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| [ 索引號 ] | 115002300086898343/2026-00030 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣住房和城鄉建設委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 | [ 發布日期 ] | 2026-03-03 |
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| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣住房和城鄉建設委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-03 |
豐都縣住房保障事務中心2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。豐都縣住房保障事務中心為豐都縣住房和城鄉建設委員會所屬的正科級財政全額撥款公益一類事業單位。受主管部門委托，負責全縣各類保障性住房的建設和管護，以及輪候配租、配售和授權的其他國有資產的管理；負責實施全縣住房制度改革；承擔全縣物業專項維修資金的交存、使用等事務性工作；負責指導全縣城鎮房屋安全鑒定及數據庫管理工作。
（二）單位構成。豐都縣住房保障事務中心（二級單位）內設機構6個，即：辦公室、住房建設科、住房保障科、住房運維科、住房監管科、物業管理科。人員編制21個，實有在編在職人員19人，退休人員14人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數3027.47萬元，其中：一般公共預算撥款3027.47萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加775.06萬元，主要是一般公共預算撥款增加775.06萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數3027.47萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出89.19 萬元，衛生健康支出21.09萬元，城鄉社區支出471.01萬元，住房保障支出2446.19萬元。支出較去年增加775.06萬元，主要是基本支出增加13.17萬元，項目支出增加761.89萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入3027.47萬元，一般公共預算財政撥款支出3027.47萬元，比2025年增加775.06萬元。其中：基本支出469.67萬元，比2025年增加13.17萬元，主要原因是人員增加、調資、社保調整到等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2557.8萬元，比2025年增加761.89萬元，主要原因是保障性安居工程項目支出增加。
豐都縣住房保障事務中心2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
豐都縣住房保障事務中心2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算3.2萬元，比2025年減少1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是2026年本單位未安排因公出國（出境）事項；公務接待費0.5萬元，比2025年減少1萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求；公務用車運行維護費2.7萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是本單位公車數量較上年無變化；公務用車購置費0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是無購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 5.8萬元：政府采購貨物預算5.8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購5.8萬元：政府采購貨物預算5.8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量132.64萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，所屬預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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