| [ 索引號 ] | 115002300086862890/2025-00053 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 | [ 發布日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 索引號 ] | 115002300086862890/2025-00053 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣民政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 發布日期 ] | 2025-03-12 |
豐都縣殯儀館2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
殯儀館負責為喪家提供殯儀服務場所及設施設備；負責殯葬用品和祭品的銷售；負責遺體運輸、存放、整容化妝、治喪悼念、火化以及骨灰寄存等項殯葬業務。
（二）單位構成
本單位無下級預算單位。（二級單位）
殯儀館設置綜合部、火化車間、殯導服務部、業務接待部、財務部5個內設機構。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數423.41萬元，其中：一般公共預算撥款423.41萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加16.59萬元，主要是今年殯儀館上繳財政非稅收入增加。
（二）支出預算：2025年年初預算數423.41萬元，其中：一般公共服務支出423.41萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出404.54萬元，衛生健康支出11.11萬元，住房保障支出7.77萬元。支出較去年增加16.59萬元，主要是基本支出增加8.02萬元，項目支出增加8.57萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入423.41萬元，一般公共預算財政撥款支出404.54萬元，比2024年增加16.59萬元。其中：基本支出214.2萬元，比2024年增加8.02萬元，主要原因是人員經費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出209.21萬元，比2024年增加8.57萬元，主要原因是今年殯儀館上繳財政非稅收入增加51萬元，主要用于殯儀館保障基本運轉工作經費。
2025年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2024年增加（或減少）0萬元，主要原因是政府性基金年初未納入預算。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算3萬元，比2024年減少0.2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少(或增加)0萬元；公務接待費0.3萬元，比2024年減少0.2萬元，主要原因是單位嚴格控制三公經費；公務用車運行維護費2.7萬元，較上年持平，主要原因是保持公車費用；公務用車購置費0萬元，比2024年減少(或增加)0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2025年共2個項目實行了績效目標管理，涉及資金量209.21萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬預算單位共有車輛6輛，其中一般公務用車1輛、殯葬專用車5輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：李娟華??聯系方式：023-70613355
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