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????一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

一是負(fù)責(zé)建設(shè)工程規(guī)劃竣工核實(shí)工作。牽頭局優(yōu)化營商環(huán)境工作；二是負(fù)責(zé)規(guī)劃和自然資源領(lǐng)域行政審批工作的組織、協(xié)調(diào)、銜接等工作；三是履行開展水、森林、草原、濕地資源和地理國情等專項(xiàng)調(diào)查監(jiān)測評價工作； 四是承擔(dān)自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記、權(quán)屬調(diào)查工作；五是提供地理信息應(yīng)急保障，指導(dǎo)監(jiān)督地理信息公共服務(wù)和地理信息數(shù)據(jù)管理、運(yùn)用工作；六是負(fù)責(zé)執(zhí)行礦產(chǎn)資源政策和規(guī)劃并組織實(shí)施，監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)工作；七是承擔(dān)全縣全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計工作，承擔(dān)自然資源資產(chǎn)價值評估和資產(chǎn)核算工作；八是執(zhí)行自然資源資產(chǎn)有償使用制度政策并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資的審查（審批）及價款征收；九是負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)督管理和動態(tài)監(jiān)測，建立自然資源市場信用體系；十是擬訂全縣國土空間規(guī)劃相關(guān)政策、制度，承擔(dān)主體功能區(qū)規(guī)劃編制相關(guān)工作，承擔(dān)縣國土空間總體規(guī)劃編制、城區(qū)詳細(xì)規(guī)劃編制、報批工作；十一是承擔(dān)區(qū)域性國土空間規(guī)劃和相關(guān)戰(zhàn)略的協(xié)調(diào)、研究工作；十二是承擔(dān)全局國土空間規(guī)劃和自然資源保護(hù)與利用重大項(xiàng)目庫建設(shè)、管理、調(diào)查研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和匯總分析等工作；十三是負(fù)責(zé)組織本縣鄉(xiāng)村傳統(tǒng)風(fēng)貌的系統(tǒng)調(diào)查和元素提煉工作并進(jìn)行設(shè)計引導(dǎo)。擬定和執(zhí)行建設(shè)用地規(guī)劃管理和建筑規(guī)劃管理政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、導(dǎo)則；十四是承擔(dān)各類土地用途轉(zhuǎn)用和農(nóng)村集體土地征收、征用的管理及轉(zhuǎn)用和征收的審查報批工作，承擔(dān)土地征收、征用批后實(shí)施的監(jiān)管工作；十五是承擔(dān)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作；十六是負(fù)責(zé)永久基本農(nóng)田劃定、占用和補(bǔ)劃的監(jiān)督管理；十七是負(fù)責(zé)耕地保護(hù)政策與林地、草地、濕地等土地資源保護(hù)政策的銜接；十八是負(fù)責(zé)集體土地征收、征用、補(bǔ)償、房屋拆遷安置政策的宣傳、解釋工作；負(fù)責(zé)全縣集體土地征收、征用土地的補(bǔ)償、拆遷、安置工作；十九是負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位黨群、安全監(jiān)管、信訪穩(wěn)定、扶貧工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

豐都縣規(guī)劃和自然資源局是縣政府工作單位，為正科級。下設(shè)9個內(nèi)設(shè)科室，包括辦公室、政策法規(guī)科、行政審批服務(wù)科、自然資源調(diào)查登記科、地質(zhì)礦產(chǎn)科、自然資源開發(fā)利用科、國土空間規(guī)劃科、工程規(guī)劃管理科（豐都縣規(guī)劃委員會辦公室）、自然資源保護(hù)科。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年度決算編制的二級預(yù)算單位19個，主要包括規(guī)劃和自然資源局（本級）、6個所屬事業(yè)單位（豐都縣土地征收事務(wù)中心、豐都縣土地儲備整治中心、豐都縣不動產(chǎn)登記中心、豐都縣規(guī)劃和自然資源信息技術(shù)服務(wù)中心、豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊、豐都縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站）、12個基層規(guī)資所。

二、部門決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為116031.16萬元。收、支與2023年度相比，增加23176.44萬元，增長25.0%，主要原因是2024年栗子灣抽水蓄能項(xiàng)目、農(nóng)村建設(shè)用地復(fù)墾項(xiàng)目、鎮(zhèn)江工業(yè)園區(qū)土地資產(chǎn)回收項(xiàng)目、地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷、地災(zāi)臺站建設(shè)項(xiàng)目增加。

1.收入情況。2024年度收入合計73567.24萬元，與2023年度相比，增加23305.71萬元，增長46.4%，主要原因是2024年栗子灣抽水蓄能項(xiàng)目、農(nóng)村建設(shè)用地復(fù)墾項(xiàng)目、鎮(zhèn)江工業(yè)園區(qū)土地資產(chǎn)回收項(xiàng)目、地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷、地災(zāi)臺站建設(shè)項(xiàng)目增加。其中：財政撥款收入30021.29萬元，占40.8%；事業(yè)收入43516.52萬元，占59.2%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入29.43萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）48.73萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42415.18萬元。

2.支出情況。2024年度支出合計68774.46萬元，與2023年度相比，增加22536.51萬元，增長48.7%，主要原因是2024年栗子灣抽水蓄能項(xiàng)目收入農(nóng)村建設(shè)用地復(fù)墾項(xiàng)目、鎮(zhèn)江工業(yè)園區(qū)土地資產(chǎn)回收項(xiàng)目、地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷、地災(zāi)臺站建設(shè)項(xiàng)目增加。其中：基本支出3643.95萬元，占5.3%；項(xiàng)目支出65130.51萬元，占94.7%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47256.70萬元，與2023年度相比，增加639.93萬元，增長1.4%，主要原因是新增栗子抽水蓄能項(xiàng)目、地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷和地災(zāi)臺站建設(shè)項(xiàng)目結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為30913.70萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少2824.58萬元，下降8.4%。主要原因是2023年綠島源項(xiàng)目、土地開發(fā)項(xiàng)目、土地整理項(xiàng)目等財政撥款較去年減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入21956.69萬元，與2023年度相比，增加1789.66萬元，增長8.9%。主要原因是地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷項(xiàng)目和地災(zāi)臺站建設(shè)項(xiàng)目收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加11673.00萬元，增長113.5%。主要原因是年中增加地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷項(xiàng)目、地災(zāi)臺站建設(shè)項(xiàng)目、土地整理項(xiàng)目和鎮(zhèn)江工業(yè)園區(qū)土地資產(chǎn)收回及搬遷補(bǔ)償項(xiàng)目收入增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余892.41萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出21127.56萬元，與2023年度相比，增加1854.81萬元，增長9.6%。主要原因是地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷項(xiàng)目和地災(zāi)臺站建設(shè)項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加10843.87萬元，增長105.5%。主要原因是年中增加地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷項(xiàng)目、地災(zāi)臺站建設(shè)項(xiàng)目、土地整理項(xiàng)目和鎮(zhèn)江工業(yè)園區(qū)土地資產(chǎn)收回及搬遷補(bǔ)償項(xiàng)目支出。

一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下：

（1）一般公共服務(wù)支出0.90萬元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.78萬元，下降94.3%，主要原因是增加2間辦公室，安裝2臺空調(diào)。

（2）社會保障和就業(yè)支出498.80萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加103.18萬元，增長26.1%，主要原因是年中補(bǔ)繳在職2023年養(yǎng)老保險、職業(yè)年金和補(bǔ)繳退休人員職業(yè)年金做實(shí)部分。

（3）衛(wèi)生健康支出156.29萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.59萬元，下降3.5%，主要原因是在職人員變動，引起相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。

（4）節(jié)能環(huán)保支出4327.63萬元，占20.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加4327.63萬元，增長100.0%，主要原因是鎮(zhèn)江工業(yè)園區(qū)土地資產(chǎn)收回及搬遷補(bǔ)償和土地整理及礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目增加。

（5）自然資源海洋氣象等支出4718.82萬元，占22.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少3848.96萬元，下降44.9%，主要原因是2024年重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理資金項(xiàng)目投入減少。

（6）住房保障支出151.27萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少10.58萬元，下降6.5%，主要原因是在職人員變動，引起相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。

（7）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11273.86萬元，占53.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加10292.99萬元，增長1049.4%，主要原因是地災(zāi)避險搬遷避讓項(xiàng)目和地質(zhì)災(zāi)害臺站建設(shè)項(xiàng)目增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1721.54萬元，與2023年度相比，減少3333.96萬元，下降66.0%，主要原因是根據(jù)賬務(wù)處理填報年初差錯更正和廂壩組團(tuán)五宗地塊土地儲備項(xiàng)目結(jié)余較去年減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出3595.22萬元。

其中：

人員經(jīng)費(fèi)2863.05萬元，與2023年度相比，減少87.72萬元，下降3.0%，主要原因是在職人員變動，引起相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、獎金、社會保險繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)732.16萬元，與2023年度相比，增加174.72萬元，增長31.3%，主要原因是勞務(wù)派遣人員工資納入公用經(jīng)費(fèi)核算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入8064.60萬元，與2023年度相比，減少1329.54萬元，下降14.2%，主要原因是2024年土地開發(fā)項(xiàng)目投入減少。本年支出8064.60萬元，與2023年度相比，減少1345.42萬元，下降14.3%，主要原因是2024年土地開發(fā)項(xiàng)目支出減少。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計65.21萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.89萬元，下降7.0%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)過緊日子的政策導(dǎo)向，減少公務(wù)接待，嚴(yán)格控制出差次數(shù)等。較上年支出數(shù)減少27.15萬元，下降29.4%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)過緊日子的政策導(dǎo)向，減少公務(wù)接待，嚴(yán)格控制出差次數(shù)等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。與2023年度相比，無增減。

公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)減少1.57萬元，下降100.0%，主要原因是2023年發(fā)生了車輛購置稅，2024年未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)53.90萬元，主要用于不動產(chǎn)登記上門服務(wù)、林權(quán)權(quán)屬調(diào)差、地質(zhì)災(zāi)害排查、巡查、檢查、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急調(diào)查、群測群防項(xiàng)目技術(shù)會商、地災(zāi)治理項(xiàng)目監(jiān)督管理、地災(zāi)避險搬遷項(xiàng)目檢查驗(yàn)收、土地整理開發(fā)等工作車輛出行加油、維修維護(hù)、保險等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加5.30萬元，增長10.9%，主要原因是地環(huán)站年初預(yù)算本單位只預(yù)算了一輛公務(wù)用車，而實(shí)際上本單位實(shí)有市級配置的三輛地災(zāi)應(yīng)急車輛；較上年支出數(shù)減少22.52萬元，下降29.5%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央過緊日子的要求和公務(wù)車為油電混動，減少燃油費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)11.31萬元，主要用于接待國土整治項(xiàng)目市級巡查工作；市級部門地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目、群測群防監(jiān)測預(yù)警項(xiàng)目技術(shù)會同、地災(zāi)避險搬遷項(xiàng)目檢查、督查、驗(yàn)收工作，以及地災(zāi)治理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作；土地征收拆遷遺留問題信訪案件，市局來豐調(diào)查指導(dǎo)工作，檢查山水工程等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.19萬元，下降47.4%，主要原因是落實(shí)過“緊日子”要求，將接待改為食堂工作餐。較上年支出數(shù)減少3.06萬元，下降21.3%，主要原因是落實(shí)過“緊日子”要求，將接待改為食堂工作餐。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為22輛；國內(nèi)公務(wù)接待238批次1486人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)76.08元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.45萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財政撥款會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出1.00萬元，與2023年度相比，增加1.00萬元，增長100.0%，主要原因是2024年因工作需要組織會議產(chǎn)生費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出9.37萬元，與2023年度相比，減少0.32萬元，下降3.3%，主要原因是2024年職工外出培訓(xùn)次數(shù)減少。本年度差旅費(fèi)支出78.70萬元，與2023年度相比，減少58.64萬元，下降42.7%，主要原因是土地儲備入庫調(diào)查、現(xiàn)場踏勘項(xiàng)目減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出184.89萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少29.19萬元，下降13.6%，主要原因是規(guī)資執(zhí)法支隊于2024年9月刪銷。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛23輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車23輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額165.11萬元，其中：政府采購貨物支出2.61萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出162.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額165.11萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.61萬元，占政府采購支出總額的1.6 %。主要用于采購四臺空調(diào)和2024年駐守地質(zhì)隊工作人員勞務(wù)費(fèi)用。

五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對部門整體和77個項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財政撥款項(xiàng)目資金17288.43萬元，評價得分96分，評價等次為優(yōu)。

2024年度項(xiàng)目績效評價自評表見附件。

2024年度部門整體績效自評表見附件。

（二）單位績效評價情況

我部門未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

李徐進(jìn)023-70702512

備注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。