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（一）職能職責

1．宗旨：為公路建設養護管理服務。

2．主要職責任務：參與全縣公路發展規劃；承擔全縣國、省、縣道公路的勘測設計、建設、養護、綠化、防災減災、搶險修復、安全設施建設、戰備渡口運行維護、交通運行狀況監測、交通應急調度，智慧交通建設等工作；協助做好鄉、村道公路的養護管理技術指導和檢查考核工作。

3．具體職責任務：

（1）貫徹執行有關公路工作的法律法規、方針政策和標準規范，參與擬訂全縣公路發展規劃。

（2）承擔全縣國、省、縣道公路養護任務，編制日常保養、小修保養等公路養護計劃并組織實施。

（3）參與擬訂全縣國、省、縣道公路的大中修、改擴建等項目計劃，組織實施經上級批準的公路建設項目，協助做好相關公路建設項目的交竣工驗收工作。

（4）參與擬訂和組織實施全縣公路水毀、安全、綠化等養護工程計劃；按照規定組織實施國、省、縣道公路自然災害應急處置和搶修恢復。

（5）承擔全縣國、省、縣道公路的養護巡查、路況評定、路網運行監測以及附屬設施建設等事務工作；承擔全縣國、省、縣道公路的使用安全工作；承擔橋梁、隧道養護技術評定及日常養護工作；按主管單位要求參與公路勘測設計工作。

（6）參與全縣國、省、縣道公路建設和養護資金的籌措使用，提出專項資金使用計劃及安排意見，跟蹤管理資金使用情況。

（7）承擔國、省、縣道公路信息化發展的規劃、建設和應用工作，組織開展公路環保節能減排工作。

（8）負責國防戰備渡口運行維護，發揮國防交通和應急救援作用。

（9）協助推進鄉道公路建設、“四好農村路”創建工作，提供鄉、村道公路的養護技術指導，協同主管單位搞好鄉、村道公路檢查考核工作。

（10）承擔公路路政審批的行政輔助工作，協助公路路政執法的有關工作。

（11）協助推廣應用公路行業的新標準、新技術、新材料、新工藝。

（12）負責整合交通信息基礎設施設備（網絡）資源、信息數據、人力資源和社會資源等信息資源，推進本縣物聯網和交通云計算發展，實施智慧交通建設。

（13）負責交通信息數據的采集、加工、分析、發布，搭建交通應急指揮物理平臺，提供交通應急處置技術支持，實施交通應急調度。

（14）負責96096交通服務熱線豐都分中心、交通網站、微博、微信的日常運行管理工作。

（15）組織開展全縣公路行業黨建精神文明建設和行風建設等工作。

（16）完成縣交通局交辦的其他工作。

以上具體職責任務均屬于基本公益服務。

（二）機構設置

根據上述職責任務，豐都縣公路事務中心設下列8個內設機構：

1．辦公室。承擔中心日常運轉工作，負責草擬綜合性材料、公文運轉、檔案管理、政務公開、精神文明建設、后勤保障服務等工作；負責糾紛調解和信訪穩定工作；負責議提案辦理工作。

2．政工科。負責黨的建設和黨風廉政建設工作；負責勞資、行業行風管理；負責內部審計工作；負責編制、人事、勞動力管理工作；負責職工教育培訓和離退休職工管理工作；參與縣境內鄉、村道公路的養護監督、考核工作。

3．財務科。負責編制本單位年度財務預決算，經批準后執行；負責按照有關規定開展中心財務收支和公路建設養護專項資金的會計核算、財務統計、分析評價、檔案管理等工作，規范管理和使用各項資金；負責按規定發放職工工資和津補貼；負責公路建設養護項目的竣工決算工作，自覺接受審計等監督機關和社會各界監督。

4．工程科。負責公路工程以及相關橋梁、隧道建設（整治）的施工管理、質量管理、進度管理、安全管理、預算控制管理；負責項目前期工作，落實項目合同管理和基本建設管理；參與公路工程預算編制及執行情況管理；負責公路工程交竣工驗收。

5．養護科。負責公路養護巡查和日常養護生產檢查、公路技術狀況評定管理；協助交通局對公路養護大中修工程、水毀搶險及地質災害工程的預決算編制和執行情況管理，負責公路養護大中修工程、水毀搶險及地質災害工程的項目實施、質量管理和驗收工作；負責公路路政審批的行政輔助工作，協助開展公路路政執法的有關工作；負責養護站規范化建設、基礎臺賬管理和養護職工教育培訓管理；負責公路綠化工作，完善公路標志和安全設施；負責公路應急救援和搶險工作；負責按時填報各類養護生產報表。

6．安全信息科。貫徹國家安全生產法律法規，建立健全安全生產制度，協調落實各項安全措施；處理安全生產事故，排查治理安全生產隱患；組織開展公路環保節能減排工作；負責綜合治理、普法教育工作；負責公路路網監測、公路路況信息發布及交通流量調查、交通信息資源整合、交通運行數據采集分析等信息工作和公路養護大數據、智能化等信息化建設，監測、監控重要港口航道、車站、治超站、貨運站場、橋梁、隧道及重要交通節點和網絡輿情，適時實施應急調度管理；負責橋隧養護工程師的管理；負責全縣公共客運車輛和船舶的GPS系統監控管理及信息收集；負責“96096”交通服務熱線、交通政務網站、交通微博、微信的日常運行管理和維護，發布交通出行信息；負責養護“四新”技術的推廣和應用；參與鄉、村道養護技術指導和考核工作。

7．機料科。負責機械設備的采購、使用管理、報廢處置和檔案管理；負責養護生產和公路建設的物資采購和生產工具的購買發放、使用管理；負責車輛和機械設備的維修管理、油料供應與消耗管理等工作；負責機駕人員管理、考勤調遣、檢查督促工作。

8．勘察設計室。負責公路、橋梁、港口、碼頭等交通基礎設施的勘測設計、工程咨詢工作；參與路網結構調整及發展規劃工作；參與項目前期工作；參與農村公路現場技術指導工作。

豐都縣公路事務中心全額事業編制為53名，其中設主任1名、副主任3名；內設機構領導職數8名（各科室設科長、主任1名）。

二、單位決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為9611.36萬元。收、支與2023年度相比，減少2293.63萬元，下降19.3％，主要原因是2024年單位在職人員減少其相關經費相應減少和養護項目資金也比上年度撥付減少，造成本年度收入支出均減少。

1．收入情況。2024年度收入合計9611.36萬元，與2023年度相比，減少774.36萬元，下降7.5％，主要原因是2024年養護項目資金比上年度撥付減少。其中：財政撥款收入9611.36萬元，占100.0％；事業收入0.00萬元，占0.0％；經營收入0.00萬元，占0.0％；其他收入0.00萬元，占0.0％。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

2．支出情況。2024年度支出合計9611.36萬元，與2023年度相比，減少2293.63萬元，下降19.3％，主要原因是2024年單位在職人員減少其相關經費相應減少和養護項目資金也比上年度撥付減少，造成本年度支出均減少。

其中：基本支出2915.36萬元，占30.3％；項目支出6696.00萬元，占69.7％；經營支出0.00萬元，占0.0％。此外，結余分配0.00萬元。

3．結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為9611.36萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少2293.63萬元，下降19.3％。主要原因是2024年單位在職人員減少其各項經費相應減少和養護資金項目支出撥付減少，造成比上年收入及支出均減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入9147.76萬元，與2023年度相比，減少1115.69萬元，下降10.9％。主要原因是我單位養護專項資金在年度執行時撥入（年初預算未納入），2024年資金撥付比上年度減少，故本年度收入減少較大。較年初預算數增加1917.33萬元，增長26.5％。主要原因是調整本年基本支出預算及養護專項資金在年度執行時撥入（年初預算未納入）。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2．支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出9147.76萬元，與2023年度相比，減少2461.48萬元，下降21.2％。主要原因是我單位養護專項資金在年度執行時撥入（年初預算未納入），2024年資金撥付比上年度減少，故本年度收入減少較大。較年初預算數增加1917.33萬元，增長26.5％。主要原因是調整本年基本支出預算及養護專項資金在年度執行時撥入（年初預算未納入）。

一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：

（1）社會保障和就業支出835.73萬元，占9.1％，較年初預算數增加174.06萬元，增長26.3％，主要原因是增加在職人員社會保險費及退休人員健康休養費。

（2）衛生健康支出143.67萬元，占1.6％，較年初預算數減少5.86萬元，下降3.9％，主要原因是人員退休減少。

（3）農林水支出226.38萬元，占2.5％，較年初預算數增加192.80萬元，增長574.2％，主要原因是養護資金項目支出撥付增加。

（4）交通運輸支出7574.57萬元，占82.8％，較年初預算數增加1293.23萬元，增長20.6％，主要原因是調整本年基本支出預算及養護專項資金在年度執行時撥入（年初預算未納入）。

（5）住房保障支出99.05萬元，占1.1％，較年初預算數減少5.25萬元，下降5.0％，主要原因是按實際支付的公積金列支。

（6）災害防治及應急管理支出268.36萬元，占2.9％，較年初預算數增加268.36萬元，增長100.0％，主要原因是養護專項資金在年度執行時撥入（年初預算未納入）。

3．結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出2915.36萬元。

其中：

人員經費2619.96萬元，與2023年度相比，減少332.99萬元，下降11.3％，主要原因是在職人員減少工資及社會保險費用等比上年略有減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等支出。公用經費295.40萬元，與2023年度相比，減少16.63萬元，下降5.3％，主要原因是在職人員減少其相關公用費用支出均比上年減少。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、培訓費、郵電費、工會經費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入463.60萬元，與2023年度相比，增加341.33萬元，增長279.2％，主要原因是我縣基金未納入年初預算，中途由縣財政局追加指標后納入調整預算。本年支出463.60萬元，與2023年度相比，增加167.85萬元，增長56.8％，主要原因是我縣基金未納入年初預算，中途由縣財政局追加指標后納入調整預算

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計2.70萬元，較年初預算數無增減，主要原因是嚴格執行公務用車各項費用報銷標準減少費用支出。較上年支出數減少0.30萬元，下降10.0％，主要原因是嚴格執行公務用車各項費用報銷標準減少費用支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位未發生因公出國（境）費用。與上年決算數持平。

2024年度本單位未發生公務車購置費。與上年決算數持平。

公務用車運行維護費2.70萬元，主要用于單位公路巡查和安全檢查的公務車輛運行維護支出。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是嚴格執行公務用車各項費用報銷標準減少費用支出。較上年支出數減少0.30萬元，下降10.0％，主要原因是嚴格執行公務用車各項費用報銷標準減少費用支出。

2024年度本單位未發生公務接待費。與上年決算數持平。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.70萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度未發生會議費。本年度培訓費支出17.70萬元，與2023年度相比，增加4.30萬元，增長32.1％，主要原因是本年度相關養護工作各類培訓課程增加所致。本年度差旅費支出21.87萬元，與2023年度相比，減少8.54萬元，下降28.1％，主要原因嚴格執行差旅費用報銷標準減少費用支出。

（二）機關運行經費情況說明

按照單位決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛18輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車17輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本單位政府采購支出總額40.80萬元，其中：政府采購貨物支出40.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額40.80萬元，占政府采購支出總額的100.0％，其中：授予小微企業合同金額40.80萬元，占政府采購支出總額的100.0　％。主要用于采購除雪車。

五、2024年度預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對57個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金6696萬元。從評價情況來看，項目立項較為規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了公路通暢，項目基本達到了預期績效目標。

本單位2024年度項目績效自評表詳見附件。??

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。?　?六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展和改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

楊林霞??　023－70609173

備注：1．本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
?????　2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
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備注：1．本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
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備注：1．本表反映單位本年度各項支出情況。
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備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
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備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
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備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
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備注：1．本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
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備注：本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。
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備注：1．本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
?????　2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
附件：豐都縣公路事務中心2024年度項目績效目標自評表zip