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| [ 索引號 ] | 11500230MB1918649C/2026-00015 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣文化和旅游發(fā)展委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB1918649C/2026-00015 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣文化和旅游發(fā)展委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-02 |
豐都縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2026年預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。豐都縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊以縣文化和旅游發(fā)展委員會名義實施執(zhí)法，統(tǒng)一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場行政執(zhí)法職責(zé)。
（二）單位構(gòu)成。豐都縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊設(shè)置綜合科、法制科（投訴舉報中心）、執(zhí)法一大隊、執(zhí)法二大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初收入預(yù)算數(shù)523.96萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款523.96萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元。收入較上年增加75.26萬元，主要原因一是新增公招人員，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)撥款增加，二是財政保障有力積極向上級爭取到文化執(zhí)法雙隨機(jī)一公開等項目，財政撥款項目支出增加。
（二）支出預(yù)算：2026年年初支出預(yù)算數(shù)523.96萬元，與收入預(yù)算數(shù)持平，具體支出分類為：文化旅游體育與傳媒支出397.77萬元、社會保障和就業(yè)支出65.15萬元、衛(wèi)生健康支出28.40萬元、住房保障支出32.64萬元。支出較去年增加75.26萬元，主要是基本支出增加75.26萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入523.96萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出523.96萬元，比2025年增加75.26萬元。其中：基本支出480.32萬元，比2025年增加96.94萬元，主要原因是新招錄職工基本支出預(yù)算增加等，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等，以及保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常運(yùn)營開支。項目支出43.64萬元，比2025年減少21.68萬元。
豐都縣文化市場綜合行政執(zhí)法隊2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
豐都縣文化市場綜合行政執(zhí)法隊2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.1萬元，比2025年減少0.2 萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元，比2025年減少0.2萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬元，與2025年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較2025年增減無變化。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。本單位為參公行政單位，2026年一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)66.68萬元，較上年增加12萬元。主要用于保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項商品和服務(wù)支出。
（二）政府采購情況。單位預(yù)算政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年本單位項目支出均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款資金43.64萬元，涵蓋駐鄉(xiāng)駐村干部補(bǔ)助、文化市場執(zhí)法監(jiān)控運(yùn)行擴(kuò)容經(jīng)費(fèi)、文化市場執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)三個項目，所有項目均按要求編制績效目標(biāo)，明確產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)、成本指標(biāo)等，強(qiáng)化項目資金使用效益管控。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，本單位執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車數(shù)量按實際配置保留，無一般公務(wù)用車；2026年一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)，無新增購置車輛計劃，僅安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)保障現(xiàn)有車輛正常使用。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、部門預(yù)算公開聯(lián)系信息
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：郎馮麗 ，聯(lián)系電話：023-70605699
附件：豐都縣文化和市場綜合行政執(zhí)法支隊2026年單位預(yù)算公開表
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