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| [ 索引號 ] | 11500230MB19803549/2026-00039 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣規劃和自然資源局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 發布日期 ] | 2026-02-27 |
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| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣規劃和自然資源局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 發布日期 ] | 2026-02-27 |
豐都縣規劃和自然資源局2026年部門預算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責。
一是負責建設工程規劃竣工核實工作。牽頭局優化營商環境工作；二是負責規劃和自然資源領域行政審批工作的組織、協調、銜接等工作；三是履行開展水、森林、草原、濕地資源和地理國情等專項調查監測評價工作； 四是承擔自然資源和不動產確權登記、權屬調查工作；五是提供地理信息應急保障，指導監督地理信息公共服務和地理信息數據管理、運用工作；六是負責執行礦產資源政策和規劃并組織實施，監督指導礦產資源合理利用和保護工作；七是承擔全縣全民所有自然資源資產統計工作，承擔自然資源資產價值評估和資產核算工作；八是執行自然資源資產有償使用制度政策并監督實施。組織實施全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資的審查（審批）及價款征收；九是負責自然資源市場監督管理和動態監測，建立自然資源市場信用體系；十是擬訂全縣國土空間規劃相關政策、制度，承擔主體功能區規劃編制相關工作，承擔縣國土空間總體規劃編制、城區詳細規劃編制、報批工作；十一是承擔區域性國土空間規劃和相關戰略的協調、研究工作；十二是承擔全局國土空間規劃和自然資源保護與利用重大項目庫建設、管理、調查研究、統籌協調和匯總分析等工作；十三是負責組織本縣鄉村傳統風貌的系統調查和元素提煉工作并進行設計引導。擬定和執行建設用地規劃管理和建筑規劃管理政策、制度、標準、規范、導則；十四是承擔各類土地用途轉用和農村集體土地征收、征用的管理及轉用和征收的審查報批工作，承擔土地征收、征用批后實施的監管工作；十五是承擔國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作；十六是負責永久基本農田劃定、占用和補劃的監督管理；十七是負責耕地保護政策與林地、草地、濕地等土地資源保護政策的銜接；十八是負責集體土地征收、征用、補償、房屋拆遷安置政策的宣傳、解釋工作；負責全縣集體土地征收、征用土地的補償、拆遷、安置工作；十九是負責機關、所屬單位黨群、安全監管、信訪穩定、扶貧工作。
（二）單位構成。
豐都縣規劃和自然資源局是縣政府工作部門，為正科級。下設9個內設機構，包括辦公室、政策法規科、行政審批服務科、自然資源調查登記科、地質礦產科、自然資源開發利用科、國土空間規劃科、工程規劃管理科（豐都縣規劃委員會辦公室）、自然資源保護科。
從預算單位構成看，納入本部門2026年度預算編制的二級預算單位18個，主要包括豐都縣規劃和自然資源局（本級）、5個所屬事業單位（豐都縣土地征收事務中心、豐都縣土地儲備整治中心、豐都縣不動產登記中心、豐都縣規劃和自然資源信息技術服務中心、豐都縣地質環境監測站）、12個基層規資所。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數10629.68萬元，其中：一般公共預算撥款5150.9萬元，政府性基金預算撥款5478.78萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少1259.68萬元，主要是一般公共預算撥款減少2019.85萬元，政府性基金撥款增加760.16萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數10629.68萬元，其中：社會保障和就業支出528.99萬元，衛生健康支出157.33萬元，城鄉社區支出4064.11萬元，農林水支出1225.64萬元，自然資源海洋氣象等支出3263.24萬元，住房保障支出160.55萬元，災害防治及應急管理支出1229.82萬元。支出較去年減少1259.68萬元，主要是基本支出增加367.97萬元，項目支出減少1627.65 萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入5150.9萬元，一般公共預算財政撥款支出5150.9萬元，比2025年減少2019.85萬元。其中：基本支出3321.24萬元，比2025年增加367.97萬元，主要原因是新增在職職工、在職職工正常調資晉級、新增兩輛公務用車運行維護費、新增原規資執法支隊退休人員體檢費等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1829.66萬元，比2025年減少2387.82萬元。主要原因是地災項目、重點生態保護修復治理項目減少，國土空間生態修復項目、規委會辦公經費項目、歷史遺留礦山生態修復項目增加。主要用于地質災害綜合治理、規委會、國土空間生態修復、礦山生態修護工程款支出等重點工作。
2026年政府性基金預算收入5478.78萬元，政府性基金預算支出5478.78萬元，比2025年增加760.16萬元。主要原因是耕地保護項目和礦業權出讓項目增加，三峽后續地質災害治理項目減少。主要用于規劃編制、土地評估及自然資源資產利用、建設用地報批、地質災害綜合治理、耕地保護、礦業權出讓等工作。
豐都縣規劃和自然資源局2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算62.8萬元，比2025年增加4.8萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年減少(或增加)0萬元；公務接待費19.6萬元，比2025年減少0.1萬元，主要嚴格執行中央八項規定的我縣關于厲行節約的各項規定；公務用車運行維護費43.2萬元，比2025年增加4.9萬元，主要原因是今年新增兩輛公務用車，減少項目公車運行維護費；公務用車購置費0萬元，比2025年減少(或增加) 0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費65.38萬元，比上年增加3.18萬元，主要原因為今年新增兩輛公車運行維護費和原規資局執法支隊退休人員體檢費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 萬元：政府采購貨物預算13.32萬元、政府采購工程預算13.32萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購13.32萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量7308.44萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛17輛，其中一般公務用車17輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛21輛，其中一般公務用車21輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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