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一、部門基本情況

（一）職能職責。

1.承擔組織領導和協(xié)調全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任。負責監(jiān)測國民經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔預測預警和信息引導的責任。

2.依據(jù)國家有關法律、法規(guī)，擬訂全縣統(tǒng)計工作規(guī)范性文件、統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃以及全縣統(tǒng)計調查計劃；指導、監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門的統(tǒng)計工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)在全縣范圍內的實施情況。

3.建立健全國民經(jīng)濟核算體系，組織實施國民經(jīng)濟核算制度和投入產出調查，核算全縣國內生產總值，匯編國民經(jīng)濟核算資料。

4.組織實施人口、經(jīng)濟、農業(yè)等重大國情國力普查，匯總、整理和提供有關國情國力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（二）機構設置。

重慶市豐都縣統(tǒng)計局為縣政府工作部門，內設辦公室、綜合業(yè)務科、法規(guī)監(jiān)察科（行政許可服務科）三個職能科室。下設統(tǒng)計執(zhí)法檢查隊、社會經(jīng)濟調查隊、社情民意調查中心三個事業(yè)單位。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，無納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位

（四）機構改革情況。

本部門不涉及本次黨和國家機構改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計560.96萬元，支出總計560.96萬元。收支較上年決算數(shù)減少64.28萬元、下降10.28%，主要原因是一是歷經(jīng)3年的第三次全國農業(yè)普查2018年已結束，減少了相應項目經(jīng)費，二是年度內新增第四次全國經(jīng)濟普查等項目支出。三是將經(jīng)濟普查員相關費用通過財政直接核減指標，下達到30個鎮(zhèn)鄉(xiāng)街，因此減少了第四次經(jīng)濟普查人員的相關開支。

2.收入情況。2019年度收入合計557.3萬元，較上年決算數(shù)減少67.94萬元，下降10.87%，主要原因是歷經(jīng)3年的第三次全國農業(yè)普查2018年已結束，減少了相應項目經(jīng)費。此外，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余3.66萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計560.96萬元，較上年決算數(shù)減少60.61萬元，下降9.75%。主要原因是一是歷經(jīng)3年的第三次全國農業(yè)普查2018年已結束，減少了相應經(jīng)費，二是年度內新增第四次全國經(jīng)濟普查等項目支出。其中：基本支出449.95萬元，占80.21%；項目支出111.02萬元，占19.79%%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少3.66萬元，下降100.00%，主要原因是2018年調資晉級未發(fā)放形成結轉結余3.66萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入557.3萬元，與2018年相比減少67.94萬元，下降10.87%。總支出560.96萬元，與2018年相比減少60.61萬元，下降9.75%。主要原因是時跨3年度的第三次全國農業(yè)普查工作結束，較上年同期減少了相應專項經(jīng)費。此外，年初財政撥款結轉和結余3.66萬元。?

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入557.3萬元，較上年決算數(shù)增加67.94萬元，增長10.87%。主要原因一是歷經(jīng)3年的第三次全國農業(yè)普查2018年已結束，減少了相應經(jīng)費，二是年度內新增第四次全國經(jīng)濟普查等項目支出。較年初預算數(shù)減少174.5萬元，下降23.84%。主要原因是將經(jīng)濟普查員相關費用直接通過財政指標核減下達到30個鎮(zhèn)鄉(xiāng)街，因此核減了第四次經(jīng)濟普查人員的相關開支。此外，年初財政撥款結轉和結余3.66萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出560.96萬元，較上年決算數(shù)減少60.61萬元，下降9.75%。主要原因一是歷經(jīng)3年的第三次全國農業(yè)普查2018年已結束，減少了相應經(jīng)費，二是年度內新增第四次全國經(jīng)濟普查等項目支出。較年初預算數(shù)減少170.84萬元，下降23.35%。主要原因是年將經(jīng)濟普查員相關費用直接通過財政指標核減下達到30個鎮(zhèn)鄉(xiāng)街，因此核減了第四次經(jīng)濟普查人員的相關開支。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少3.66萬元，下降100.00%，主要原因是2018年調資晉級未發(fā)放形成結轉結余3.66萬元。

?4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出436.48萬元，占78%，較年初預算數(shù)減少198.68萬元，下降30.45%。主要原因是將第四次全國經(jīng)濟普查員勞務按鄉(xiāng)鎮(zhèn)下達，直接減少指標數(shù)。

（2）社會保障與就業(yè)支出75.27萬元，占總支出13%，較年初預算數(shù)增加20.77萬元，增長27.59%，主要原因是追加2018年離退休健康休養(yǎng)費2.35萬元, 追加死亡撫恤17.04萬元，追加2019年機關事業(yè)單位工作人員社會保險1.38萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.42萬元，占總支出5%，較年初預算數(shù)減少0.33萬元，增長1.3%，主要原因是2019年1-6月調整預算。

（4）節(jié)能環(huán)保支出5.49萬元，占總支出1%，較年初預算數(shù)增加5.49萬元，增長100%，主要原因是開展了公眾環(huán)境保護滿意度調查和農村生活垃圾治理民意調查。

（5）住房保障支出18.31萬元，占總支出3%，較年初預算數(shù)增加1.25萬元，增長6.83%，主要原因是2019年1-6月調整預算，追加2019年機關事業(yè)單位工作人員住房公積金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出449.95萬元。其中：人員經(jīng)費388.54萬元，較上年決算數(shù)9.88萬元，增長2.61%，主要原因是今年政策性的人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出。公用經(jīng)費61.41萬元，較上年決算數(shù)減少7.42萬元，下降10.78%，主要原因是響應國家厲行節(jié)約政策。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費0.83萬元、手續(xù)費0.01萬元、水費0.31萬元、電費1.36萬元、郵電費6.63萬元、物業(yè)管理費5.88萬元、差旅費4.84萬元、培訓費0.02萬元、公務接待費0.93萬元、勞務費1.05萬元、工會經(jīng)費17.47萬元、公務用車運行維護費3.99萬元、其他交通費用13.23萬元、其他商品和服務支出4.83萬元等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計6萬元，較年初預算數(shù)減少5.5萬元，下降91.67%，主要原因是主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神。二是降低公車運行維護成本。三是繼續(xù)強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少1萬元，下降16.67%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門無因公出國（境）費用。

2019年度本部門無公務車購置費用。

公務車運行維護費3.99萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降0.25%，主要原因是今年繼續(xù)嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本較年初預算有所下降。與上年支出數(shù)持平。

公務接待費2.01萬元，主要用于接待市統(tǒng)計局到我單位調研、檢查經(jīng)濟普查等統(tǒng)計工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少5.49萬元，下降73.2%，主要原因是今年繼續(xù)強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數(shù)減少1萬元，下降49.75%，主要原因是我單位按照只減不增的要求嚴格管控公務接待費，因此較去年大幅下降。

（三）三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待20批次202人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費99.7元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.99萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關運行經(jīng)費支出61.41萬元，機關運行經(jīng)費主要用于辦公費0.83萬元、手續(xù)費0.01萬元、水費0.31萬元、電費1.36萬元、郵電費6.63萬元、物業(yè)管理費5.88萬元、差旅費4.84萬元、培訓費0.02萬元、公務接待費0.93萬元、勞務費1.05萬元、工會經(jīng)費17.47萬元、公務用車運行維護費3.99萬元、其他交通費用13.23萬元、其他商品和服務支出4.83萬元。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少7.42萬元，下降10.78%，主要原因是辦公費減少。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出3.71萬元，較上年決算數(shù)減少7.11萬元，下降66.71%，主要原因是減少第三次全國農業(yè)普查相關會議開支。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出6.03萬元，較上年決算數(shù)減少6.7萬元，下降52.08%，主要原因是減少第三次全國農業(yè)普查相關培訓會的開支。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額8.83萬元，其中：政府采購貨物支出8.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.83萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.83萬元，占政府采購支出總額的100%。 主要用于經(jīng)濟普查專項工作按程序辦理的相應采購支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金111.02萬元；總體績效評價為良，項目立項較為規(guī)范，績效目標明確、清晰，能夠反映主要情況，預算編制合理，管理科學規(guī)范，資金到位及時，財務制度齊全，資金能夠得到合理利用。建立健全國民經(jīng)濟核算體系，組織實施國民經(jīng)濟核算制度和投入產出調查，核算全縣國內生產總值，匯編國民經(jīng)濟核算資料。

（二）績效自評結果

第四次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)費項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，全力做好第四次全國經(jīng)濟普查工作，按照國家、省、市經(jīng)普辦的統(tǒng)一部署和要求，認真做好了全縣第四次全國經(jīng)濟普查入戶登記、審核改錯、數(shù)據(jù)評估等工作。積極做好了第四次經(jīng)濟普查事后質量抽查的各項準備工作。先后接受了國務院經(jīng)普辦、市經(jīng)普辦對我縣四經(jīng)普事后數(shù)據(jù)抽查工作，從評價情況來看，管理機制完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

第四次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)費項目全年預算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預算的100%。主要產出和效果:項目產出指標：按照省市統(tǒng)一部署，科學統(tǒng)籌，合理安排，抓好普查各個環(huán)節(jié)，在規(guī)定時間內高質量完成普查清查工作。項目效果指標：通過開展清查，全面摸清了全區(qū)單位及個體經(jīng)營戶數(shù)量、各行業(yè)分布狀況，清查數(shù)據(jù)抽查結果達到數(shù)據(jù)質量驗收標準。一是本項目決策依據(jù)符合年度工作計劃，符合程序，并履行相應手續(xù)，資金使用合理合規(guī)；二是本項目管理制度健全，管理資金到位，資金使用規(guī)范，不存在截留、擠占、挪用及超標準開支等情況，會計核算規(guī)范；三是本項目在產出數(shù)量、產出質量、產出時效、產出成本方面均達到績效目標，在經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響、滿意度方面都達到較好效果。

下一步改進工作的意見和建議

仍要在繼續(xù)規(guī)范預算資金管理上下功夫，確實保證財政預算支出花得明白、落到實處。一是細化預算。對于未細化的預算項目，應盡量予以細化；對于已細化的預算項目，應嚴格按照批復執(zhí)行，確保專項經(jīng)費不被擠占；二是增強預算執(zhí)行嚴肅性。要加快預算支出進度，避免突擊花錢，嚴格按預算安排發(fā)放津補貼，嚴禁發(fā)放各類獎勵金。三是繼續(xù)規(guī)范對下經(jīng)費補助，將其對下補助經(jīng)費納入預算指標管理，以加強對補助經(jīng)費的監(jiān)督；四是分項目制定資金管理辦法，建立健全資金管理制度。

六、專有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（三）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（五）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-70605358?

重慶市豐都縣統(tǒng)計局.xls