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一、單位基本情況

（一）職能職責

1、組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚彰顯退役軍人為國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導(dǎo)向。

2、負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

3、組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4、會同有關(guān)部門組織實施退役軍人特殊保障政策。

5、組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退役軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作。

6、組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，組織協(xié)調(diào)落實有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等工作。承擔不適宜續(xù)續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

7、組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，貫徹落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

8、負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作，承辦縣內(nèi)烈士紀念設(shè)施保護事宜，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個：辦公室、政策法規(guī)維權(quán)科、安置科、優(yōu)撫科。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2023年度收入總計9157.82萬元，支出總計9157.82萬元。收支較上年決算數(shù)增加773.44萬元，增長9.22％，主要原因是優(yōu)撫人員對象生活、醫(yī)療補助、退役軍人一次性自主就業(yè)補助、軍休干部人員生活補助等調(diào)標，軍休干部死亡撫恤。

2．收入情況。2023年度收入合計9089.92萬元，較上年決算數(shù)增加705.96萬元，增長8.42％，主要原因是優(yōu)撫人員對象生活、醫(yī)療補助、退役軍人一次性自主就業(yè)補助、軍休干部人員生活補助等調(diào)標，軍休干部死亡撫恤。

其中：財政撥款收入9089.92萬元，占100.00％；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00％；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.90萬元。

3．支出情況。2023年度支出合計9156.91萬元，較上年決算數(shù)增加776.66萬元，增長9.27％，主要原因是優(yōu)撫人員對象生活、醫(yī)療補助、退役軍人一次性自主就業(yè)補助、軍休干部人員生活補助等調(diào)標，軍休干部死亡撫恤。

其中：基本支出370.30萬元，占4.04％；項目支出8786.61萬元，占95.96％；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00％。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.91萬元，較上年決算數(shù)減少3.22萬元，下降77.97％，主要原因是年未縣領(lǐng)導(dǎo)代表性慰問優(yōu)撫人員。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計9157.82萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加773.44萬元，增長9.22％。主要原因是優(yōu)撫人員對象生活、醫(yī)療補助、退役軍人一次性自主就業(yè)補助、軍休干部人員生活補助等調(diào)標，軍休干部死亡撫恤。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入9089.92萬元，較上年決算數(shù)增加705.96萬元，增長8.42％。主要原因是優(yōu)撫人員對象生活、醫(yī)療補助、退役軍人一次性自主就業(yè)補助、軍休干部人員生活補助等調(diào)標，軍休干部死亡撫恤。較年初預(yù)算數(shù)增加260.01萬元，增長2.94％。主要原因是退役軍人一次性自主就業(yè)補助、軍休干部人員生活補助等調(diào)標，此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.90萬元。

2．支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9156.91萬元，較上年決算數(shù)增加776.66萬元，增長9.27％。主要原因是優(yōu)撫人員對象生活、醫(yī)療補助、退役軍人一次性自主就業(yè)補助、軍休干部人員生活補助等調(diào)標，軍休干部死亡撫恤，較年初預(yù)算數(shù)增加327.00萬元，增長3.70％。退役軍人一次性自主就業(yè)補助、軍休干部人員生活補助等調(diào)標，

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.91萬元，較上年決算數(shù)減少3.22萬元，下降77.97％，主要原因是年末縣領(lǐng)導(dǎo)代表性慰問優(yōu)撫人員。

4．比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出8742.87萬元，占95.48％，較年初預(yù)算數(shù)增加327.54萬元，增長3.89％，主要原因是軍休干部死亡撫恤、退役軍人一次性自主就業(yè)補助。

（2）衛(wèi)生健康支出395.92萬元，占4.32％，較年初預(yù)算數(shù)增加3.35萬元，增長0.85％，主要原因是優(yōu)撫人員醫(yī)療補助。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出370.30萬元。其中：人員經(jīng)費334.13萬元，較上年決算數(shù)減少32.09萬元，下降8.76％，主要原因是住房公積金下調(diào)，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、國家統(tǒng)一津貼、績效、車補、職業(yè)年金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等。公用經(jīng)費36.17萬元，較上年決算數(shù)減少2.47萬元，下降6.39％，主要原因是減少辦公費用，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、郵電費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計1.54萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.46萬元，下降48.67％，主要原因是嚴格控制接待費，較上年支出數(shù)減少3.79萬元，下降71.11％，主要原因是嚴格控制接待費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費用，與年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。

2023年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費費用，與年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元，主要用于公務(wù)車維修費、燃料費，費用支出，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是無公務(wù)車輛，較上年支出數(shù)減少3.55萬元，下降100.00％，主要原因是現(xiàn)公務(wù)車輛在二級單位（軍隊離休退役干部管理中心）

公務(wù)接待費1.54萬元，主要用于接待退役軍人政策法規(guī)圍權(quán)、各區(qū)縣來我部門聯(lián)系工作等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.46萬元，下降48.67％，主要原因是嚴格控制接待費，必須有公函，較上年支出數(shù)減少0.24萬元，下降13.48％，主要原因是嚴格控制接待費，必須有公函。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待25批次105人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費146.42元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出1.29萬元，較上年決算數(shù)增加0.57萬元，增長79.17％，主要原因是市局招開退役軍人服務(wù)中心工作主任視頻會。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1.15萬元，下降100.00％，主要原因是退役軍人學(xué)歷教育補助未列入培訓(xùn)費中，而列入對個人家庭補助。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出36.17萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要原因是減少辦公費用，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費6.82萬元、水費0.05萬元、電費0.86萬元、差旅費3.82萬元、郵電費4.63萬元、公務(wù)接待費0.53萬元、工會10.83萬元、其他交通費8.64萬元等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少2.47萬元，下降6.39％，主要原因是減少辦公費

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體績效進行自評和47個一級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金8786.6萬元。績效自評附后

（二）單位績效評價情況

我單位對自主就業(yè)一次補助開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金632萬元，評價得分100分，評價等次為1，績效評價未發(fā)現(xiàn)主要問題；對優(yōu)撫對象生活補助開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金3800萬元，評價得分100分，評價等次為1，績效評價未發(fā)現(xiàn)主要問題。

（三）財政績效評價情況

“市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。”

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系人：秦華蓉電話：023－81858810

備注：1．本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1．本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1．本表反映單位本年度各項支出情況。
2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1．本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：1．本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
2．本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。