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| [ 索引號 ] | 11500230008689551T/2022-00061 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣董家鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-12-15 | [ 發布日期 ] | 2022-12-15 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689551T/2022-00061 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣董家鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-12-15 |
| [ 發布日期 ] | 2022-12-15 |
豐都縣董家鎮2021年財政決算
????一、決算信息來源說明
????本套決算依據本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關會計核算資料編制，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務狀況。
????（一）本套決算主表數據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。
????（二）本套決算附表數據主要依據本單位會計賬簿、資產、人事臺賬及相關資料填列。
????二、決算匯編基本情況
????（一）部門機構情況說明。
??????2021?年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1?個，比上年減少?0個，分類說明如下：
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項目 |
數量 |
比上年增減 |
變動原因說明 |
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合計 |
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一、按單位基本性質 |
1 |
0 |
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行政單位 |
1 |
0 |
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事業單位 |
5 |
0 |
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其他 |
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二、按執行會計制度 |
1 |
0 |
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政府 |
1 |
0 |
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民間非營利組織 |
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企業 |
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其他 |
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三、按單位預算級次 |
1 |
0 |
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一級預算單位 |
1 |
0 |
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二級預算單位 |
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三級預算單位 |
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四、按事業單位分類 |
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— |
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行政類 |
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— |
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公益一類 |
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— |
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公益二類 |
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— |
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生產經營類 |
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— |
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暫未明確類別 |
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— |
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????（二）部門錄入戶數說明。
??????2021?年度，本部門決算匯編戶數共?1?個，比上年增減?0?個，分類說明如下：
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項目 |
數量 |
比上年增減 |
變動原因說明 |
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合計 |
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一、單戶表 |
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二、行政單位匯總錄入表 |
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三、事業單位匯總錄入表 |
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四、經費自理事業單位匯總錄入表 |
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五、鄉鎮匯總錄入表 |
1 |
0 |
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六、其他單位匯總錄入表 |
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七、經費差額表 |
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八、調整表 |
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九、疊加匯總表 |
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????三、基礎數據核對情況
????（一）財政資金對賬情況。
????1．財政撥款核對情況。
????（1）本部門本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入2246.78萬元，財政部門撥款對賬單2246.78萬元，差額0萬元。
????（2）本部門本年度政府性基金預算財政撥款收入 445.66萬元，財政部門撥款對賬單445.66萬元，差額?0萬元。
????（二）與上年指標核對情況。
????1．全口徑、一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的結轉和結余資金本年年初數與上年年末數一致。
????2．主要指標上下年變動情況表
????
????（三）政府采購數據核對情況。
?????“政府采購情況表”與政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”的無差異。
?????四、報表審核情況
????（一）審核情況。
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審核項目 |
數量 |
提示內容 |
原因說明 |
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一、審核公式 |
12條 |
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1.表間公式 |
1條 |
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A0-1309 |
1條 |
當報表類型≠"7"（疊加匯總表）且單位性質時≠"10"（行政單位），則財決附03表28行3欄＝0 |
本決算報表未為鄉鎮匯總錄入填報，既包含政府機關又包含事業單位，F03表統計了行政單位運行經費 |
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2.表內公式 |
11條 |
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B270 |
1條 |
政府性基金財政撥款決算數有數，則預算數應有數 |
鄉鎮基金未納入年初預算，也無基金預算。縣財政轉移支付后納入調整預算和決算。 |
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B272 |
1條 |
如果調整預算數不等于年初預算數，請說明預算調整文件號。 |
渝財建〔2019〕240號、渝財建[2020]155號、渝財建[2020]158號、渝財綜〔2019〕5號等 |
|
B272 |
1條 |
IF BBLX<>"2" THEN [2,2]=[2,1]如果調整預算數不等于年初預算數，請說明預算調整文件號。 |
渝財建[2020]99號、渝財建[2021]83號、渝財建〔2018〕292號、渝財建〔2019〕286號、渝財建[2020]258號等 |
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B386 |
1條 |
財政撥款決算數有數，則年初預算數應有數 |
鄉鎮基金未納入年初預算，也無基金預算。縣財政轉移支付后納入調整預算和決算。 |
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B744 |
1條 |
有其他工資福利支出請說明經費構成及金額 |
平時考核521327元，年休假318750元，臨聘人員工資450149.72元，值班補助125660元 |
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B786 |
1條 |
★★★請核實經濟科目小于100元的是否為誤填! |
優撫臨時補助50000元，水利救災20000元 |
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B749 |
1條 |
有個人農業生產補貼，請說明開支情況！ |
三變改革500000元，壯大村集體經濟500000元 |
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A830 |
1條 |
對個人和家庭的補助中“其他”所占比重超過30%，需說明具體構成 |
離退休人員健康休養費1955002元 |
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B954 |
1條 |
項目支出中對個人和家庭補助如果有數，請說明情況！ |
公益性崗位工資673200元，疑難信訪化解資金100000，冬春救災90000元，優撫臨時救助50000元，三變改革農業補助500000元，壯大村集體經濟農業補助500000元 |
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B1344 |
1條 |
有其他工資福利支出請說明經費構成及金額 |
平時考核521327元，年休假318750元，臨聘人員工資450149.72元，值班補助125660元 |
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B1348 |
1條 |
有救濟費，請說明開支情況！ |
優撫臨時補助50000元，水利救災20000元 |
|
B1349 |
1條 |
有個人農業生產補貼，請說明開支情況！ |
三變改革500000元，壯大村集體經濟500000元 |
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A1430 |
1條 |
對個人和家庭的補助中“其他”所占比重超過30%，需說明具體構成 |
離退休人員健康休養費1955002元 |
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B1554 |
1條 |
項目支出中對個人和家庭補助如果有數，請說明情況！ |
公益性崗位工資673200元，疑難信訪化解資金100000，冬春救災90000元，優撫臨時救助50000元 |
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B2246 |
1條 |
年初固定資產原值和累計折舊應有數據，無固定資產請說明情況！ |
往期固定資產未折舊，本次補提 |
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A2414 |
6條 |
當報表類型≠“2”（調整表）時，則1欄≥2欄 |
因疫苗接種工作出車較多，公務接待量較大；公車購置年初未預算；因本年度公務接待量較多 |
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????（二）對報表指標、審核公式和審核模板的設置建議。
????1.對部門決算報表指標設置的建議：無。
????2.如有不適用的審核公式和模板，請列出并說明修改意見：無。
????3.部門自行增加的審核公式和模板，請說明設置依據：無。
????五、決算數據其他需要說明的情況
????1、“收入決算表”中無其他收入。
????2、無年末結余分配轉入其他的情況。
????3.年末結轉和結余不為負數。
????4. “支出明細表”中“其他工資福利支出” 明細為:平時考核521327元，年休假318750元，臨聘人員工資450149.72元，值班補助125660元。
????5.“支出決算明細表”中，本部門無轉撥附屬單位或者非本級預算單位的經費支出。
????6.“三公”經費總額及分項金額比年初預算數多42.1萬元，較上年決算數下降7.1萬元，原因是今年嚴控“三公”經費。
????7.行政單位機關運行經費本年支出290.18萬元，上年支出276.94萬元，比上年減少13.24萬元，主要是嚴控機關運行費，加強內控。
????8.單位聘用人員7個，本單位安排45.01萬元。
????六、調整預算數備案說明
????“收入支出決算總表”中如調整預算數大于年初預算數，本單位財政撥款預算文件依據：豐財預[2021]11號，豐財[2021]195號，豐財[2021]460號等。
????七、黨和國家機構調整對決算編報相關方面的影響
????涉及黨和國家機構改革的地區和部門，對機構改革后預算、財務、決算等調整情況進行說明，重點說明與部門決算相關的機構人員、資產負債、上下年指標銜接等情況：無。
????八、預算績效管理工作開展情況
????我單位認真按照縣委縣政府要求，圍繞年初確定的目標任務，努力抓好各項工作落實，分析存在的問題，對項目進展情況及時通報，落實措施，加快推進。對不能按進度完成的指標，加強督辦。總體來看，年度績效各項指標完成情況良好。
????九、其他需要說明的情況
????（一）部門決算審核發現的需要單獨進行說明的特殊情況和主要問題：無。
????（二）本部門其他需要說明的問題：無。
????（三）政府會計制度施行后，單位在會計核算及財務管理中存在的難點、意見建議等：建議舉行會計實務培訓。
????十、部門決算管理工作
????（一）部門決算工作情況總結。
????本單位財務管理、決算組織、編報等工作均嚴格按照財政部門要求開展，組織有序，實施有力，按時保質保量完成。
????（二）部門決算工作下一步計劃。
????下一步將嚴格按照財政部門要求，開展好部門決算審核完善及公開工作。
????（三）對部門決算管理的意見和建議。無
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附件下載：
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GK02 公開02表_收入決算表.xls
GK03 公開03表_支出決算表.xls
GK04 公開04表_財政撥款收入支出決算總表.xls
GK05 公開05表_一般公共預算財政撥款收入支出決算表.xls
GK06 公開06表_一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls
GK09 公開09表_國有資本經營預算財政撥款支出決算表.xls
部門收支總表.xls
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