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| [ 索引號 ] | 115002300086896586/2024-00010 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣包鸞鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-02 | [ 發布日期 ] | 2024-04-02 |
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| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣包鸞鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-02 |
| [ 發布日期 ] | 2024-04-02 |
豐都縣包鸞鎮人民政府關于2023年財政預算執行情況和2024年財政預算的報告
? ?豐都縣包鸞鎮人民政府2023年預算執行情況和2024年財政預算草案的報告已經在2024年3月30日豐都縣包鸞鎮第八屆人民代表大會第五次會議上審議通過，現予以公開。
一、2023年財政預算執行情況
（一）一般公共預算
1.收入情況。2023年包鸞鎮一般公共預算收入總計為5934.27萬元，為年度預算數的100%，同比增加2253.29萬元。
2.?支出情況。2023年包鸞鎮一般公共預算支出總計為5934.27萬元,為年度預算數100%，同比增加2008.43萬元。支出分項情況如下：
（1）一般公共服務支出947.52萬元，主要用于人大事務，政府辦公廳及相關機構事務，組織事務，其他共產黨事務等；
（2）國防支出3.6萬元，主要用于武裝征兵工作；
（3）教育支出5萬元，主要用于教育獎勵扶助；
（4）文化旅游體育與傳媒支出100.59萬元，主要用于包鸞鎮文化服務中心人員工資福利及商品服務，文物保護，群眾體育等；
（5）社會保障和就業支出440.37萬元，主要用于包鸞鎮勞動就業和社會保障服務所人員工資和商品服務，基層政權建設和社區治理，行政事業單位養老，就業補助，殘疾人康復，退役軍人服務站人員工資福利及商品服務等；
（6）衛生健康支出96.51萬元，主要用于重大公共衛生服務，行政事業單位醫療，醫療保障政策管理等；
（7）城鄉社區支出304.14萬元，主要用于綜合行政執法大隊工資福利支出和商品服務，城鄉社區環境衛生，其他城鄉社區等；
（8）農林水支出3490.1萬元，主要用于農業生產發展，農業資源保護修復與利用，其他農業農村，林業和草原等；
（9）交通運輸支出453.55萬元，主要用于公路建設，公路養護，車輛購置稅；
（10）住房保障支出70.36萬元，主要用于行政事業單位人員住房公積金；
（11）災害防治及應急管理支出22.53萬元，主要用于自然災害防治，其他災害防治及應急管理；
（二）政府性基金預算
1.收入情況。2023年包鸞鎮政府性基金預算收入總計為810.15萬元，為年度預算數的100%，其中：上年結余收入769萬元。
2.?支出情況。2023年包鸞鎮政府性基金預算支出總計為41.15萬元,為年度預算數5.08%。主要用于：土地開發支出32.86萬元，其他國有土地使用權出讓收入安排的支出8.29萬元。年終結余769萬元，為歷年結余，未批準動用，主要用于三峽后續工作支出。
（三）2023年重點財政工作
1.?財政政策落實到位
2023年，我鎮堅持穩中求進工作總基調，按照政府過緊日子的要求，全面落實縣財政局“三保”工作要求，全鎮財政工作總體運行平穩。
2.?財政支出保障加強
在財政資金十分困難的情況下，鎮財政辦緊緊圍繞鎮黨委、鎮政府決策部署，統籌資金調度，有效保障了創建鄉村振興示范鎮等重點工作經費；在豐都縣包鸞鎮人居環境整治、農村廁所革命、包鸞鎮稻魚綜合養殖、火龍果基地建設、陽光玫瑰基地建設、華坪村養雞場基礎設施提升改造等項目建設中，及時銜接縣財政局，確保資金按照要求撥付到位。同時，政府縮減日常公用支出、積極籌措資金用于改善民生方面。
3.?財政監管舉措扎實
聚焦惠民惠農資金管理、政府債務風險防控、預決算公開、人居環境整治、基礎設施建設等重點領域、重點項目開展監督，完善權責清晰、管理規范、廉潔高效的財政工作機制，切實維護我鎮財政紀律的嚴肅性和權威性。
二、2024年財政預算
2024年預算編制的總體思路是：2024年預算編制的總體思路是：支出預算包括基本支出預算和項目支出預算兩部分。支出預算的編制要統籌兼顧、確保重點，按照“人員經費按標準，公用經費按定額，項目經費分輕重緩急、視財力安排”的原則進行編制。具體標準按照全縣統一的口徑編制。支出安排的幾個具體方面：職工福利費按在職職工基本工資總額的3%列入預算、工會經費按基本工資總額的2%列預算、住房公積金按在行政在職人員工資額的12%列入預算。 據此標準，我鎮2024年全年財政支出預算總額為2583.66萬元。
（一）一般公共預算
2024年一般公共預算收入預期總計2583.66萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為2583.66萬元。支出的分類情況是：
1.?一般公共服務支出704.99萬元，主要用于政府行政人員工資福利和政府日常運行經費，其他政府辦公廳相關機構事務等；
2.公共安全支出2.5萬元，主要用于基層司法業務；
3.教育支出4萬元，主要用于教育獎勵扶持；
4.文化旅游體育與傳媒支出84.85萬元，主要用于文化服務中心工資福利和日常運行經費支出等；
5.社會保障和就業支出516.53萬元，主要用于勞動就業和社會保障服務所工資福利和日常運行經費，基層政權建設和社區治理等；
6.衛生健康支出91.67萬元，主要用于行政事業單位人員繳納養老保險、職業年金、醫療保險等；
7.節能環保支出0.3萬元，主要用于污染防治；
8.城鄉社區支出165.34萬元，主要用于其他城鄉社區管理事務，城鄉社區環境衛生；
9.農林水事務支出886.45萬元，主要用于農業生產發展，農業服務中心人員工資福利及事業運行經費支出等；
10.交通運輸支出10.16萬元，主要用于公路和運輸安全；
11.住房保障支出87.87萬元，主要用于行政機關事業人員繳納住房公積金；
12.災害防治及應急管理支出3萬元，主要用于自然災害救災補助；
13.預備費支出26萬元，主要用于政府臨時應急等支出。
（二）政府性基金預算
全鎮政府性基金收入769萬元，全部為上年結轉收入，未批準動用，主要用于三峽后續工作支出。
以上收支預算如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。
三、2024年財政工作主要任務
1.?堅持黨建統領、協同高效
堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，牢固樹立財政機關首先是政治機關的理念，推動全面從嚴治黨向縱深發展，持續鞏固拓展主題教育成果，踐行新發展理念、服務高質量發展，持不斷增強服務全鎮經濟社會發展能力水平。
2.?厚植民生福祉、利民為本
始終堅持以人民為中心的發展思想，加強財政資源統籌，加大重點民生支出保障力度，積極探索推進鄉村振興，在發展中保障和改善民生，不斷增強包鸞鎮人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
3.?防范化解風險、長遠兼顧
堅決筑牢財政運行防線，積極履行財政運行監管職責，強化部門信息共享和協同監管，堅決遏制新增隱性債務、穩妥化解存量隱性債務，保障財政資金使用安全性和可持續性。硬化財經紀律約束，優化財會監督體系，強化財會監督與各類監督貫通協調，不斷提升監督效能。
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相關事項說明
一、2023年預備費使用情況
2023年包鸞鎮共預算預備費24.5萬元，年底共申請預備費22.96萬元，經本級人大同意報財政局批準后主要用于包鸞鎮2022年末至2023年初疫情防控開支、老鷹山起火、洪澇災害等應急管理產生的相關費用。
二、“三公”經費相關情況
2024年“三公”經費預算37.8萬元，比2023年持平。持平原因：嚴控“三公”經費、嚴管資金撥付，因此都與去年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年持平，公務接待費15.8萬元，比2023年持平；公務用車運行維護費22萬元，比2023年持平；公務用車購置費0萬元。
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名詞解釋
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。
國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。
社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。
債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。
三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。
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