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| [ 索引號 ] | 115002300086898343/2026-00032 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-03 |
| [ 索引號 ] | 115002300086898343/2026-00032 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-03 |
豐都縣環(huán)境衛(wèi)生服務中心2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
負責城市清掃保潔，生活垃圾、建筑垃圾收集運輸處置過程的管理及監(jiān)督檢查考核；負責環(huán)衛(wèi)設(shè)施行業(yè)規(guī)范管理；負責城市生活垃圾處置費征收核量、水域垃圾清理等工作的監(jiān)督管理及對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）環(huán)境衛(wèi)生的業(yè)務指導。
（二）單位構(gòu)成。
根據(jù)以上職能職責，豐都縣環(huán)境衛(wèi)生服務中心設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
1.辦公室。負責對外聯(lián)絡(luò)和綜合協(xié)調(diào)；負責文秘、宣傳、計生、信訪、保密和行政事務；負責安全、綜合治理、法治建設(shè)；負責組織、人事；負責離退休人員管理；負責資金預算、劃撥、會計、出納；負責勞資、統(tǒng)計。
2.清運管理科。負責完善生活垃圾、建筑垃圾清運管理制度和作業(yè)檢查考評辦法；負責生活垃圾清運作業(yè)質(zhì)量的管理及監(jiān)督檢查考核；負責生活垃圾清運相關(guān)資金的審核撥付；負責建筑垃圾產(chǎn)生、清運、處置全過程監(jiān)督管理。
3.清掃保潔科。負責完善清掃保潔管理制度和作業(yè)檢查考評辦法；負責所轄道路清掃保潔作業(yè)質(zhì)量的管理及監(jiān)督檢查考核；負責監(jiān)督清掃作業(yè)車輛規(guī)范運行；負責清掃保潔相關(guān)資金的審核撥付。
4.處置費征收科。負責宣傳貫徹城市生活垃圾處置費征收有關(guān)法律法規(guī)；負責城市生活垃圾處置費核量工作；負責核定減免城市生活垃圾處置費的特定居民；負責向稅務、財政等部門報送城市生活垃圾處置費有關(guān)的信息資料。
5.設(shè)施設(shè)備科。負責擬定、實施全縣環(huán)衛(wèi)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；負責全縣環(huán)衛(wèi)設(shè)施行業(yè)規(guī)范管理；負責監(jiān)督考核全縣公廁、糞便處理設(shè)施、廢棄物容器等城市環(huán)衛(wèi)設(shè)施規(guī)范管理；負責城區(qū)無主糞便處理設(shè)施的維護管理；負責其他糞便處理設(shè)施行業(yè)監(jiān)管；負責環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備相關(guān)資金的審核撥付。
6.水域環(huán)境衛(wèi)生科。負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)水域環(huán)境治理方針、政策；負責水域清漂保潔監(jiān)督管理工作；負責水域清漂設(shè)施設(shè)備和水域清漂保潔作業(yè)的監(jiān)督管理工作；負責汛期清漂作業(yè)的組織指揮；負責水域清漂統(tǒng)計報表、影像等資料的收集整理；負責水域清漂相關(guān)資金的審核撥付；負責全縣生活垃圾分類指導監(jiān)督管理工作。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數(shù)1043.46萬元，其中：一般公共預算撥款1043.46萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加315.24萬元，主要一般公共預算撥款增加315.24萬元，政府性基金預算撥款增加0萬元，其他收入增加0萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數(shù)1043.46萬元，其中：一般公共服務支出1043.46萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出104.85萬元，衛(wèi)生健康支出18.04萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出691.06萬元，農(nóng)林水支出4.3萬元，節(jié)能環(huán)保支出207萬元，住房保障支出18.22萬元。支出較去年增加315.24萬元，主要是基本支出增加21.94萬元，項目支出增加293.3萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1043.46萬元，一般公共預算財政撥款支出1043.46萬元，比2025年增加315.24萬元。其中：基本支出439.88萬元，比2025年增加21.94萬元，主要原因是2025年事業(yè)專技人員職級晉升，主要用于保障行政事業(yè)單位在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出603.58萬元，比2025年增加293.3萬元，主要原因是完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標等，主要用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出等重點工作。
2026年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元。
豐都縣環(huán)境衛(wèi)生服務中心2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預算5.3萬元，比2025年減少0.4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費2.6萬元，比2025年減少0.4萬元，主要原因是嚴格控制公務接待；公務用車運行維護費2.7萬元，與上年持平；公務用車購置費 0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0.7萬元：政府采購貨物預算0.7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.7萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2026年財政撥款項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量603.58萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預算單位共有車輛27輛，其中一般公務用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車26輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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