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重慶市豐都縣商務委員會

2019年度部門決算情況說明

?（一）職能職責。縣商務局是商貿流通行業和外經外貿服務行業的政府行政主管部門，負責全縣商貿服務業及外經貿行業發展規劃的制定、政策措施的擬定及商貿服務業和外經貿行業行政許可服務，負責全縣重要商品及日常生活必需品市場保障供應，負責全縣糧油行業、批發零售業、餐飲住宿業、外經貿行業、再生資源回收利用的經營管理，負責全縣酒類流通、石油液化氣經營、各類商業設施及經營網點的安全監管，負責商務系統三峽移民后續工作。???????????????????????????????

（二）機構設置。豐都縣商務局是縣政府組成部門，性質為行政單位，由原豐都縣商業委員會、豐都縣糧食局、豐都縣物資行業管理辦公室等部門于2009年12月機構改革合并成立，并與豐都縣對外貿易經濟委員會合署辦公。內設辦公室、規劃財務科、現代流通科、商業發展科、合作服務科、外貿經濟科、特種商品糧油管理科（行政審批服務科）。下設兩個直屬機構：豐都縣商務行政執法大隊（未獨立核算），性質為參照國家公務員管理的事業單位；豐都縣糧油質量監督檢測站（未獨立核算），性質為差額預算管理的事業單位。

（三）單位構成。從預算單位構成看，無納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位。

（四）機構改革情況。本部門不涉及本次黨和國家機構改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

?1.總體情況。2019年度收入總計4,065.95萬元，支出總計4,065.95萬元。收支較上年決算數減少411.36萬元、下降9.19%，主要原因是減少了其他優撫項目支出231.3萬元和機構改革后原糧油監測站人員到發改委后的工資及福利支出減少180.06萬元。

2.收入情況。2019年度收入合計4,059.59萬元，較上年決算數減少417.72萬元，下降9.33%，主要原因是減少了項目支出, 人員變動。其中：財政撥款收入4,016.68萬元，占98.94%；其他收入42.91萬元，占1.06%。此外，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余6.36萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計4,024.87萬元，較上年決算數減少446.08萬元，下降9.98%，主要原因是減少了其他優撫項目支出231.3萬元及電子商務進農村項目對企業補助減少34.72萬元和機構改革后原糧油監測站人員到發改委后的工資及福利支出減少180.06萬元。其中：基本支出853.33萬元，占21.20%；項目支出3,171.55萬元，占78.80%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余41.08萬元，較上年決算數增加34.72萬元，增長545.91%，主要原因是市商委劃入我單位產銷對接項目費用所產生的結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2019年度財政撥款收、支總計4,023.04萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少454.27萬元，下降10.15%。主要原因是減少了其他優撫項目支出231.3萬元及電子商務進農村項目對企業補助減少42.91萬元和機構改革后原糧油監測站人員到發改委后的工資及福利支出減少180.06萬元。?

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

?1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入3,509.18萬元，較上年決算數減少968.13萬元，下降21.62%。主要原因是減少了其他優撫項目支出231.3萬元、電子商務進農村項目對企業補助減少34.72萬元、商業服務業支出522.05萬元和機構改革后原糧油監測站人員到發改委后的工資及福利支出減180.06萬元。較年初預算數增加1,979.60萬元，增長129.42%。主要原因是年中新增預算農林水支出和其他優撫項目支出1979.6萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余6.36萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出3,515.55萬元，較上年決算數減少955.40萬元，下降21.37%。主要原因是減少了其他優撫項目支出231.3萬元、電子商務進農村項目對企業補助減少34.72萬元、商業服務業支出522.05萬元和機構改革后原糧油監測站人員到發改委后的工資及福利支出減180.06萬元。較年初預算數增加1,985.97萬元，增長129.84%。主要原因是年中新增預算農林水支出和其他優撫項目支出1979.6萬元。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少6.36萬元，下降100.00%，主要原因是2019年,未形成的結轉結余。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出2,531.86萬元，占72.02%，較年初預算數增加1,395.27萬元，增長122.76%，主要原因是綜合目標考核獎勵金和人員晉升調整工資福利

（2）社會保障與就業支出849.35萬元，占24.16%，較年初預算數增加558.22萬元，增長191.74%，主要原因是調整離退人員健康休養費的基數及退休費的調整。

（3）衛生健康支出71.77萬元，占2.04%，較年初預算數減少4.83萬元，下降6.31%，主要原因是人員減少。

（4）城鄉社區支出43.23萬元，占1.23%，較年初預算數增加43.23萬元，增長100.00%，主要原因是新增電子商務進農村企業補助項目支出43.23萬元。

（5）商業服務業等支出4.05萬元，占0.12%，較年初預算數增加4.05萬元，增長100.00%，主要原因是增加了電子商務進農村日常辦公經費項目支出4.05萬元。?

（6）住房保障支出15.29萬元，占0.43%，較年初預算數減少9.98萬元，下降39.49%，主要原因是增加了退休人員。

?（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2019年度一般公共財政撥款基本支出853.33萬元。其中：人員經費752.79萬元，較上年決算數減少11.43萬元，下降1.50%，主要原因是人員減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費等。公用經費100.54萬元，較上年決算數減少75.72萬元，下降42.96%，主要原因是電子商務進農村工作減少了公用經費的支出總量,公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費等費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

? 2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入507.50萬元，較上年決算數增加507.50萬元，增長100.00%，主要原因是2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。本年支出507.50萬元，較上年決算數增加507.50萬元，增長100.00%，主要原因是2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

? 三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計9.54萬元，較年初預算數減少0.46萬元，下降4.60%，主要原因是嚴格招待中央八項規定和市縣相關文件精神。較上年支出數增加1.98萬元，增長26.19%，主要原因是新增招商引資公務接待項目及費用。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2019年度未發生因公出國（境）發生費用。

本單位2019年度未發生公務車購置費。

公務車運行維護費3.71萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.29萬元，下降7.25%，主要原因是減少公務用車頻率，減少不必要的公務車出行。較上年支出數減少1.29萬元，下降25.80%，主要原因是減少公務用車頻率，減少不必要的公務車出行。

公務接待費5.83萬元，主要用于接待招商引資促進商貿業的發展。費用支出較年初預算數減少0.17萬元，下降2.83%，主要原因是嚴格執行中央八項規定。較上年支出數增加3.27萬元，增長127.73%，主要原因是新增招商引資項目費用。

?（三）“三公”經費實物量情況

? 2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待35批次745人，其中：國內外事接待0批 次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費78.24元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.71萬元。

?四、其他需要說明的事項

?（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出100.54萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費等。機關運行經費較上年決算數減少75.72萬元，下降42.96%，主要原因是減少電商公共服務中心的運轉經費。? 此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出1.35萬元，較上年決算數增加0.87萬元，增長181.25%，主要原因是增加了電商會議次數。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出9.79萬元，較上年決算數增加7.74萬元，增長377.56%，主要原因是電子商務進農村加大了培訓力度。

?（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度 本部門政府采購支出總額20.96萬元，其中：政府采購貨物支出20.96萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額20.96萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額20.96萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購電子商務進農村公共服務中心建設項目。

? 五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門20個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評20項，涉及資金3171.5萬元，從評價情況來看達致預期目標，實現了項目主管部門滿意，受益群眾滿意。

（二）績效自評結果

?1.績效目標自評表

?統計監測經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況基本完成全年總體目標。項目全年預算數為11萬元，執行數為11萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是對企業及業務人員的培訓3次，二是實現市對縣經濟目標考核增速大于等于13.6%。發現的問題及原因，企業統計人員變動頻繁，工作的連續性差，統計質量有待提高。下一步改進措施加強統計人員的管理，加強統計人員責任心，不斷提高統計人員的待遇。

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? ???六、專業名詞解釋

? ??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

? ?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

? ?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

? ??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

? ??（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

? ??（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

? ??（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

? ??（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

? ??（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

? ??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

? ??（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

? （十二）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

? ?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

? ?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

? ?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

? ?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

? ?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-70738505

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