| [ 索引號 ] | 115002300086863934/2026-00018 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 林業 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣林業局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 發布日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 索引號 ] | 115002300086863934/2026-00018 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 林業 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣林業局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 發布日期 ] | 2026-02-27 |
豐都縣楠木林場 2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
豐都縣楠木林場屬于財政補助事業單位（公益一類），負責保護培育轄區內國有森林資源，負責管轄森林公園管理，負責轄區內國有林區公路基礎設施建設維護和產業發展。
（二）單位構成
豐都縣楠木林場設綜合科、保護管護科、建設發展科3個內設機構，下設世坪、楠木、太運、涼磉磴、瓦屋山、英雄山6個管護站。現有職工73人，其中在職28人，退休15人，購買服務人員30人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數1229.02萬元，其中：一般公共預算撥款1229.02萬元，府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0 萬元，事業收入 0萬元，事業單位經營收入0 萬元，其他收入 0萬元。收入較去年增加 147.35萬元，主要是由于社會保險繳費基數增加及人員晉級等導致人員經費撥款增加53.63萬元，森林保護修復經費撥款增加導致項目經費整體增加93.72萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數1229.02萬元，其中：一般公共服務支出1229.02萬元，教育支出0 萬元，農林水支出721.4萬元，社會保障和就業支出128.58萬元，衛生健康支出33.21萬元，節能環保支出300.01萬元，自然資源海洋氣象等支出11萬元，住房保障支出34.83萬元。支出較去年增加 147.35萬元，主要是由于社會保險繳費基數增加導致人員經費撥款增加53.63萬元，森林保護修復經費撥款增加導致項目經費整體增加93.72萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1229.02萬元，一般公共預算財政撥款支出1229.02萬元，比2025年增加147.35萬元。其中：基本支出734.99萬元，比2025年增加53.63萬元，主要原因是正常薪資晉級及社會保險繳費基數增加導致基本支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出494.03萬元，比2025年增加93.72萬元，主要原因是森林保護修復、森林資源培育等項目款項增加，主要用于林區公共支出、森林管護、林業草原防災減災等重點工作。
豐都縣楠木林場2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
豐都縣楠木林場2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算3.7萬元，比2025年減少2萬元。其中：因公出國（境）費用 0 萬元，比2025年減少（或增加） 0 萬元；公務接待費 1萬元，與2025年相比無增減。主要原因：本單位公務接待費較少；公務用車運行維護費4.7萬元，與2025年相比無增減，主要原因：嚴格執行公務用車管理制度，嚴禁公車私用等不合理用車。公務用車購置費0萬元，比2025年相比無增減；主要原因本單位2026年未計劃采購車輛。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內
（二）政府采購情況。我單位政府采購預算總額2萬元：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 2萬元：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量19.28萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛 1輛，其中一般公務用車1 輛、執勤執法用車0 輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：張麗華 聯系方式： ?023－70725145
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