數 |
項? 目 |
決算數 |
|
一、“三公”經費支出 |
— |
— |
五、機關運行經費 |
117.64 |
|
（一）支出合計 |
3.00 |
3.00 |
（一）行政單位 |
117.64 |
|
1．因公出國（境）費 |
（二）參照公務員法管理事業單位 |
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2．公務用車購置及運行維護費 |
六、資產信息 |
— | ||
|
（1）公務用車購置費 |
（一）車輛數合計（輛） |
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|
（2）公務用車運行維護費 |
1．副部（省）級及以上領導用車 |
|||
|
3．公務接待費 |
3.00 |
3.00 |
2．主要領導干部用車 |
|
|
（1）國內接待費 |
— |
3.00 |
3．機要通信用車 |
|
|
其中：外事接待費 |
— |
4．應急保障用車 |
||
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
5．執法執勤用車 |
||
|
（二）相關統計數 |
— |
— |
6．特種專業技術用車 |
|
|
1．因公出國（境）團組數（個） |
— |
7．離退休干部用車 |
||
|
2．因公出國（境）人次數（人） |
— |
8．其他用車 |
||
|
3．公務用車購置數（輛） |
— |
（二）單價100萬元（含）以上設備（不含車輛） |
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|
4．公務用車保有量（輛） |
— |
七、政府采購支出信息 |
— | |
|
5．國內公務接待批次（個） |
— |
45 |
（一）政府采購支出合計 |
1.72 |
|
其中：外事接待批次（個） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
1.72 | |
|
6．國內公務接待人次（人） |
— |
211 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采購服務支出 |
||
|
7．國（境）外公務接待批次（個） |
— |
（二）政府采購授予中小企業合同金額 |
1.72 | |
|
8．國（境）外公務接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企業合同金額 |
1.72 | |
|
二、會議費 |
— |
1.00 |
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|
三、培訓費 |
— |
1.06 |
||
|
四、差旅費 |
— |
6.53 |
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備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
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