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| [ 索引號 ] | 115002300086898343/2026-00024 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 索引號 ] | 115002300086898343/2026-00024 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-28 |
豐都縣市政園林服務(wù)中心2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
根據(jù)豐委編委〔2024〕82號核定，豐都縣市政園林服務(wù)中心（豐都縣數(shù)字化城市管理指揮中心），為豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會所屬按正科級管理的財政全額撥款公益一類事業(yè)單位。主要職責任務(wù)：負責城市道路、橋（隧）、供排水（雨水、污水）管網(wǎng)和城市照明等市政基礎(chǔ)設(shè)施巡查及管理工作；負責城市園林綠化巡查及管理工作；負責數(shù)字化城市管理服務(wù)工作。
（二）單位構(gòu)成。
根據(jù)職責，豐都縣市政園林服務(wù)中心（豐都縣數(shù)字化城市管理指揮中心）內(nèi)設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，綜合科，市政園林科，數(shù)字信息科。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數(shù)698萬元，其中：一般公共預算撥款698萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入 0萬元。收入較去年增加358.78萬元，主要是本年新增南天湖廂壩市政設(shè)施及園林管護項目、城區(qū)建筑垃圾清運項目經(jīng)費。
（二）支出預算：2026年年初預算數(shù)698 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出31.85萬元，衛(wèi)生健康支出 10.51萬元，住房保障支出10.37萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出645.27萬元。支出較去年增加358.78萬元，主要是基本支出增加28.78萬元，項目支出增加330萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入698萬元，一般公共預算財政撥款支出698萬元，比2025年增加358.78萬元。其中：基本支出225.36萬元，比2025年增加28.78萬元，主要原因是新增人員1名等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出472.64萬元，比2025年增加330 萬元，主要原因是本年新增業(yè)務(wù)范圍，主要用于南天湖廂壩市政設(shè)施及園林綠化管護、城區(qū)無主建筑垃圾清運工作和數(shù)字化城市管理業(yè)務(wù)等重點工作。
我單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
我單位2026年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預算3.2萬元，比2025年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費用0 萬元，比2025年減少(或增加) 0 萬元，主要原因是我單位無因公出國（境）；公務(wù)接待費0.5萬元，比2025年減少0.5萬元，主要原因是節(jié)約過緊日子；公務(wù)用車運行維護費2.7萬元，比2025年減少(或增加) 0萬元，主要原因是用于公務(wù)車輛日常運行維護；公務(wù)用車購置費0萬元，比2025年減少(或增加)0萬元；主要原因是我單位2026年無公務(wù)用車購置打算。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.52 萬元：政府采購貨物預算0.52萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.52萬元：政府采購貨物預算0.52萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量472.64萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯(lián)系人：陳曉艷? ??聯(lián)系方式： 023-70620776
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