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| [ 索引號 ] | 115002300086898343/2026-00028 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣住房和城鄉建設委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 | [ 發布日期 ] | 2026-02-28 |
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| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣住房和城鄉建設委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 發布日期 ] | 2026-02-28 |
豐都縣城市管理局(本級)2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
原豐都縣城市管理局（本級）職能職責劃入縣住房城鄉建委（本級）。
（二）單位構成。
縣住房城鄉建委加掛豐都縣城市管理局牌子。現編制1人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數689.69萬元，其中：一般公共預算撥款678.94萬元，政府性基金預算撥款10.75萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少179.43萬元，主要原因是本年度減少1人，基本支出減少，項目結轉資金減少。
（二）支出預算：2026年年初預算數678.94萬元，其中：社會保障和就業支出3.69萬元，衛生健康支出1.74萬元，住房保障支出2.01萬元，城鄉社區支出20.94萬元，農林水支出10.75萬元，自然資源海洋氣象等支出650.57萬元。支出較去年減少179.43萬元，主要原因是本年度減少1人，基本支出減少，項目結轉資金減少。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入678.94萬元，一般公共預算財政撥款支出678.94萬元，比2025年減少150.74萬元。其中：基本支出28.38萬元，比2025年減少51.3萬元，主要原因是本年度僅保證1人的行政運行費用，減少了單位養老支出、行政醫療支出及住房公積金的預算等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出650.57萬元，比2025年減少99.43萬元，主要原因是王家渡至豐都港沿線生態修復項目結轉資金減少。
2026年政府性基金預算財政撥款收入10.75萬元，政府性基金預算財政撥款支出10.75萬元，較2025年減少17.94萬元，主要原因是本年度三峽后扶公廁項目結轉資金減少。
豐都縣城市管理局2026年無國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0萬元，與2025年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年持平，主要原因是2026年無因公出國（境）費用預算；公務接待費0萬元，與2025年持平；公務用車運行維護費0萬元，與2025年持平；公務用車購置費0萬元，與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費3.07萬元，比上年減少5.94萬元，主要原因為人員調動，在編人員減少。主要用于辦公費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、維（護）費、培訓費、工會經費、公務車運行維護費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年無新增項目。
（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、應急保障用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯系人：蔡光鴻? ??聯系方式：023-70702811
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