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| [ 索引號 ] | 115002300086896586/2026-00008 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣包鸞鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-12 | [ 發布日期 ] | 2026-03-12 |
| [ 索引號 ] | 115002300086896586/2026-00008 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣包鸞鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-12 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-12 |
豐都縣包鸞鎮人民政府2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；
2.執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算，管理轄區內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；
3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4.保護各種經濟組織的合法權益；
5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；
7.接待辦理人民群眾來信來訪，真實反映群眾的意見和要求，保障地區穩定；
8.承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。
（二）單位構成
豐都縣包鸞鎮人民政府內設機構5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室，共計核定編制33名。
下設事業單位5個：豐都縣包鸞鎮便民服務中心（退役軍人服務站），核定編制7名；豐都縣包鸞鎮綜合行政執法大隊，核定編制3名；豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心，核定編制7名；豐都縣包鸞鎮產業發展服務中心，核定編制20名；豐都縣包鸞鎮村鎮建設服務中心，核定編制9名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數4451.24萬元，其中：一般公共預算撥款4206.3萬元，政府性基金預算撥款226.94萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入18萬元。收入較去年減少1312.99萬元，主要是人員增加導致人員經費和日常公用經費撥款增加117.35萬元，交通建設及水利建設等項目撥款減少1430.34萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數4451.24萬元，其中：一般公共服務支出763.11萬元，國防支出3.6萬元，公共安全支出2.56萬元，教育支出2.5萬元，文化旅游體育與傳媒支出141.06萬元，社會保障和就業支出513.44萬元，衛生健康支出91.96萬元，節能環保支出12.6萬元，城鄉社區支出525.02萬元，農林水事務支出1604.56萬元，交通運輸支出500.76萬元，自然資源海洋氣象等支出89.61萬元，住房保障支出98.76萬元，災害防治及應急管理支出28.19萬元，預備費支出27.5萬元，其他支出46萬元。支出較去年減少1312.99萬，主要是基本支出增加117.35萬元，項目支出減少1430.34萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入4206.3萬元，一般公共預算財政撥款支出4206.3萬元，比2025年減少1163.1萬元。其中：基本支出1921.91萬元，比2025年增加117.35萬元，主要原因是人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2284.39萬元，比2025年減少1280.45萬元，主要原因是交通運輸支出、自然資源海洋氣象等支出減少，主要用于農林漁牧產業生產發展項目、交通建設項目等重點工作。
2026年政府性基金預算收入226.94萬元，政府性基金預算支出226.94萬元，比2025年減少167.9萬元，主要原因是國有土地使用權出讓收入安排的支出和彩票公益金安排的支出減少，主要用于原亭子埡村5社和7社租用土地面積補償資金、飛鸞稻香巴蜀美麗庭院示范片項目、公路養護、彩票公益金安排的社會公益項目等支出。
豐都縣包鸞鎮人民政府2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算23.8萬元，比2025年減少12.2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年持平，主要原因是未安排因公出國（境）費用；公務接待費13萬元，比2025年減少1萬元，主要原因是貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費；公務用車運行維護費10.8萬元，比2025年減少11.2萬元，主要原因是嚴控公務用車運行維護費支出；公務用車購置費0萬元，與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費103.56萬元，比上年增加0.79萬元，主要原因為人員數量增加，相應辦公經費數額增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額22.88萬元：政府采購貨物預算22.88萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購4.88萬元：政府采購貨物預算4.88萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年財政撥款項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量855.8萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車2輛。2026年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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