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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

一是負(fù)責(zé)建設(shè)工程規(guī)劃竣工核實工作。牽頭局優(yōu)化營商環(huán)境工作；二是負(fù)責(zé)規(guī)劃和自然資源領(lǐng)域行政審批工作的組織、協(xié)調(diào)、銜接等工作；三是履行開展水、森林、草原、濕地資源和地理國情等專項調(diào)查監(jiān)測評價工作； 四是承擔(dān)自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記、權(quán)屬調(diào)查工作；五是提供地理信息應(yīng)急保障，指導(dǎo)監(jiān)督地理信息公共服務(wù)和地理信息數(shù)據(jù)管理、運用工作；六是負(fù)責(zé)執(zhí)行礦產(chǎn)資源政策和規(guī)劃并組織實施，監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護工作；七是承擔(dān)全縣全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計工作，承擔(dān)自然資源資產(chǎn)價值評估和資產(chǎn)核算工作；八是執(zhí)行自然資源資產(chǎn)有償使用制度政策并監(jiān)督實施。組織實施全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資的審查（審批）及價款征收；九是負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)督管理和動態(tài)監(jiān)測，建立自然資源市場信用體系；十是擬訂全縣國土空間規(guī)劃相關(guān)政策、制度，承擔(dān)主體功能區(qū)規(guī)劃編制相關(guān)工作，承擔(dān)縣國土空間總體規(guī)劃編制、城區(qū)詳細(xì)規(guī)劃編制、報批工作；十一是承擔(dān)區(qū)域性國土空間規(guī)劃和相關(guān)戰(zhàn)略的協(xié)調(diào)、研究工作；十二是承擔(dān)全局國土空間規(guī)劃和自然資源保護與利用重大項目庫建設(shè)、管理、調(diào)查研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和匯總分析等工作；十三是負(fù)責(zé)組織本縣鄉(xiāng)村傳統(tǒng)風(fēng)貌的系統(tǒng)調(diào)查和元素提煉工作并進行設(shè)計引導(dǎo)。擬定和執(zhí)行建設(shè)用地規(guī)劃管理和建筑規(guī)劃管理政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、導(dǎo)則；十四是承擔(dān)各類土地用途轉(zhuǎn)用和農(nóng)村集體土地征收、征用的管理及轉(zhuǎn)用和征收的審查報批工作，承擔(dān)土地征收、征用批后實施的監(jiān)管工作；十五是承擔(dān)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作；十六是負(fù)責(zé)永久基本農(nóng)田劃定、占用和補劃的監(jiān)督管理；十七是負(fù)責(zé)耕地保護政策與林地、草地、濕地等土地資源保護政策的銜接；十八是負(fù)責(zé)集體土地征收、征用、補償、房屋拆遷安置政策的宣傳、解釋工作；負(fù)責(zé)全縣集體土地征收、征用土地的補償、拆遷、安置工作；十九是負(fù)責(zé)機關(guān)、所屬單位黨群、安全監(jiān)管、信訪穩(wěn)定、扶貧工作。

（二）單位構(gòu)成。

豐都縣規(guī)劃和自然資源局是縣政府工作部門，為正科級。下設(shè)9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、政策法規(guī)科、行政審批服務(wù)科、自然資源調(diào)查登記科、地質(zhì)礦產(chǎn)科、自然資源開發(fā)利用科、國土空間規(guī)劃科、工程規(guī)劃管理科（豐都縣規(guī)劃委員會辦公室）、自然資源保護科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)5003.77萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1045.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款3958.75萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬。收入較去年減少746.81萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少2385.69萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加1638.88萬元。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)5003.77萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出114.65萬元，衛(wèi)生健康支出27.73萬元，住房保障支出31.92萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3769.72萬元，自然資源海洋氣象等支出749.75萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出310萬元。支出較去年減少746.81萬元，主要是基本支出增加21.45萬元，項目支出減少768.26萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入1045.02萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1045.02萬元，比2025年減少2385.69萬元。其中：基本支出519.74萬元，比2025年增加21.45萬元，主要原因是新增兩輛公務(wù)用車運行維護費、原規(guī)資執(zhí)法支隊退休人員、在職人員變動工資變動、正常調(diào)資晉級等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出525.28萬元，比2025年減少2407.14萬元，主要原因是地災(zāi)項目、重點生態(tài)保護修復(fù)治理項目減少，國土空間生態(tài)修復(fù)項目、規(guī)委會辦公經(jīng)費項目增加。主要用于地質(zhì)災(zāi)害綜合治理、規(guī)委會、國土空間生態(tài)修復(fù)等工作。

2026年政府性基金預(yù)算收入3958.75萬元，政府性基金預(yù)算支出3958.75萬元，比2025年增加1638.88萬元，主要原因是耕地保護項目和礦業(yè)權(quán)出讓項目增加，主要用于規(guī)劃編制、土地評估及自然資源資產(chǎn)利用、建設(shè)用地報批、地質(zhì)災(zāi)害綜合治理、耕地保護、礦業(yè)權(quán)出讓等工作。

豐都縣規(guī)劃和自然資源局2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算8.4萬元，比2025年增加5.4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年減少(或增加)0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）；公務(wù)接待費3萬元，比2025年減少(或增加)0萬元；公務(wù)用車運行維護費5.4萬元，比2025年增加5.4萬元，主要原因是今年新增兩輛公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費0萬元，比2025年減少(或增加)0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費65.38萬元，比上年增加3.18萬元，主要原因為今年新增兩輛公車運行維護費和規(guī)資執(zhí)法支隊退休人員體檢費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 萬元：政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購3萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量4484.03萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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