| [ 索引號 ] | 115002300086863934/2026-00019 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 林業 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣林業局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 發布日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 索引號 ] | 115002300086863934/2026-00019 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 林業 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣林業局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 發布日期 ] | 2026-02-27 |
豐都縣三撫林場 2026 年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
豐都縣三撫林場屬于財政補助事業單位（公益一類），負責保護培育轄區內國有森林資源，負責管轄區內森林公園管理，負責轄區內國有林區公路基礎設施建設維護和產業發展，受縣林業局委托展開林業行政執法。
（二）單位構成
1.設立綜合科、自然保護科、管護保護科、建設發展科4個科室，設立8個管護站。
2.人員情況：現有職工121人，其中在職43人，退休46人，購買服務人員32人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數2070.27萬元，其中：一般公共預算財政撥款2070.27萬元。收入較去年增加597.87萬元，主要是項目經費撥款增加537.08萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數2070.27萬元，其中：社會保障和就業支出236.52?萬元，衛生健康支出46.73?萬元，住房保障支出48.59?萬元，節能環保支出183.82萬元，農林水支出1554.61萬元。支出較去年增加597.87萬元，主要是基本支出增加60.79萬元，項目支出增加537.08萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入2070.27萬元，一般公共預算財政撥款支出2070.27萬元，比2025年增加597.87萬元。其中：基本支出1115.49萬元，比2025年增加60.79萬元，主要原因是人員工資晉級，增加工資支出，同時公用經費支出增加2.06萬元，主要用于保障林場在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出954.78萬元，比2025年增加537.08萬元，主要原因是大力發展產業，主要用于產業發展和基礎設施建設配套等重點工作。
2026年無政府性基金預算收入和支出。
2026年無國有資本經營預算收入和支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算3.2萬元，比2025年減少0.3萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費0.5萬元，較2025年無增減；公務用車運行維護費2.7萬元，比2025年減少0.3萬元，主要原因是厲行節約，減少公務用車；公務用車購置費 0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。單位政府采購預算總額 1.5萬元：政府采購貨物預算1.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算財政撥款政府采購1.5萬元：政府采購貨物預算1.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量954.78萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，我場單位共有車輛 1輛，其中一般公務用車1?輛、執勤執法用車0?輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0?輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：陳超??聯系方式：13509464419
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