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一、部門基本情況

本單位為豐都縣人力資源和社會保障局所屬級二級預算單位，單位性質為參照公務員管理的事業單位，決算編報類型為單戶表，按照政府會計制度填報決算數據。

納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共1個，比上年增減0個。

（一）職能職責

豐都社會保險事務中心2019年12月1日根據中共豐都縣委機構編制委員會《關于豐都縣社會保險局機構編制方案的批復》（豐委編委〔2019〕110號）“經縣委編委會研究，同意豐都縣社會保險局機構編制調整方案，豐都縣社會保險局為豐都縣人力資源和社會保障局所屬正科級財政全額撥款公益一類事業單位”，內設9個機構：辦公室、財務基金科（稽核監督科）、信息網絡科、公共業務科（單位參保科）、個人參保科、機關事業養老保險科、工傷保險科、居民養老保險科、養老待遇科并確定了各科室的職責。豐都縣社會保險局全額事業編制為32名，其中設局長1名、副局長2名；內設機構領導職數9名（各科室設科長、主任1名）。

（二）機構設置

豐都縣社會社保事務中心2019年12月1日根據中共豐都縣委機構編制委員會《關于豐都縣社會保險局機構編制方案的批復》（豐委編委〔2019〕110號）“經縣委編委會研究，同意豐都縣社會保險局機構編制調整方案，豐都縣社會保險局為豐都縣人力資源和社會保障局所屬正科級財政全額撥款公益一類事業單位”，內設9個機構：辦公室、財務基金科（稽核監督科）、信息網絡科、公共業務科（單位參保科）、個人參保科、機關事業養老保險科、工傷保險科、居民養老保險科、養老待遇科并確定了各科室的職責。豐都縣社會保險局全額事業編制為32名，其中設局長1名、副局長2名；內設機構領導職數9名（各科室設科長、主任1名）。

（三）單位構成

豐都縣社會保險事務中心是豐都縣人力資源和社會保障局所屬級二級預算單位.

二、部門決算情況說明

決算總體情況說明

（一）收入支出

1.?總體情況。2022年度收入總計1,924.08萬元，支出總計1,924.08萬元。收支較上年決算數減少205.43萬元,下降9.6%，主要原因是年初無結轉資金和其他資金支出。

2.?收入情況。2022年度收入合計1,924.08萬元，較上年決算數減少167.24萬元，下降8%，主要原因是項目收入減少（減少了項目）.其中：財政撥款收入1,924.08萬元，占100%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.?支出情況。2022年度支出合計1,924.08萬元，較上年決算減少205.43萬元，下降9.6%，主要原因是本年度項目支出減少和無其他支出，其中：基本支出607.60萬元，占31.6%；項目支出1,316.47萬元，占68.4%；經營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元

4.?結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，主要原因是本年度無結轉結余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,924.08萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少152.24萬元，下降7.3%。主要原因是項目減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,924.08萬元，較上年決算數減少152.24萬元，下降7.3%。主要原因是項目減少；較年初預算數增加355.04萬元，增長22.6%。主要原因是增加了項目，此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,924.08萬元，較上年決算數減少152.24萬元，下降7.3%。主要原因是項目減少，較年初預算數增加355.04萬元，增長22.6%。主要原因是增加了項目。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出1,832.24萬元，占95.2%，較年初預算數增加310.91萬元，增長20.4%，主要原因是項目增加。

（2）衛生健康支出25.26萬元，占1.3%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%.

（3）農林水支出44.12萬元，占2.3%，較年初預算數增加44.12萬元，增長%.

（4）住房保障支出22.45萬元，占1.2%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出607.60萬元。其中：人員經費522.54萬元，較上年決算數增加19.32萬元，增長3.8%，主要原因是2022年8月新招了6人，人員經費用途主要包括工資福利支出及對家庭和個人補助支出。公用經費85.06萬元，較上年決算數增加13.73萬元，增長19.2%，主要原因是2022年8月新招了6人。公用經費用途主要包括：辦公費1.64萬元、印刷費1.04萬元、水費1.26萬元、電費3.51萬元、郵電費8.39萬元、差旅費6.29萬元、維修費1.5萬元、培訓費3萬元、公務接待費0.6萬元、勞務費10.07萬元、工會經費14.62萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位無政府性獎金收入。本年支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位也沒有使用政府性獎金安排的支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

2022年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，本單位本年度無國有資產經營預算財政撥款的收入和支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計0.50萬元，較年初預算數減少1.50萬元，下降75%，主要原因是公務接待減少了。

較上年支出數減少0.20萬元，下降28.6%，主要原因是公務接待減少了

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于本年度沒有安排因公出國（境）。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長%，主要原因是安排因公出國（境）。較上年支出數增加0.00萬元，增長%，主要原因是安排因公出國（境）。公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是沒有購置公務車輛。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是沒有購置公務車輛。

公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位無公務車。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位無公務車。

公務接待費0.50萬元，主要用于接待市局的檢查和區縣之間的交換檢查接待費。費用支出較年初預算數減少1.50萬元，下降75%，主要原因是接待的人次減少了。較上年支出數減少0.20萬元，下降28.6%，主要原因接待的人次減少了。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待7批次31人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費161.90元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.16萬元，下降100%，主要原因是本年度沒有支出會議費。本年度培訓費支出4.40萬元，較上年決算數減少0.18萬元，下降3.9%，主要原因是外出培訓的人次減少了。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出85.06萬元，主要用于開支辦公費1.64萬元、印刷費1.04萬元、水費1.26萬元、電費3.51萬元、郵電費8.39萬元、差旅費6.29萬元、維修費1.5萬元、培訓費3萬元、公務接待費0.6萬元、勞務費10.07萬元、工會經費14.62萬元。機關運行經費較上年決算數增加13.73萬元，增長19.2%，主要原因是2022年新增加了6人。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%。主要是我單位2022年度沒有發生政府采購事項，也無修改經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對28個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評28項，涉及資金1554.95萬元；。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

（1）公開范圍：本單位只選擇1個一般性二級項目績效自評表進行公開（農機員養老補助費）

（2）公開內容：詳見績效自評表：