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| [ 索引號 ] | 115002300086896586/2026-00009 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣包鸞鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-12 | [ 發布日期 ] | 2026-03-12 |
| [ 索引號 ] | 115002300086896586/2026-00009 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣包鸞鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-12 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-12 |
豐都縣包鸞鎮人民政府關于2025年財政預算執行情況和2026年財政預算的報告
一、2025年財政預算執行情況
（一）一般公共預算
1.收入情況。2025年包鸞鎮一般公共預算收入總計為9919.42萬元，為年度預算數的100%，同比增加4321.07萬元。
2.支出情況。2025年包鸞鎮財政支出總計為9919.42萬元，為年度預算數的100%，同比增加4321.07萬元。支出分項情況如下：
（1）一般公共服務支出876.28萬元，主要用于政府機關人員工資福利和日常運轉，以及人大、婦聯、工會、食品安全監管等支出；
（2）公共安全支出5.00萬元，主要用于綜合行政執法大隊規范化建設支出；
（3）教育支出2.33萬元，主要用于中小學教育扶助支出；
（4）科學技術支出2982.17萬元，主要用于農村公路建設；
（5）文化體育與傳媒支出168.97萬元，主要用于新時代文明實踐服務中心人員工資福利和日常運轉，以及文化站免費開放、花地堡村五人制足球場建設等支出；
（6）社會保障和就業支出621.68萬元，主要用于便民服務中心人員工資福利和日常運轉，以及行政事業單位養老事務（包括養老保險、職業年金、退休健康休養費等）、殘疾人保障事務、涉農公益性崗位工資、社區居家養老服務中心建設等工作支出；
（7）衛生健康支出98.10萬元，主要用于行政事業單位醫療支出；
（8）節能環保支出10.65萬元，主要用于排水（雨水、污水）設施維護支出；
（9）城鄉社區支出236.39萬元，主要用于村鎮建設服務中心和綜合行政執法大隊人員工資福利和日常運轉，以及場鎮清掃保潔、市政設施維護等支出；
（10）農林水支出2880.36萬元，主要用于產業發展服務中心人員工資福利和日常運轉，以及對村民委員會和村黨支部的補助、農村人居環境整治、農業生產發展、農村基礎設施建設、病蟲害控制、農村合作經濟、農業生態資源保護、森林資源培育、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接、數字鄉村建設等支出；
（11）交通運輸支出1448.95萬元，主要用于農村公路建設、老鷹溝橋建設、鄉村公路安保工程、公路養護、交通安全勸導等支出；
（12）自然資源海洋氣象等支出499.47萬元，主要用于林業有害生物防治、龍河河流綜合治理等；
（13）住房保障支出89.06萬元，主要用于行政事業單位人員住房公積金支出。
（二）政府性基金預算
1.收入情況。2025年包鸞鎮政府性基金預算收入總計為1278.31萬元，為年度預算數的100%，同比增加497.31萬元。
2.支出情況。2025年包鸞鎮政府性基金預算支出總計為509.31萬元，為年度預算數的39.84%，同比增加497.31萬元。年終結余769.00萬元（為歷年結余資金，未批準動用）。主要用于農村公路建設、公路養護、紅花坡村供水保障工程、飛鸞稻香巴蜀美麗庭院示范片建設、原亭子埡村5社和7社租用土地補償資金等項目。
（三）2025年重點財政工作
2025年，我鎮財政工作緊緊圍繞全鎮經濟社會發展大局，扎實做好收支管理、資金監管與重點保障各項工作，財政運行平穩有序、保障有力。
一是堅決兜牢“三保”底線，優化支出結構。始終把保工資、保運轉、保民生放在優先位置，強化預算剛性約束，統籌調度資金，確保基層政權正常運轉和各項民生政策足額落實。堅持厲行節約、過緊日子，從嚴控制“三公”經費、會議費、培訓費等非剛性、非急需支出，大力壓減一般性支出，切實把有限財力用在刀刃上。
二是強化資金全程監管，防范運行風險。健全財政資金常態化監管機制，嚴格執行專款專用和專賬核算，完善動態監控體系，規范資金撥付、使用、審核全流程管理，加大重點項目、重點資金跟蹤問效力度，及時排查化解風險隱患，確保財政資金安全、規范、高效使用。
三是聚焦中心工作，強化重點領域投入。積極向上爭取資金，整合盤活各類資源，持續加大對鄉村振興、農文旅融合發展等重點工作的投入力度，重點支持基礎設施建設、特色產業發展、人居環境整治等項目，為全鎮農業農村提質增效、經濟社會高質量發展提供了堅實財政保障。
二、2026年財政預算
2026年預算編制的總體思路是：堅持量力而行、收支平衡，不編赤字預算，不搞隱性負債；堅持先保基本、再謀發展，優先兜牢“三保”底線；堅持民生優先、政策剛性兌現，確保上級惠民政策落地；堅持聚焦主業、突出重點，集中財力辦大事，向鄉村振興、農文旅融合發展等重點工作傾斜。
（一）一般公共預算
2026年一般公共預算收入預期總計4206.30萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為4206.30萬元。支出的分類情況是：
1.一般公共服務支出745.11萬元，主要用于政府機關人員工資福利和日常運轉，以及人大、婦聯、工會等支出；
2.國防支出3.60萬元，主要用于武裝征兵等工作支出；
3.公共安全支出2.56萬元，主要用于基層司法業務支出；
4.教育支出2.50萬元，主要用于教育獎勵扶持工作支出；
5.文化旅游體育與傳媒支出141.05萬元，主要用于新時代文明實踐服務中心人員工資福利和日常運轉，以及文化站免費開放、文體活動、旅游發展等支出；
6.社會保障和就業支出513.44萬元，主要用于便民服務中心人員工資福利和日常運轉，以及行政事業單位養老事務（包括養老保險、職業年金、退休健康休養費等）、殘疾人保障事務、公墓建設、社區居家養老服務中心建設等工作支出；
7.衛生健康支出91.96萬元，主要用于行政事業單位醫療支出；
8.節能環保支出12.60萬元，主要用于農村環境保護和整治支出；
9.城鄉社區支出344.09萬元，主要用于村鎮建設服務中心和綜合行政執法大隊人員工資福利和日常運轉，以及場鎮清掃保潔、市政設施維護等支出；
10.農林水事務支出1604.56萬元，主要用于產業發展服務中心人員工資福利和日常運轉，以及對村民委員會和村黨支部的補助、農村人居環境整治、農業生產發展、農村基礎設施建設、病蟲害控制、農村合作經濟、農業生態資源保護、森林資源培育和管理、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接等支出；
11.交通運輸支出500.76萬元，主要用于農村公路建設、鄉村公路安保工程、交通安全勸導等支出；
12.自然資源海洋氣象等支出89.61萬元，主要用于龍河河流綜合治理支出；
13.住房保障支出98.76萬元，主要用于行政事業單位人員住房公積金支出；
14.災害防治及應急管理支出28.19萬元，主要用于平安建設安全維穩工作，自然災害防治和自然災害救災補助等支出；
15.預備費27.5萬元，主要用于自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。
（二）政府性基金預算
全鎮政府性基金收入995.94萬元，全部為上年結轉收入；政府性基金支出995.94萬元，主要用于：
1.城鄉社區支出195.94萬元，主要用于飛鸞稻香巴蜀美麗庭院示范片建設、原亭子埡村5社和7社租用土地面積補償資金、公路養護等項目；
2.農林水支出754萬元，為三峽后續工作資金；
3.其他支出46萬元，主要用于村（社區）綜合服務中心建設、社區運動會、公墓建設等項目。
以上收支預算如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。
三、2026年財政工作主要任務
1.進一步牢固樹立過緊日子思想。從嚴從緊編制預算，大力壓減非剛性、非重點支出，嚴控“三公”經費、會議費、培訓費、差旅費等一般性支出，確保無新增債務發生。
2.進一步優化資金配置結構。始終把保工資、保運轉、保基本民生作為財政工作首要任務，確保基層運行穩定、民生政策落實到位。
3.進一步完善財政內部控制制度。加強內部審核，強化資金監督管理，全面實施財政資金預算績效管理。
相關事項說明
一、2025年預備費使用情況
2025年年初預算預備費27.5萬元，本年未動用預備費。
二、“三公”經費相關情況
2026年“三公”經費預算23.8萬元，比2025年減少12.2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年持平，主要原因是未安排因公出國（境）費用；公務接待費13萬元，比2025年減少1萬元，主要原因是落實“過緊日子”要求從嚴控制公務接待支出；公務用車運行維護費10.8萬元，比2025年減少11.2萬元，主要原因是落實“過緊日子”要求從嚴控制車輛運行支出；公務用車購置費0萬元，與2025年持平。
名詞解釋
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。
國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。
社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。
債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。
三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。
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