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一、單位基本情況

（一）職能職責

豐都縣軍隊離休退休干部服務管理中心：負責移交政府安置的軍隊離退休干部接收管理和服務工作；負責按照國家和軍隊有關政策規定落實軍隊離退休干部的政治和生活待遇；負責軍隊離退休干部思想政治工作和黨的建設工作；負責軍隊離退休干部的經費預決算編報、離退休費的發放；負責軍隊離退休干部管理服務中心國有資產的管理和維護等。

（二）機構設置

豐都縣軍隊離休退休干部服務管理中心是參公事業單位。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2023年度收入總計70.84萬元，支出總計70.84萬元。收支較上年決算數增加70.84萬元，增長100.00％，主要原因是豐都縣軍隊離休退休干部服務管理中心是退役軍人事務局下屬單位，原是合并核算，2023年根據財政局要求現獨立核算。

2．收入情況。2023年度收入合計70.84萬元，較上年決算數增加70.84萬元，增長100.00％，主要原因是豐都縣軍隊離休退休干部服務管理中心是退役軍人事務局下屬單位，原是合并核算，2023年根據財政局要求現獨立核算。其中：財政撥款收入70.84萬元，占100.00％；事業收入0.00萬元，占0.00％；經營收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3．支出情況。2023年度支出合計70.84萬元，較上年決算數增加70.84萬元，增長100.00％，主要原因是豐都縣軍隊離休退休干部服務管理中心是退役軍人事務局下屬單位，原是合并核算，2023年根據財政局要求現獨立核算。其中：基本支出70.84萬元，占100.00％；項目支出0.00萬元，占0.00％；經營支出0.00萬元，占0.00％。此外，結余分配0.00萬元。

4．結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是豐都縣軍隊離休退休干部服務管理中心是退役軍人事務局下屬單位，原是合并核算，2023年根據財政局要求現獨立核算。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計70.84萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加70.84萬元，增長100.00％。主要原因是豐都縣軍隊離休退休干部服務管理中心是退役軍人事務局下屬單位，原是合并核算，2023年根據財政局要求現獨立核算。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入70.84萬元，較上年決算數增加70.84萬元，增長100.00％。主要原因是豐都縣軍隊離休退休干部服務管理中心是退役軍人事務局下屬單位，原是合并核算，2023年根據財政局要求現獨立核算。較年初預算數增加7.56萬元，增長11.95％。主要原因是豐都縣軍隊離休退休干部服務管理中心是退役軍人事務局下屬單位，原是合并核算，2023年根據財政局要求現獨立核算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2．支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出70.84萬元，較上年決算數增加70.84萬元，增長100.00％。主要原因是豐都縣軍隊離休退休干部服務管理中心是退役軍人事務局下屬單位，原是合并核算，2023年根據財政局要求現獨立核算。較年初預算數增加7.56萬元，增長11.95％。主要原因是豐都縣軍隊離休退休干部服務管理中心是退役軍人事務局下屬單位，原是合并核算，2023年根據財政局要求現獨立核算。

3．結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是豐都縣軍隊離休退休干部服務管理中心是退役軍人事務局下屬單位，原是合并核算，2023年根據財政局要求現獨立核算。

4．比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出63.00萬元，占88.94％，較年初預算數增加7.55萬元，增長13.62％，主要原因是基本工資調標，養老保險、職業年金等調整。

（2）衛生健康支出3.10萬元，占4.38％，較年初預算數無增減，主要原因是持平。

（3）住房保障支出4.73萬元，占6.68％，較年初預算數無增減，主要原因是持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出70.84萬元。其中：人員經費56.71萬元，較上年決算數增加56.71萬元，增長100.00％，主要原因是豐都縣軍隊離休退休干部服務管理中心是退役軍人事務局下屬單位，原是合并核算，2023年根據財政局要求現獨立核算。人員經費用途主要包括基本工資、國家統一津貼、績效、車補、職業年金、養老保險、醫療保險、住房公積金等，公用經費14.13萬元，較上年決算數增加14.13萬元，增長100.00％，主要原因是豐都縣軍隊離休退休干部服務管理中心是退役軍人事務局下屬單位，原是合并核算，2023年根據財政局要求現獨立核算。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、郵電費、接待費、公務車輛運行、工會、培訓費、福利費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計3.50萬元，較年初預算數無增減，主要原因是豐都縣軍隊離休退休干部服務管理中心是退役軍人事務局下屬單位，原是合并核算，2023年根據財政局要求現獨立核算。較上年支出數增加3.50萬元，增長100.00％，主要原因是豐都縣軍隊離休退休干部服務管理中心是退役軍人事務局下屬單位，原是合并核算，2023年根據財政局要求現獨立核算。

2023年度本單位未發生因公出國（境）費用，與年初預算數和上年決算數持平。

2023年度本單位未發生公務車購置費費用，與年初預算數和上年決算數持平。

公務車運行維護費3.00萬元，主要用于公務車維修費、燃料費，費用支出，費用支出較年初預算數無增減，主要原因是嚴格控制公務車輛運行維護。較上年支出數增加3.00萬元，增長100.00％，主要原因是豐都縣軍隊離休退休干部服務管理中心是退役軍人事務局下屬單位，原是合并核算，2023年根據財政局要求現獨立核算。

公務接待費0.50萬元，主要用于接待軍休干部，費用支出較年初預算數無增減，主要原因是嚴格控制公務接待，較上年支出數增加0.50萬元，增長100.00％，主要原因是豐都縣軍隊離休退休干部服務管理中心是退役軍人事務局下屬單位，原是合并核算，2023年根據財政局要求現獨立核算。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待8批次35人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費142.86元，車均購置費0萬元，車均維護費3.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是豐都縣軍隊離休退休干部服務管理中心是退役軍人事務局下屬單位，原是合并核算，2023年根據財政局要求現獨立核算。

本年度培訓費支出0.35萬元，較上年決算數增加0.35萬元，增長100.00％，主要原因是豐都縣軍隊離休退休干部服務管理中心是退役軍人事務局下屬單位，原是合并核算，2023年根據財政局要求現獨立核算。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本單位機關運行經費支出14.13萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費6.75萬元、水費0.05萬元、電費0.2萬元、培訓費0.35萬元、公務接待費0.5萬元、工會0.47萬元、福利費0.71萬元、公務用車運行費3萬元、其他交通費2.1萬元。機關運行經費較上年支出數增加14.13萬元，增長100.00％，主要原因是豐都縣軍隊離休退休干部服務管理中心是退役軍人事務局下屬單位，原是合并核算，2023年根據財政局要求現獨立核算。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

涉及項目支出資金0萬元。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：　聯系人：秦華蓉電話023－81858810

備注：1．本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度各項支出情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數據。

備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。

備注：1．本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。