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一、單位基本情況

（一）職能職責

整合交通運輸系統內公路路政、道路運政、水路運政、港口行政、地方海事行政、地方航道行政、交通工程質量監督管理等執法門類的執法職責。

（二）機構設置

1．綜合科（裝備財務科）。負責支隊日常運轉和重要事項督查督辦，承擔支隊文秘、檔案、機要保密、會務、信息等工作；承擔信息化建設、黨建、群團、綜合治理、目標管理等工作；負責綜合協調、人事編制和議提案辦理等工作；負責編制財務預決算、日常財務管理、勞動工資等工作；負責國有資產管理及政府采購工作（含執法裝備）；負責單位內部審計及其他專項審計工作；負責機關后勤服務保障工作。完成上級交辦的其他工作。?

2．法制科。組織實施行政執法全過程記錄制度、重大執法決定法制審核制度、行政執法公示制度；負責開展法制宣傳工作；負責執法人員證件管理、執法人員業務培訓工作；負責執法案卷評查、執法案件法制審核、行政賠償案件的調查；負責案件登記、處理處罰、統計及檔案管理；指導、監督交通運輸綜合行政執法“四基四化”建設，執法文書、規范性文件合法性審查工作；協助交通局開展案件聽證、復議、訴訟及行刑銜接等工作。完成上級交辦的其他工作。

3．應急勤務科（安全信訪科）。配合做好突發事件應急指揮調度、處置工作，以及交通執法服務熱線有關工作；負責執法勤務管理工作；組織協調交通運輸執法專項整治、執法業務協調、重大案件查處及跨區域聯勤聯動執法等工作；負責督導交通執法安全生產監督管理工作；負責信訪穩定、環境保護工作，參與交通執法投訴的調查處理等工作；負責非現場治超站點規劃、建設、運營維護、管理等工作。完成上級交辦的其他工作。

4．港航海事大隊。按權限承擔水路運政、港口行政、地方航道行政、地方海事行政的執法職能；配合做好地方通航水域水上交通事故預防和處理工作；按規定承擔防治船舶及其作業活動污染內河水域環境的執法職能；承擔船舶（含漁業船舶）檢驗的執法職能。完成上級交辦的其他工作。

5．工程質量監督大隊。按規定承擔公路、水運等交通建設工程質量和安全生產監督管理的執法職能；按規定組織事故搶救，組織或參與事故調查。完成上級交辦的其他工作。

6．城區執法大隊。負責縣城規劃區內公路路政、道路運政行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制；負責轄區內交通運輸行業安全生產執法監督檢查和行政處罰；承辦上級單位指定管轄的案件。完成上級交辦的其他工作。

7．南岸執法大隊。負責除縣城規劃區外南岸行政區域內公路路政、道路運政行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制；負責轄區內交通運輸行業安全生產執法監督檢查和行政處罰；承辦上級單位指定管轄的案件。完成上級交辦的其他工作。完成上級交辦的其他工作。

8．北岸執法大隊。負責除縣城規劃區外北岸行政區域內公路路政、道路運政行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制；負責轄區內交通運輸行業安全生產執法監督檢查和行政處罰；承辦上級單位指定管轄的案件。

二、單位決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為1569.17萬元。收、支與2023年度相比，減少284.00萬元，下降15.3％，主要原因是減少了交通行政執法“四基四化”建設、安排交通行政執法支出、路產路權支出等項目。

1．?收入情況。2024年度收入合計1569.17萬元，與2023年度相比，減少6.24萬元，下降0.4％，主要原因是2023年度有核銷以前年度不需要償還的往來款作為其他收入，而本年度本單位無其他收入。其中：財政撥款收入1569.17萬元，占100.0％；事業收入0.00萬元，占0.0％；經營收入0.00萬元，占0.0％；其他收入0.00萬元，占0.0％。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

2．支出情況。2024年度支出合計1569.17萬元，與2023年度相比，減少266.20萬元，下降14.5％，主要原因是本年度本單位減少交通行政執法“四基四化”建設項目、安排交通行政執法支出和路產路權支出等。其中：基本支出1054.37萬元，占67.2％；項目支出514.81萬元，占32.8％；經營支出0.00萬元，占0.0％。此外，結余分配0.00萬元。

3．結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，減少17.80萬元，下降100.0％，主要原因是2023年核銷以前年度不需要償還的往來欠款，而本年度無核銷欠款。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為1569.17萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少266.77萬元，下降14.5％。主要原因是本年度本單位減少交通行政執法“四基四化”建設、安排交通行政執法支出、路產路權支出等項目。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1569.17萬元，與2023年度相比，增加110.99萬元，增長7.6％。主要原因是養老保險基數調整及補發2023年退休健康休養費。較年初預算數增加635.21萬元，增長68.0％。主要原因是本年度本單位年中追加預算公路路產路權經費、執法質量提升經費、社保公積金基數調增、退休人員健康休養費及新調入職工經費等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2．支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1569.17萬元，與2023年度相比，減少148.97萬元，下降8.7％。主要原因是壓減需求不再緊迫的項目支出，落實過緊日子要求。較年初預算數增加635.21萬元，增長68.0％。主要原因是本年度本單位年中財政追加項目公路路產路權經費、執法質量提升經費、社保公積金基數調增、退休人員健康休養費及新調入職工經費等。

一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：

（1）社會保障和就業支出170.42萬元，占10.9％，較年初預算數增加59.72萬元，增長54.0％，主要原因是本年度補交2023年退休健康休養費及社保基數調增。

（2）衛生健康支出47.85萬元，占3.1％，較年初預算數增加4.11萬元，增長9.4％，主要原因是年中追加新調入5名人員醫療費。

（3）交通運輸支出1307.74萬元，占83.3％，較年初預算數增加568.10萬元，增長76.8％，主要原因是年中追加項目公路路產路權經費、執法質量提升經費。

（4）住房保障支出43.17萬元，占2.8％，較年初預算數增加3.28萬元，增長8.2％，主要原因是年中追加新調入5名人員住房公積金。

3．結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，減少17.80萬元，下降100.0％，主要原因是2023年核銷了以前年度不需要償還的往來欠款，而2024年未核銷，從而導致與2023年相比減少17.80萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出1054.37萬元。

其中：

人員經費907.41萬元，與2023年度相比，增加7.18萬元，增長0.8％，主要原因是本年度本單位新調入5名職工。人員經費用途主要包括基本工資、醫療費、津貼補貼等。

公用經費146.96萬元，與2023年度相比，減少224.43萬元，下降60.4％，主要原因是2023年把一些項目經費誤調入了公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、培訓費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，與2023年度相比，減少100.00萬元，下降100.0％，主要原因是本單位2024年無政府性基金預算財政撥款收入。本年支出0.00萬元，與2023年度相比，減少100.00萬元，下降100.0％，主要原因是本單位2024年無政府性基金預算財政撥款支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，主要是本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計30.49萬元，較年初預算數減少2.91萬元，下降8.7％，主要原因是嚴控和壓縮“三公”經費，努力降低事業成本，提高機關效能。較上年支出數減少15.21萬元，下降33.3％，主要原因是公務用車運行維護費減少6.14萬元及嚴格控制公務接待費用支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因是本單位本年度無因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位本年度無因公出國（境）費用；較上年支出數無增減，主要原因也是本單位本年度無因公出國（境）費用。

公務用車購置費0.00萬元，主要原因是本單位本年度無公務用車購置費。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位本年度無公務用車購置費。較上年支出數減少9.54萬元，下降100.0％，主要原因是本單位本年度無公務用車購置費。

公務用車運行維護費29.70萬元，主要用于執法車輛、特種專業技術車輛的維修、加油以及車輛日常其他開支等。費用支出較年初預算數減少2.70萬元，下降8.3％，主要原因是本單位本年度財政年中追減了年初預算的2輛新能源汽車購置費用。較上年支出數減少6.14萬元，下降17.1％，主要原因是從嚴審核、核減不需要的維修事項，嚴控車輛運維支出。

公務接待費0.79萬元，主要用于接待開展春運及全國兩會期間水上交通執法交叉檢查、開展運輸船舶無證經營和港口碼頭非法經營專項檢查工作、學習提升執法質量和效能先進經驗。費用支出較年初預算數減少0.21萬元，下降21.0％，主要原因是明確要求壓縮公務接待開支，嚴控預算管理。較上年支出數增加0.47萬元，增長146.9％，主要原因是2023底因故有筆接待費未能及時支付，計劃延續到2024年支付，從而導致比上年支出增加0.47萬元。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為12輛；國內公務接待5批次42人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費187.05元，車均購置費0萬元，車均維護費2.48萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明

本年度會議費支出0.19萬元，與2023年度相比，增加0.18萬元，增長1800.0％，主要原因是本年度本單位開展了退休支部黨員大會，退伍軍人座談會。本年度培訓費支出1.10萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是嚴控培訓預算，杜絕不必要的培訓開支，確保每一筆錢都花在刀刃上。本年度差旅費支出69.53萬元，與2023年度相比，增加10.63萬元，增長18.1％，主要原因是本單位本年度有2023年底未及時支付的差旅費。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛12輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車12輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）2臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。五、2024年度預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對10個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金925.16萬元。

“2024年度項目支出績效評價自評情況表見附件”

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價

（三）財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展和改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

蔡奉伶??023－70700732

備注：1．本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
??????2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度各項支出情況。
??????2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
??????2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
??????2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
??????2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數據。

備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。

備注：1．本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
??????2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。