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一、部門基本情況

（一）職能職責。縣商務局是商貿流通行業和外經外貿服務行業的政府行政主管部門，負責全縣商貿服務業及外經貿行業發展規劃的制定、政策措施的擬定及商貿服務業和外經貿行業行政許可服務，負責全縣重要商品及日常生活必需品市場保障供應，負責全縣糧油行業、批發零售業、餐飲住宿業、外經貿行業、再生資源回收利用的經營管理，負責全縣酒類流通、石油液化氣經營、各類商業設施及經營網點的安全監管，負責商務系統三峽移民后續工作。

（二）機構設置。豐都縣商務局是縣政府組成部門，性質為行政單位，由原豐都縣商業委員會、豐都縣糧食局、豐都縣物資行業管理辦公室等部門于2009年12月機構改革合并成立，并與豐都縣對外貿易經濟委員會合署辦公。內設辦公室、規劃財務科、現代流通科、商業發展科、合作服務科、外貿經濟科、特種商品糧油管理科（行政審批服務科）。下設兩個直屬機構：豐都縣商務行政執法大隊，性質為參照國家公務員管理的事業單位；豐都縣糧油質量監督檢測站，性質為差額預算管理的事業單位。

（三）單位構成。從預算單位構成看，本單位無下級預算單位。

（四）機構改革情況。本部門2018年未涉及機構改革,沒有相關機構和財務調整事項。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計4,477.31萬元，支出總計4,477.31萬元。收支較上年決算數增加1,700.69萬元、增長61.25%，主要原因是增加了新的項目支出, 調整人員工資及福利支出。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計4,477.31萬元，較上年決算增加1,700.69萬元，增長61.25%，主要原因是新增加了項目和人員調資。其中：財政撥款收入4,477.31萬元，占100.00%.年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計4,470.95萬元，較上年決算數增加1,694.33萬元，增長61.02%，主要原因是新增加了項目和人員調資。其中：基本支出940.48萬元，占21.04%；項目支出3,530.47萬元，占78.96%。

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余6.36萬元，較上年決算數增加6.36萬元，較上年決算增加6.36萬元，主要原因是2018年調資晉級部分未發放,形成的結轉結余.

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入4,477.31萬元，較上年決算數增加1,700.69萬元，增長61.25%。主要原因是新增加了項目和人員調資晉級。較年初預算數增加2,940.98萬元，增長191.43%。主要原因是重慶平都蜘蛛網物流股份有限公司補助2606.9萬元及人員調資晉級工作。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出4,470.95萬元，較上年決算數增加1,694.33萬元，增長61.02%。主要原因是新增加了項目和人員調資晉級。較年初預算數增加2,934.62萬元，增長191.01%。主要原因是重慶平都蜘蛛網物流股份有限公司補助2606.9萬元及人員調資晉級工作。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余6.36萬元，較上年決算數增加6.36萬元，增長0.00%，主要原因是人員調資晉級工作未及時兌現。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出2,717.69萬元，占60.79%，較年初預算數增加2,162.30萬元，增長389.33%，主要原因是增加了新的項目。

（2）科學技術支出40.17萬元，占0.90%，較年初預算數增加40.17萬元，增長0.00%，主要原因是新增加了此專項目的工作。

（3）社會保障與就業支出315.83萬元，占7.06%，較年初預算數增加167.74萬元，增長113.27%，主要原因是調整離退人員健康休養費的基數及退休費的調整。

（4）醫療衛生與計劃生育支出73.11萬元，占1.64%，較年初預算數增加41.32萬元，增長129.98%，主要原因是調整預算增加了職工基本醫療保險基數及公務員補充醫療基數。

（5）城鄉社區支出25.00萬元，占0.56%，較年初預算數增加25.00萬元，增長0.00%，主要原因是新增加了此專項目的工作。

（6）農林水支出0.69萬元，占0.02%，較年初預算數增加0.69萬元，增長0.00%，主要原因是增加了駐村扶貧干部辦公經費。

（7）商業服務業等支出291.55萬元，占6.52%，較年初預算數減少480.11萬元，下降62.22%，主要原因是減少了商業服務領域的專項工作。

（8）住房保障支出29.40萬元，占0.66%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是增加了退休人員。

（9）其他支出977.51萬元，占21.86%，較年初預算數增加977.51萬元，增長0.00%，主要原因是新增加了專項項目。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出940.48萬元。其中：人員經費764.22萬元，較上年決算數增加28.00萬元，增長3.80%，主要原因是人員調整資晉級。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等費用的支出。公用經費176.26萬元，較上年決算數增加19.50萬元，增長12.44%，主要原因是.電子商務進農村工作增加了公用經費的支出總量,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費,水,電,房屋租金,網絡運行等費用。

（四）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數減少169.80萬元，下降100.00%，主要原因是當年無政府性基金安排支出項目.本年支出0.00萬元，較上年決算數減少169.80萬元，下降100.00%，主要原因是2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經費支出共計7.56萬元，較年初預算數減少2.44萬元，下降24.40%，主要原因是嚴格招待中央八項規定和市縣相關文件精神。較上年支出數減少10.24萬元，下降57.53%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于.... 主要用于與世界銀行等國際組織開展項目磋商談判，到國外學習先進經驗。費用支出較年初預算增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本部門2018年未發生因公出國出境。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本部門未發生公務用車購置支出。

公務車運行維護費5.00萬元，主要用于商貿安全執法檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加1萬元，增長25.00%，主要原因是執法車輛運行時間太久,將達到報廢時限。較上年支出數減少0.90萬元，下降15.25%，主要原因是厲行節約，降低運行成本。

公務接待費2.56萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出)。費用支出較年初預算數減少3.44萬元，下降57.33%，主要原因是嚴格執行中央八項規定及縣有關文件精神。較上年支出數減少9.34萬元，下降78.49%，主要原因是2018年廟會接待支出未納入本部門的公務接待支出.

（三）“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待25批次198人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費 129.29元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出176.26萬元，機關運行經費主要用于開支要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費”，也可具體說明支出事由及金額）。機關運行經費較上年決算數增加19.50萬元，增長12.44%，主要原因是電子商務進農村是新成立的一個臨時機構，也是我本部門的項重點工作，工作量大，業務繁重，導致日常辦公經費問題增大。??

（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，其他用車1輛，其他用車主要是用于商貿安全執法檢查。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額237.92萬元，其中：政府采購貨物支出237.92萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額237.92萬元，占政府采購支出總額的100%，主要用于采購電子商務進農村配送中心的設施設備等貨物。

五、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求，本部門對三個項目開展了績效自評，涉及資金434.75萬元。為了進一步加強財政資金的管理，提升財政資金的使用效益，確保財政資金使用安全、高效、逐步實現科學化、精細化管理，為了穩步推進預算績效管理工作，現就有關開展工作匯報如下：

一是局主要領導高度重視預算績效管理工作，并明確規財科牽頭負責此項工作，有關業務科室配合，形成齊抓共管的格局。二是合理選擇項目，合理分配資金，使有限的財政資金以揮更大的效益。三是通過開展預算資金績效評價，健全了項目資金的核算與管理，逐步形成自我約束，內部規范的良性機制。四是通過預算績效評價，提高了管理水平和資金的使用效益。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（四）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式： 023-70605619