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一、部門基本情況

（一）職能職責。

1、組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規，褒揚彰顯退役軍人為國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

2、負責軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。

3、組織開展退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

4、會同有關部門組織實施退役軍人特殊保障政策。

5、組織協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作。

6、組織開展傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，組織協調落實有關退役軍人醫療、療養、養老等工作。承擔不適宜續續服役的傷病殘軍人相關工作。

7、組織開展全縣擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作，貫徹落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。

8、負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，承辦縣內烈士紀念設施保護事宜，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

9、指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。

本部門內設機構4個：辦公室、政策法規維權科、安置科、優撫科。

（三）單位構成。

單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括豐都縣軍隊離休退休干部服務管理中心、豐都縣退役軍人服務管理中心、豐都縣革命烈士紀念館等。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2022年度收入總計8，503.11萬元，支出總計8，503.11萬元。收支較上年決算數增加139.92萬元，增長1.7％，主要原因是人員工資調標、因工作需要調入4人、優撫對象生活醫療補助調標、軍休干部人員生活補助調標等。

2．收入情況。2022年度收入合計8，502.69萬元，較上年決算數增加139.70萬元，增長1.7％，主要原因是人員工資調標、因工作需要調入4人、優撫對象生活醫療補助調標、軍休干部人員生活補助調標等。其中：財政撥款收入8，502.69萬元，占100％；此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.42萬元。

3．支出情況。2022年度支出合計8，498.97萬元，較上年決算增加136.20萬元，增長1.6％，主要原因是人員工資調標、因工作需要調入4人、優撫對象生活醫療補助調標、軍休干部人員生活補助調標等。其中：基本支出493.59萬元，占5.8％；項目支出8，005.39萬元，占94.2％；此外，結余分配0.00萬元。

4．結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余4.13萬元，較上年決算數增加3.71萬元，增長883.3％，主要原因是基本支出應繳未繳社會養老保險結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計8，503.11萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加139.92萬元，增長1.7％。主要原因是人員工資調標、因工作需要調入4人、優撫對象生活醫療補助調標、軍休干部人員生活補助調標等。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入8，502.69萬元，較上年決算數增加139.70萬元，增長1.7％。主要原因是人員工資調標、因工作需要調入4人、優撫對象生活醫療補助調標、軍休干部人員生活補助調標等。較年初預算數減少69.13萬元，下降0.8％。主要原因是年初預算優撫人員補助標準按上年12月末的標準上長20％預算，導致決算數小于預算數。此外，年初財政撥款結轉和結余0.42萬元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出8，498.97萬元，較上年決算數增加136.20萬元，增長1.6％。主要原因是人員工資調標、因工作需要調入4人、優撫對象生活醫療補助調標、軍休干部人員生活補助調標等。較年初預算數減少72.85萬元，下降0.8％。主要原因是年初預算優撫人員補助標準按上年12月末的標準上長20％預算，導致決算數小于預算數。

3．結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余4.13萬元，較上年決算數增加3.71萬元，增長883.3％，主要原因是基本支出應繳未繳社會養老保險結余。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障和就業支出8，045.76萬元，占94.7％，較年初預算數減少100.48萬元，下降1.2％，主要原因是年初預算優撫人員補助標準按上年12月末的標準上長20.0％預算，導致決算數小于預算數。

（2）衛生健康支出434.28萬元，占5.1％，較年初預算數增加27.63萬元，增長6.8％，主要原因是優撫對象醫療報銷增加。

（3）住房保障支出18.93萬元，占0.2％，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0％，主要原因是較上年持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出493.59萬元。其中：人員經費441.78萬元，較上年決算數增加93.29萬元，增長26.8％，主要原因是調入人員4人，人員基本工資調資，人員經費用途主要包括工資、規范津貼、獎勵績效、住房公積金、養老保險、醫療保險、職業年金等。公用經費51.81萬元，較上年決算數減少8.25萬元，下降13.7％，主要原因是減少辦公用品等。公用經費用途主要包括差旅費、辦公用品、勞務費、委托業務費、水電費、電話費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計5.7萬元，較年初預算數減少2.3萬元，下降28.8％，主要原因是公務用車及接待費用，較上年支出數減少1.55萬元，下降21.4％，主要原因是減少接待費用。

（二）“三公”經費分項支出情況。

本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出，與年初預算數及上年決算數持平。

本單位2022年度未發生公務車購置費用支出，與年初預算數及上年決算數持平。

公務車運行維護費3.55萬元，主要用于公務車維修費、燃料費、過路過橋。費用支出較年初預算數減少0.45萬元，下降11.3％，主要原因是下鄉聯系工作。較上年支出數減少2.33萬元，下降46.3％，主要原因到減少市局匯報工作不派公務用車等。

公務接待費2.15萬元，主要用于接待市局我部門調研、各區縣同行來我部門聯系工作等。費用支出較年初預算數減少1.85萬元，下降65.8％，主要原因是嚴格按照中央八項規定。較上年支出數增加0.78萬元，增長56.9％，主要原因是接待市局我部門調研。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待32批次212人，其中：國內外事接待0批　次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費101.41元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.55萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0.72萬元，較上年決算數減少0.99萬元，下降57.9％，主要原因是減少會議。本年度培訓費支出1.24萬元，較上年決算數增加1.08萬元，增長675％，主要原因是退役士兵就業創業培訓。

（二）機關運行經費情況說明。

2022年度本部門機關運行經費支出38.64萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、差旅費、工會、會議費等。機關運行經費較上年決算數減少7.19萬元，下降15.7％，主要原因是差旅、工會經費。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

本部門2022年度無政府采購預算財政撥款支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和46項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評46項，涉及資金8，005.39萬元。從評介情況來看，項目立項較為規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，總體完成情況較好，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果。

1．績效目標自評表。

2．績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關于績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

五、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款　收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、　存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，　以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：　指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國　外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定?！×舻墓珓沼密嚾剂腺M、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含　參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般　設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：秦華蓉023－81855810