您當前所在位置：首頁>豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會>政務(wù)公開>法定主動公開內(nèi)容>預(yù)算/決算>預(yù)算公開
| [ 索引號 ] | 115002300086898343/2026-00027 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 索引號 ] | 115002300086898343/2026-00027 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-28 |
豐都縣城市管理局2026年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
原豐都縣城市管理局職能職責(zé)劃入縣住房城鄉(xiāng)建委。
（二）部門構(gòu)成。
縣住房城鄉(xiāng)建委加掛豐都縣城市管理局牌子。現(xiàn)編制1人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)689.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款678.94萬元，政府性基金預(yù)算撥款10.75萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少179.43萬元，主要原因是本年度減少1人，基本支出減少，項目結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)678.94萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出3.69萬元，衛(wèi)生健康支出1.74萬元，住房保障支出2.01萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.94萬元，農(nóng)林水支出10.75萬元，自然資源海洋氣象等支出650.57萬元。支出較去年減少179.43萬元，主要原因是本年度減少1人，基本支出減少，項目結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入678.94萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出678.94萬元，比2025年減少150.74萬元。其中：基本支出28.38萬元，比2025年減少51.3萬元，主要原因是本年度僅保證1人的行政運行經(jīng)費，減少了單位養(yǎng)老支出、行政醫(yī)療支出及住房公積金的預(yù)算等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出650.57萬元，比2025年減少99.43萬元，主要原因是王家渡至豐都港沿線生態(tài)修復(fù)項目結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
2026年政府性基金預(yù)算財政撥款收入10.75萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出10.75萬元，較2025年減少17.94萬元，主要原因是本年度三峽后扶公廁項目結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
豐都縣城市管理局2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2025年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年持平，主要原因是2026年無因公出國（境）費用預(yù)算；公務(wù)接待費0萬元，與2025年持平；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與2025年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費3.07萬元，比上年減少5.94萬元，主要原因為人員調(diào)動，在編人員減少。主要用于辦公費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、維（護）費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2026年無新增項目。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：蔡光鴻? ?聯(lián)系方式：023-70702811
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)（縣）政府網(wǎng)站
渝公網(wǎng)安備 50023002020070號
部門 街鎮(zhèn)
首 頁
政務(wù)公開
渝快辦
基層政務(wù)公開
互動交流
