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| [ 索引號(hào) ] | 11500230MB1918649C/2026-00014 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230MB1918649C/2026-00014 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì) |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-02 |
豐都縣文化館2026年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。為群眾提供文化服務(wù)，承擔(dān)政府公共文化事業(yè)。承辦組織各類社會(huì)文化藝術(shù)活動(dòng)，為群眾提供各種文化服務(wù)；組織群眾文藝作品創(chuàng)作；輔導(dǎo)、培訓(xùn)文藝骨干、社會(huì)文藝團(tuán)隊(duì)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道文化中心業(yè)務(wù)工作。
（二）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位無下級(jí)預(yù)算單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)442.59萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款442.59萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少61.19萬元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款減少31.51萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少29.68萬元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)442.59萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出324.99萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出90.44萬元，衛(wèi)生健康支出16.52萬元，住房保障支出10.63萬元。支出較去年減少61.19萬元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款減少31.51萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少29.68萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入442.59萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出442.59萬元，比上年減少61.19萬元。其中：基本支出295.71萬元，比上年減少31.51萬元，主要原因是退休2人減少2人后基本支出比上年減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出146.88萬元，比上年減少29.68萬元，主要原因是今年文化活動(dòng)及巾幗夜校等工作經(jīng)費(fèi)比上年減少，主要用于參加市縣文化活動(dòng)等重點(diǎn)工作。
豐都縣文化館2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
豐都縣文化館2026年無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元，與2025年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2025年持平，主要原因是無因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，與2025年持平，主要原因是本著節(jié)約的原則預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬元，與2025年持平，主要原因是樹立過緊日子的要求不增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2025年持平；主要原因是無購(gòu)置公務(wù)用車。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)1萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量146.88萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1?輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：豐都縣文化館2026年單位預(yù)算公開表
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：余瑩????聯(lián)系方式：17784090309
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