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一、2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，包鸞鎮(zhèn)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹市委六屆歷次全會精神，在市委、市政府，縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，包鸞鎮(zhèn)以“三共三融”為抓手，加快建設(shè)“生態(tài)美、環(huán)境美、經(jīng)濟美、形象美、生活美”的五美包鸞，在2024年度全縣“動態(tài)比試”中連續(xù)獲南岸片區(qū)第一，2024年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨建統(tǒng)領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展成效考核榮獲片區(qū)一等獎，成功入選重慶市第一批公共文化服務(wù)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2024世界旅游聯(lián)盟——旅游助力鄉(xiāng)村振興案例。

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2024年包鸞鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計為5598.35萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少335.92萬元。

2.支出情況。2024年包鸞鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出總計為5598.35萬元，為年度預(yù)算數(shù)100%，同比減少335.92萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出772.40萬元，主要用于人大事務(wù)，政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)，組織事務(wù)，其他共產(chǎn)黨事務(wù)等；

（2）公共安全支出2.50萬元，主要用于法治建設(shè)和法律服務(wù)工作支出；

（3）教育支出4.00萬元，主要用于教育獎勵扶助；

（4）科學(xué)技術(shù)支出352.00萬元，主要用于科普活動及其他科學(xué)技術(shù)普及支出；

（5）文化旅游體育與傳媒支出107.58萬元，主要用于包鸞鎮(zhèn)文化服務(wù)中心人員工資福利及商品服務(wù)，文物保護，群眾體育等；

（6）社會保障和就業(yè)支出727.47萬元，主要用于包鸞鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所人員工資和商品服務(wù)，基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理，行政事業(yè)單位養(yǎng)老，就業(yè)補助，殘疾人康復(fù)，退役軍人服務(wù)站人員工資福利及商品服務(wù)等；

（7）衛(wèi)生健康支出94.08萬元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)，行政事業(yè)單位醫(yī)療，醫(yī)療保障政策管理等；

（8）節(jié)能環(huán)保支出0.30萬元，主要用于污染防治支出；

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出187.57萬元，主要用于綜合行政執(zhí)法大隊工資福利支出和商品服務(wù)，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，其他城鄉(xiāng)社區(qū)等；

（10）農(nóng)林水支出2382.03萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村，林業(yè)和草原等；

（11）交通運輸支出325.25萬元，主要用于公路建設(shè)，公路養(yǎng)護；

（12）資源勘探工業(yè)信息等支出20.00萬元，主要用于其他資源勘探業(yè)支出；

（13）自然資源海洋氣象等支出490.22萬元，主要用于自然資源利用與保護；

（14）住房保障支出90.06萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員住房公積金；

（15）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出42.89萬元，主要用于自然災(zāi)害防治，其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理。

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2024年包鸞鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計為781.00萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%。

2.支出情況。2024年包鸞鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計為12.00萬元，為年度預(yù)算數(shù)1.54%，同比減少29.15萬元，主要用于彩票公益金安排的支出。年終結(jié)余769.00萬元，年終結(jié)余為歷年結(jié)余，未批準動用。

（三）2024年重點財政工作

1.財政政策落實到位

2024年，我鎮(zhèn)堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，按照政府過緊日子的要求，全面落實縣級財政“三保”工作要求，全鎮(zhèn)財政工作總體運行平穩(wěn)。

2.財政支出保障加強

在財政資金十分困難的情況下，鎮(zhèn)財政管理崗緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府決策部署，統(tǒng)籌資金調(diào)度，有效保障了鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)的創(chuàng)建；在包鸞鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)電力線路序化工程、包鸞鎮(zhèn)農(nóng)村公共照明設(shè)施、包鸞鎮(zhèn)人居環(huán)境整治項目、新農(nóng)人培育提升工程項目、包鸞鎮(zhèn)環(huán)線建設(shè)項目等重點建設(shè)項目中及時銜接縣財政局，確保資金按照序時建設(shè)到位。同時，政府落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”，縮減日常公用支出。

3.財政監(jiān)管舉措扎實

聚焦惠民惠農(nóng)資金管理、政府債務(wù)風(fēng)險防控、預(yù)決算公開、人居環(huán)境整治、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點領(lǐng)域、重點項目開展監(jiān)督，完善權(quán)責(zé)清晰、管理規(guī)范、廉潔高效的財政工作機制，切實維護我鎮(zhèn)財政紀律的嚴肅性和權(quán)威性。

二、2025年財政預(yù)算

2025年預(yù)算編制的總體思路是：2025年預(yù)算編制的總體思路是：支出預(yù)算包括基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算兩部分。支出預(yù)算的編制要統(tǒng)籌兼顧、確保重點，按照“人員經(jīng)費按標準，公用經(jīng)費按定額，項目經(jīng)費分輕重緩急、視財力安排”的原則進行編制。具體標準按照全縣統(tǒng)一的口徑編制。支出安排的幾個具體方面：職工福利費按在職職工基本工資總額的3%列入預(yù)算、工會經(jīng)費按基本工資總額的2%列預(yù)算、住房公積金按在行政在職人員工資額的12%列入預(yù)算。據(jù)此標準，我鎮(zhèn)2025年全年財政支出預(yù)算總額為6533.24萬元。

（一）一般公共預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計5369.40萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計預(yù)算為5369.40萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出919.45萬元，主要用于政府行政人員工資福利和政府日常運行經(jīng)費，其他政府辦公廳相關(guān)機構(gòu)事務(wù)等；

2.教育支出4.00萬元，主要用于教育獎勵扶持；

3.文化旅游體育與傳媒支出161.22萬元，主要用于文化服務(wù)中心工資福利和日常運行經(jīng)費支出等；

4.社會保障和就業(yè)支出442.41萬元，主要用于勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所工資福利和日常運行經(jīng)費，基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理等；

5.衛(wèi)生健康支出95.80萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險等；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出228.50萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生；

7.農(nóng)林水事務(wù)支出1611.79萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心人員工資福利及事業(yè)運行經(jīng)費支出等；

8.交通運輸支出1197.63萬元，主要用于公路和運輸安全；

9.自然資源海洋氣象等支出578.78萬元，主要用于自然資源利用與保護；

10.住房保障支出90.84萬元，主要用于行政機關(guān)事業(yè)人員繳納住房公積金；

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11.48萬元，主要用于自然災(zāi)害防治，其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理。

12.預(yù)備費支出27.5萬元，主要用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。

（二）政府性基金預(yù)算

全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)期總計收入1163.84萬元，其中轉(zhuǎn)移性收入394.84萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余769.00萬元；政府性基金支出1163.84萬元，主要用于征地和拆遷補償支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、社會公益事業(yè)的彩票公益金支出、三峽后續(xù)工作支出。

以上收支預(yù)算如因上級政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團報告后組織實施。

三、2025年財政工作主要任務(wù)

1.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點領(lǐng)域

繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障教育、文化、社保等民生方面的支出，持續(xù)落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”，強化“三公”經(jīng)費預(yù)算管理，嚴控編外聘用人員和政府性購買服務(wù)事項。

2.強化監(jiān)管力度，筑牢安全屏障

加強對財政資金的常態(tài)化監(jiān)管，確保資金專款專用，嚴禁截留、擠占和挪用。合理調(diào)度和使用資金，優(yōu)化動態(tài)監(jiān)控體系，加強支付資金監(jiān)管，不斷防范支出風(fēng)險。

3.聚焦鄉(xiāng)村振興，加大農(nóng)業(yè)投入

積極籌措資金，支持鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)創(chuàng)建等重點工作。加大對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用等方面的投入，推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村穩(wěn)定發(fā)展。同時，結(jié)合鎮(zhèn)域?qū)嶋H，探索創(chuàng)新鄉(xiāng)村振興的財政支持方式和路徑。

相關(guān)事項說明

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一、2024年預(yù)備費使用情況

2024年包鸞鎮(zhèn)共預(yù)算預(yù)備費26萬元，年底共申請預(yù)備費26萬元，經(jīng)本級人大同意報財政局批準后主要用于解決包鸞鎮(zhèn)森林滅火、洪澇災(zāi)害等應(yīng)急管理產(chǎn)生的相關(guān)費用。

二、“三公”經(jīng)費相關(guān)情況

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算36萬元，比2024年減少1.8萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年持平，主要原因是未安排因公出國（境）費用；公務(wù)接待費14萬元，比2024年減少1.8萬元，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車運行維護費22萬元，比2024年持平，主要原因是嚴控公務(wù)用車運行維護費支出；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃。

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名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

“三公”經(jīng)費：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費。

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