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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.承擔組織領導和協調全縣統計工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任。負責監測國民經濟和社會發展態勢，承擔預測預警和信息引導的責任。

2.依據國家有關法律、法規，擬訂全縣統計工作規范性文件、統計改革和統計現代化建設規劃以及全縣統計調查計劃；指導、監督檢查各鄉鎮、縣直各部門的統計工作；監督檢查統計法律、法規在全縣范圍內的實施情況。

3.建立健全國民經濟核算體系，組織實施國民經濟核算制度和投入產出調查，核算全縣國內生產總值，匯編國民經濟核算資料。

4.組織實施人口、經濟、農業等重大國情國力普查，匯總、整理和提供有關國情國力方面的統計數據。

（二）機構設置

重慶市豐都縣統計局為縣政府工作部門，內設辦公室、綜合業務科、法規監察科（行政許可服務科）三個職能科室。下設統計執法檢查隊、社會經濟調查隊、社情民意調查中心三個事業單位。

（三）單位構成

豐都縣統計局屬一級預算單位，納入2020年度部門決算匯編范圍的單位共4個，包括豐都縣統計局，豐都縣統計執法檢查隊，豐都縣社會經濟調查隊，豐都縣社情民意調查中心。因本單位二級機構屬非獨立核算單位，故本單位決算就是局本級的決算。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計617.12萬元，支出總計617.12萬元。收支較上年決算數增加56.16萬元、 增長10%，主要原因是年度內新增第七次全國人口普查等項目收入和支出。

2.收入情況。2020年度收入合計604.80萬元，較上年決算數增加47.50萬元，增長8.5%，主要原因是年度內新增第七次全國人口普查等項目收入。其中：財政撥款收入604.80萬元，占100%；此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余12.32萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計617.12萬元，較上年決算數增加56.16萬元，增長10%，主要原因是年度內新增第七次全國人口普查等項目支出。其中：基本支出 452.86萬元，占73.4%；項目支出164.26萬元，占26.6%。此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計617.12萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加56.16萬 元，增長10%。主要原因是年度內新增第七次全國人口普查等項目收入和支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入604.80萬元，較上年決算數增加47.50萬元，增長8.5%。主要原因是年度內新增第七次全國人口普查等項目收入。較年初預算數減少87.76萬元，下降12.7%。主要原因是年中調整預算。此外，年初財政撥款結轉和結余12.32萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出617.12萬元，較上年決算數增加56.16萬元，增長10%。主要原因是年度內新增第七次全國人口普查項目支出。較年初預算數減少75.44萬 元，下降10.9%，主要原因是年中調整預算。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出524.24萬元，占84.9%，較年初預算數減少66.28萬元，下降11.2%，主要原因是年中人員減少。

（2）社會保障與就業支出52.82萬元，占8.6%，較年初預算數減少5.94萬元，下降10.1%，主要原因是2020年單位在編在崗人員凈減少2人。

（3）衛生健康支出21.31萬元，占3.5%，較年初預算數減少3.35萬元，下降13.6%，主要原因是2020年單位在編在崗人員凈減少2人。

（4）住房保障支出18.75萬元，占3%，較年初預算數增加0.14萬元，增長0.8%，主要原因是2020年1-6月調整預算追加了住房公積金支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出452.86萬元。其中：人員經費400.48萬元，較上年決算數增加11.94萬元，增長3.1%，主要原因一是目標績效考核標準提高，二是因人員工資調資，年終一次性獎也較去年增多。人員經費用途主要包括基本工資72.62萬元、津貼補貼53.6萬元、獎金59.53萬元、伙食補助費6.76萬元、績效工資23.95萬元、機關事業單位基本養老保險繳費22.62萬元、職業年金繳費11.05萬元、基本醫療保險繳費12.36萬元、其他社會保障繳費3.94萬元、醫療費10.35萬元、住房公積金28.84萬元、其他工資福利支出75.57萬元、 對個人和家庭的補助19.29萬元。公用經費52.38萬元，較上年決算數減少9.03萬元，下降14.7%，主要原因是單位人員凈減少了2人，因此公用經費下降。公用經費用途主要包括其中辦公費0.66萬元、印刷費0.8萬元、手續費0.01萬元、水費0.13萬元、電費0.65萬元、郵電費6.48萬元、物業管理費2.04萬元、差旅費3.81萬元、培訓費2.21萬元、公務接待費0.31萬元、勞務費2.14萬元、工會經費8萬元、公務用車運行維護費3.99萬元、其他交通費用12.82萬元、其他商品和服務支出7.66萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計4.89萬元，較年初預算數減少6.11萬元，下降55.5%， 較上年支出數減少1.11萬元，下降18.5%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是2020年度受疫情影響縣外來豐檢查調研人次數減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，與上年支出數持平，決算數與年初預算數一致。

2020年度本部門公務車購置費0.00萬元，費用支出與年初預算數一致，與上年支出數持平。

公務車運行維護費3.99萬元，主要用于統計業務及應急保障。費用支出較年初預算數減少0.01萬元，下降0.3%，主要原因是本單位深入貫徹落實中央‘過緊日子’的要求，嚴控公車運行。公務車運行維護費支出較上年支出數持平。

公務接待費0.90萬元，主要用于接待縣外來豐檢查督導調研人員。費用支出較年初預算數減少6.10萬元，下降87.1%，較上年支出數減少1.11萬元，下降55.2%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是2020年度受疫情影響縣外來豐檢查調研人次數減少。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待10批次51人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費176.47元，車均購置費0.00萬元，車均運行維護費3.99萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出52.38萬元，機關運行經費主要用于辦公費0.66萬元、印刷費0.8萬元、手續費0.01萬元、水費0.13萬元、電費0.65萬元、郵電費6.48萬元、物業管理費2.04萬元、差旅費3.81萬元、培訓費2.21萬元、公務接待費0.31萬元、勞務費2.14萬元、工會經費8萬元、公務用車運行維護費3.99萬元、其他交通費用12.82萬元、其他商品和服務支出7.66萬元，購辦公設備0.66萬元。?機關運行經費較上年決算數減少9.03萬元，下降14.7%，主要原因一是本單位人員凈減少2人；二是本單位深入貫徹落實中央‘過緊日子’的要求，嚴控各項支出。

本年度會議費支出1.09萬元，較上年決算數減少2.62萬元，下降70.6%，主要原因是受疫情影響，取消了部分會議場次。本年度培訓費支出 11.28萬元，較上年決算數增加5.25萬元，增長87.1%，主要原因是今年開展第七次人口普查，培訓了普查“兩員”3600人。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額3.20萬元，其中：政府采購貨物支出3.20萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額3.20萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 3.20萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購復印機、視頻會議系統設備。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門6個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評6項，涉及資金164.26萬元。從評價情況來看，各項目全面完成項目年初目標，績效自評得分較高，符合項目預期。

（二）績效自評結果。

1.績效自評表

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

（三）重點績效評價結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-70605358

重慶市豐都縣統計局2020年度部門決算公開表.xls