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| [ 索引號 ] | 11500230MB1918649C/2026-00013 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣文化和旅游發展委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 | [ 發布日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB1918649C/2026-00013 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣文化和旅游發展委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-02 |
豐都縣旅游宣傳營銷中心2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
豐都縣旅游宣傳營銷中心受縣文旅委的委托，負責策劃、制定全縣旅游宣傳營銷策略和總體方案；負責全縣旅游宣傳營銷工作。具體職責任務：
一是研究分析全縣旅游客源市場情況，負責策劃、制定全縣旅游宣傳營銷策略和總體方案。
二是組織實施以豐都縣為目的地的各項旅游宣傳營銷活動。
三是負責策劃并實施全縣大型旅游節慶活動、開展旅游公關活動。
四是負責建立完善網絡營銷體系。
五是負責對旅行社及旅游景區的營銷考核工作。
（二）單位構成。
豐都縣旅游宣傳營銷中心設3個內設機構：
1.綜合科
負責行政事務、黨建工作、黨風廉政、編制人事、績效考核、資產和財務管理、議提案辦理、安全信訪、后勤保障等工作。
2.宣傳科
負責策劃、制定全縣旅游宣傳總體方案，組織實施以豐都縣為目的地的各項旅游宣傳活動；負責策劃、實施全縣大型旅游節慶活動、開展旅游公關活動。
3.營銷科
研究分析全縣旅游客源市場情況，負責策劃、制定全縣旅游營銷策略和總體方案，組織實施以豐都縣為目的地的各項旅游營銷活動；負責建立完善網絡營銷體系；負責對旅行社及旅游景區的營銷考核工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數401.58萬元，其中：一般公共預算撥款401.58萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加53.8萬元，主要是人員和公用經費撥款增加53.8萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數401.58萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出313.38萬元，社會保障和就業支出52.58萬元，衛生健康支出18萬元，住房保障支出17.62萬元。支出較去年增加53.8萬元，主要是基本支出中人員和公用經費增加53.8萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入401.58萬元，一般公共預算財政撥款支出401.58萬元，比2025年增加53.8萬元。其中：基本支出384.66萬元，比2025年增加57.44萬元，主要原因是本年新調入2人，人員和公用經費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出16.92萬元，比2025年減少3.64萬元，主要原因是旅游宣傳營銷經費減少和駐村工作人員減少一人。
豐都縣旅游宣傳營銷中心2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
豐都縣旅游宣傳營銷中心2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0萬元，比2025年減少(或增加)0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年減少(或增加)0萬元，主要原因是無出國事項；公務接待費0萬元，比2025年減少(或增加)0萬元，主要原因是無公務接待發生；公務用車運行維護費0萬元，比2025年減少(或增加)0萬元，主要原因是無公務用車；公務用車購置費0萬元，比2025年減少(或增加) 0萬元；主要原因是未購置公務用車。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額??萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量16.92萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2026年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。?/span>
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：豐都縣旅游宣傳營銷中心2026年單位預算公開表
部門預算公開聯系人：劉洋??聯系方式：023-70618088
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