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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。1．宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院和市委、市政府及縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策。2．研究制定全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全縣供銷合作社系統(tǒng)的改革和發(fā)展。3．承擔(dān)政府委托的任務(wù)，按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。4．協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系，指導(dǎo)成員社的業(yè)務(wù)活動。5．調(diào)查研究供銷合作社經(jīng)濟(jì)運行中的重大問題，提出扶持政策建議；向政府和有關(guān)部門反映供銷社和社員的意見和要求；維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。6．指導(dǎo)供銷合作社基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。7．指導(dǎo)全縣供銷社發(fā)展專業(yè)合作社和消費合作社，加強農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場，參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。8．管理運營本級社有資產(chǎn)，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，對直屬企業(yè)單位行使出資人的職權(quán)，依法享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇經(jīng)營管理者等權(quán)利。9．組織開展對社員和職工的教育與培訓(xùn)，為上級供銷合作社提供信息服務(wù)。10．對全縣農(nóng)民專業(yè)合作社進(jìn)行指導(dǎo)、服務(wù)、管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)五個科室：辦公室、人事保衛(wèi)科、財務(wù)科、業(yè)務(wù)發(fā)展科、資產(chǎn)管理科。

（三）單位構(gòu)成。本單位無納入2020年度決算編制的下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2020年度收入總計1，500.65萬元，支出總計1，500.65萬元。收支較上年決算數(shù)增加1，022.20萬元、　增長213.6％，主要原因是市級農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展、廢棄農(nóng)膜回收利用、新網(wǎng)工程、貧困區(qū)縣基層供銷社資金及扶貧專項縣級配套資金（統(tǒng)籌用于全縣紅心柚等產(chǎn)業(yè)社會化管護(hù)）、縣級安排供銷綜合改革資金等有所增加。

2．收入情況。2020年度收入合計1，500.65萬元，較上年決算數(shù)增加1，028.36萬元，增長217.7％，主要原因是市級農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展、廢棄農(nóng)膜回收利用、新網(wǎng)工程、貧困區(qū)縣基層供銷社資金及扶貧專項縣級配套資金（統(tǒng)籌用于全縣紅心柚等產(chǎn)業(yè)社會化管護(hù)）、縣級安排供銷綜合改革資金等有所增加。其中：財政撥款收入1，500.65萬元，占100％；此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3．支出情況。2020年度支出合計1，500.65萬元，較上年決算數(shù)增加1，022.20萬元，增長213.6％，主要原因是市級農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展、廢棄農(nóng)膜回收利用、新網(wǎng)工程、貧困區(qū)縣基層供銷社資金及扶貧專項縣級配套資金（統(tǒng)籌用于全縣紅心柚等產(chǎn)業(yè)社會化管護(hù)）、縣級安排供銷綜合改革資金等有所增加。其中：基本支出　398.66萬元，占26.6％；項目支出1，101.98萬元，占73.4％。此外，結(jié)余分配0萬元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1，500.65萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1，022.20萬元，增長213.6％。主要原因是市級農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展、廢棄農(nóng)膜回收利用、新網(wǎng)工程、貧困區(qū)縣基層供銷社資金及扶貧專項縣級配套資金（統(tǒng)籌用于全縣紅心柚等產(chǎn)業(yè)社會化管護(hù)）、縣級安排供銷綜合改革資金等有所增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1．收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1，500.65萬元，較上年決算數(shù)增加1，077.16萬元，增長254.4％。主要原因：上年決算有48.8萬元由年初的一般公共預(yù)算財政撥款調(diào)整為政府性基金預(yù)算財政撥款；市級農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展、廢棄農(nóng)膜回收利用、新網(wǎng)工程、貧困區(qū)縣基層供銷社資金及扶貧專項縣級配套資金（統(tǒng)籌用于全縣紅心柚等產(chǎn)業(yè)社會化管護(hù)）、縣級安排供銷綜合改革資金等有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1，096.62萬元，增長271.4％。主要原因是市級農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展、廢棄農(nóng)膜回收利用、新網(wǎng)工程、貧困區(qū)縣基層供銷社資金及扶貧專項縣級配套資金（統(tǒng)籌用于全縣紅心柚等產(chǎn)業(yè)社會化管護(hù)）、縣級安排供銷綜合改革資金等市、縣級專項資金預(yù)算增加，以及基本支出年中調(diào)整預(yù)算增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2．支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1，500.65萬元，較上年決算數(shù)增加1，071.00萬元，增長249.3％。主要原因是市級農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展、廢棄農(nóng)膜回收利用、新網(wǎng)工程、貧困區(qū)縣基層供銷社資金及扶貧專項縣級配套資金（統(tǒng)籌用于全縣紅心柚等產(chǎn)業(yè)社會化管護(hù)）、縣級安排供銷綜合改革資金等有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1，096.62萬元，增長271.4％。主要原因是市級農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展、廢棄農(nóng)膜回收利用、新網(wǎng)工程、貧困區(qū)縣基層供銷社資金及扶貧專項縣級配套資金（統(tǒng)籌用于全縣紅心柚等產(chǎn)業(yè)社會化管護(hù)）、縣級安排供銷綜合改革資金等市、縣級專項資金預(yù)算增加，以及基本支出年中調(diào)整預(yù)算增加。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

4．比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1.50萬元，占0.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加1.50萬元，增長100％，是2020年度招商引資工作經(jīng)費。

（2）社會保障與就業(yè)支出144.85萬元，占9.7％，較年初預(yù)算數(shù)增加31.25萬元，增長27.5％，主要原因是追加了機(jī)關(guān)離退休干部健康休養(yǎng)費調(diào)標(biāo)部分及退休職工鄒學(xué)海死亡撫恤。

（3）衛(wèi)生健康支出24.70萬元，占1.6％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.39萬元，增長1.6％，主要原因是基數(shù)微調(diào)整增加。

（4）節(jié)能環(huán)保支出96.50萬元，占6.4％，較年初預(yù)算數(shù)增加96.50萬元，增長100％，主要原因是兩筆2019年廢棄農(nóng)膜回收利用資金于本年支付。

（5）農(nóng)林水支出875.00萬元，占58.3％，較年初預(yù)算數(shù)增加875.00萬元，增長100％，其主要原因是2019年供銷合作組織發(fā)展資金、2019年農(nóng)村綜合服務(wù)社會發(fā)展資金、2020年市級服務(wù)業(yè)發(fā)展新網(wǎng)工程資金、貧困區(qū)縣基層供銷社資金、全縣扶貧專項縣級配套資金（統(tǒng)籌用于全縣紅心柚等產(chǎn)業(yè)社會化管護(hù)）較上年增加。

（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出344.92萬元，占23％，較年初預(yù)算數(shù)增加91.51萬元，增長36.1％，主要原因是上年縣級供銷綜合改革資金于本年完成支付。

（7）住房保障支出13.17萬元，占0.9％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.45萬元，增長3.5％，主要原因是基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出398.66萬元。其中：人員經(jīng)費345.34萬元，較上年決算數(shù)減少6.07萬元，下降1.7％，主要原因是工資福利支出有所減少，1名人員已調(diào)至政協(xié)，編制在我單位，我單位發(fā)放部分工資福利。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金和住房公積金等。公用經(jīng)費53.32萬元，較上年決算數(shù)減少1.92萬元，下降3.5％，主要原因是公用經(jīng)費調(diào)減、人員調(diào)離。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。　

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計1.82萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.18萬元，下降39.3％，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待，接待費用減少。較上年支出數(shù)增加0.26萬元，增長16.7％，主要原因是接待人次增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。

本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)費費用支出。

公務(wù)接待費1.82萬元，主要用于接待招商引資、市供銷社檢查指導(dǎo)及其他區(qū)縣供銷社到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研指導(dǎo)供銷合作社業(yè)務(wù)發(fā)展工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.18萬元，下降39.3％，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待，接待費用減少。較上年支出數(shù)增加0.26萬元，增長16.7％，主要原因是招商引資工作增加了接待費、市場物價提高等。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次150人，其中：國內(nèi)外　事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費121.29元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出53.32萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少1.92萬元，下降3.5％，主要原因是人員調(diào)離致相應(yīng)的費用減少。

本年度會議費支出0.63萬元，較上年決算數(shù)增加0.63萬元，增長100％，主要原因是全年召開了供銷工作會等會議，而上年度未發(fā)生會議費。本年度培訓(xùn)費支出　0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.36萬元，下降100％，主要原因是疫情原因未開展培訓(xùn)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額179.88萬元，其中：政府采購貨物支出19.63萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出160.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額179.88萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額　64.63萬元，占政府采購支出總額的35.9％。主要用于采購廢棄農(nóng)膜回收網(wǎng)點辦公設(shè)備購置19.63萬元及大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)45萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對多個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評9項，涉及資金1093.42萬元；從評價情況來看，本部門通過預(yù)算績效管理工作增強了支出責(zé)任和效率意識，逐步全面加強預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用績效和科學(xué)精細(xì)化管理水平。

（二）績效自評結(jié)果

1．績效自評表

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

（三）重點績效評價結(jié)果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)　費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－70607039。