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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.承擔組織領導和協調全縣統計工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任。負責監測國民經濟和社會發展態勢，承擔預測預警和信息引導的責任。

2.依據國家有關法律、法規，擬訂全縣統計工作規范性文件、統計改革和統計現代化建設規劃以及全縣統計調查計劃；指導、監督檢查各鄉鎮、縣直各部門的統計工作；監督檢查統計法律、法規在全縣范圍內的實施情況。

3.建立健全國民經濟核算體系，組織實施國民經濟核算制度和投入產出調查，核算全縣國內生產總值，匯編國民經濟核算資料。

4.組織實施人口、經濟、農業等重大國情國力普查，匯總、整理和提供有關國情國力方面的統計數據。

（二）機構設置

重慶市豐都縣統計局為縣政府工作部門，內設辦公室、綜合業務科、法規監察科（行政許可服務科）三個職能科室。下設統計執法檢查隊、社會經濟調查隊、社情民意調查中心三個事業單位。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入2020年度部門決算匯編范圍的單位共4個，包括豐都縣統計局本級，豐都縣統計執法檢查隊，豐都縣社會經濟調查隊，豐都縣社情民意調查中心。因本單位二級機構屬非獨立核算單位，故本單位決算就是局本級的決算。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2021年度收入總計551.08萬元，支出總計551.08萬元。收支較上年決算數減少66.04萬元、下降10.7%，主要原因是在職職工人數減少和減少統計管理項目經費收入。

2．收入情況。2021年度收入合計551.08萬元，較上年決算數減少53.72萬元，下降8.9%，主要原因是在職職工人數減少和減少統計管理項目經費收入。其中：財政撥款收入551.08萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3．支出情況。2021年度支出合計551.08萬元，較上年決算數減少66.04萬元，下降10.7%，主要原因是人數減少和減少統計管理項目經費收入。其中：基本支出358.41萬元，占65%；項目支出192.67萬元，占35%。此外，結余分配0.00萬元。

4．結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計551.08萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少66.04萬元，下降10.7%。主要原因是在職職工人數減少和減少統計管理項目經費收入。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入551.08萬元，較上年決算數減少53.72萬元，下降8.9%。主要原因是今年在職職工人數減少和年度目標考核發放標準下降。較年初預算數減少308.56萬元，下降35.9%。主要原因是年初預算的第七次人口普查經費指標分解到各鄉鎮，調減了統計局的第七次人口普查的項目經費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出551.08萬元，較上年決算數減少66.04萬元，下降10.7%；較年初預算數減少308.56萬元，下降35.9%。主要原因是年初預算的第七次人口普查經費指標分解到各鄉鎮，調減了統計局的第七次人口普查的項目經費。

3．結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年持平。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出445.63萬元，占80.9%，較年初預算數減少345.46萬元，下降43.7%，年初預算的第七次人口普查經費指標分解到各鄉鎮，調減了統計局的第七次人口普查的項目經費。

（2）文化旅游體育與傳媒支出2.50萬元，占0.5%，較年初

預算數增加2.50萬元，增長100.0%，主要原因是年中增加了巾幗夜校滿意度和文化效能績效評價調查。

（3）社會保障與就業支出60.76萬元，占11%，較年初預算數增加29.21萬元，增長92.6%，主要原因一是補繳職業年金未納入年初預算，二是退休人員健康休養費較年初預算有增加。

（4）衛生健康支出21.84萬元，占4%，較年初預算數增加0.68萬元，增長3.2%，主要原因是工資調整計費基數增加。

（5）節能環保支出4.50萬元，占0.8%，較年初預算數增加4.50萬元，增長100.0%，主要原因是年中追加了城鎮日常滿意度和環境保護滿意度調查費用。

（6）住房保障支出15.84萬元，占2.9%，與年初預算持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出358.41萬元。其中：人員經費304.19萬元，較上年決算數減少96.29萬元，下降24%，主要原因是在職職工人數減少和年度目標考核發放標準下降雙重影響。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出。公用經費54.22萬元，較上年決算數增加1.84萬元，增長3.5%，主要原因是今年工會經費支出增多。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、物管費、工會費、其他交通費、其他商品服務支出等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

2021年度“三公”經費支出共計4.50萬元，較年初預算數減少6.50萬元，下降59.1%，主要原因是今年縣外來豐檢查調研人次數較預算人次數少。較上年支出數減少0.39萬元，下降8%，主要原因是今年厲行節約，嚴控接待支出。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2021年度未發生因公出國（境）費用。

公務車購置費0.00萬元，本單位2021年度未發生公務車購置費用。

公務車運行維護費4.00萬元，主要用于下鄉開展執法檢查、數據檢查等的燃料費和車輛維修費等。費用支出與年初預算數一致，與上年持平。

公務接待費0.50萬元，主要用于接待市局到豐都調研和數據質量抽查。費用支出較年初預算數減少6.50萬元，下降92.9%，主要原因是今年縣外來豐檢查調研人次數較預算人次數少。較上年支出數減少0.40萬元，下降44.4%，主要原因是今年厲行節約，嚴控接待支出。

（三）三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待2批次53人，其中：國內外事接待0批次，0 人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費95.08元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0.87萬元，較上年決算數減少0.22萬元，下降20.2%，主要原因是受疫情和節約意識影響，會議次數減少。本年度培訓費支出4.02萬元，較上年決算數減少7.26萬元，下降64.4%，主要原因是去年開展了第七次人口普查，培訓了3600人，而今年無大型培訓。

（二）機關運行經費情況說明。

2021年度本部門機關運行經費支出54.22萬元，機關運行經費主要用于辦公費、物業管理費、出務出差差旅費、工會費、其他交通費、其他商品服務支出等維持部門正常運轉經費支出。機關運行經費較上年決算數增加1.84萬元，增長3.5%，主要原因是增加了向統計局工會劃撥工會費。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體和11個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評12項，涉及資金551.08萬元。從評價情況來看，項目立項較為規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了單位正常運轉，完成了聯網直報、統計執法、統計培訓、第七次人口普查、民意調查等項目，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1．績效自評表

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關于績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（三）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（五）結余分配：指單位按照國家有關規定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-70605358