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| [ 索引號 ] | 11500230008689551T/2022-00062 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣董家鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-12-30 | [ 發布日期 ] | 2022-12-30 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689551T/2022-00062 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣董家鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-12-30 |
| [ 發布日期 ] | 2022-12-30 |
豐都縣董家鎮2020年財政決算
?
一、決算信息來源說明
本套決算依據本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關會計核算資料編制，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務狀況。
（一）本套決算主表數據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。
（二）本套決算附表數據主要依據本單位會計賬簿、資產、人事臺賬及相關資料填列。
二、決算匯編基本情況
（一）部門機構情況說明。
????2020????年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共?????6?????個，比上年增減???0???個，分類說明如下：
|
項目 |
數量 |
比上年增減 |
變動原因說明 |
|
合計 |
6 |
0 |
|
|
一、按單位基本性質 |
6 |
0 |
|
|
行政單位 |
1 |
0 |
|
|
事業單位 |
5 |
0 |
|
|
其他 |
|
|
|
|
二、按執行會計制度 |
1 |
0 |
|
|
政府 |
1 |
0 |
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|
民間非營利組織 |
|
|
|
|
企業 |
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
三、按單位預算級次 |
6 |
0 |
|
|
一級預算單位 |
6 |
0 |
|
|
二級預算單位 |
|
|
|
|
三級預算單位 |
|
|
|
|
四、按事業單位分類 |
5 |
— |
|
|
行政類 |
|
— |
|
|
公益一類 |
5 |
— |
|
|
公益二類 |
|
— |
|
|
生產經營類 |
|
— |
|
|
暫未明確類別 |
|
— |
|
（二）部門錄入戶數說明。
????2020 ??年度，本部門決算匯編戶數共????1??個，比上年增減???0???個，分類說明如下：
|
項目 |
數量 |
比上年增減 |
變動原因說明 |
|
合計 |
1 |
0 |
|
|
一、單戶表 |
|
|
|
|
二、行政單位匯總錄入表 |
|
|
|
|
三、事業單位匯總錄入表 |
|
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|
|
四、經費自理事業單位匯總錄入表 |
|
|
|
|
五、鄉鎮匯總錄入表 |
1 |
0 |
|
|
六、其他單位匯總錄入表 |
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|
七、經費差額表 |
|
|
|
|
八、調整表 |
|
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|
九、疊加匯總表 |
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|
|
三、基礎數據核對情況
（一）財政資金對賬情況。
1．財政撥款核對情況。
（1）本部門本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入? 3685.75萬元，財政部門撥款對賬單 3685.75 萬元，差額 0 萬元。對差額原因進行說明。
（2）本部門本年度政府性基金預算財政撥款收入 947.63 萬元，財政部門撥款對賬單?947.63?萬元，差額?0? 萬元。對差額原因進行說明。
2．其他需要說明的情況。
（二）與上年指標核對情況。
1．對結轉和結余資金本年年初數與上年年末數不一致的情況進行說明：無。
2．主要指標上下年變動幅度超過20%，其中機構人員指標上下年有變動的，具體核實說明如下:
|
指標 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減％ |
原因 |
|
政府性基金預算財政撥款 |
4 |
9,476,275.74 |
1,779,121.59 |
7,697,154.15 |
432.64 |
新增農村四好公路建設 |
|
1.貨幣資金 |
19 |
3,917,584.65 |
6,639,188.96 |
-2,721,604.31 |
-40.99 |
本年度往來資金收入較少，支出較多 |
|
3.年末實有人數 |
30 |
39 |
47 |
-8 |
-17.02 |
本年退休及外調人員較多 |
|
在職人員 |
31 |
39 |
47 |
-8 |
-17.02 |
本年退休及外調人員較多 |
|
其中：行政人員 |
32 |
18 |
23 |
-5 |
-21.74 |
本年退休及外調人員較多 |
|
非參公事業人員 |
34 |
21 |
24 |
-3 |
-12.50 |
本年退休及外調人員較多 |
|
車輛數量（輛） |
42 |
4 |
3 |
1 |
33.33 |
本年新購置一輛應急車輛 |
|
2.“三公”經費支出 |
43 |
800,568.00 |
616,000.00 |
184,568.00 |
29.96 |
本年新購置一輛應急車輛 |
|
其中：因公出國（境）費 |
44 |
0.00 |
17,000.00 |
-17,000.00 |
-100.00 |
本年無因公出境人員 |
|
公務用車購置及運行維護費 |
45 |
420,300.00 |
236,500.00 |
183,800.00 |
77.72 |
本年新購置一輛應急車輛 |
?
（三）政府采購數據核對情況。
?“政府采購情況表”數據均來自政府采購信息統計報表，金額無差異。
?四、對報表指標、審核公式和審核模板的設置建議。
1.對部門決算報表指標設置的建議，無。
2.如有不適用的審核公式和模板，請列出并說明修改意見，無。
3.部門自行增加的審核公式和模板，請說明設置依據，無。
五、決算數據其他需要說明的情況
1．“收入決算表”中無其他收入。無從同級財政以外的同級政府部門取得的橫向轉撥財政款。
2、年末結余分配無轉入其他的情況。
3.本單位本年度年末結轉和結余沒有為負數的情況。
4．“項目支出決算明細表”中無列支“工資福利支出”； “對個人和家庭的補助”為起義投誠、公益崗位、疫情防控人員、貧困人口慰問等生活補助,困難群眾救濟費、貧困戶醫療補助、扶持村集體經濟發展以及馬鈴薯等對農戶的個人農業生產補貼。
5. “支出明細表”中“其他工資福利支出”的開支情況：應休未休年休假313531.28元，平時考核347597元。
6.“支出決算明細表”中，本單位無轉撥附屬單位或者非本級預算單位的經費支出。
7.“三公”經費總額80.06萬元，其中公務接待金額38.03萬元，公務用車購置及運行維護費42.03萬元，會議費6.01萬元，培訓費4.21萬元，與上年決算數對比增加，原因為本年脫貧攻堅、疫情防控、人口普查等大型活動較多，及新購置一輛應急車輛，公務用車購置1輛，保有4量，無因公出國（境），公務接待226批、2175人。
8.行政單位機關運行經費支出情況：基本支出1570.32萬元，其中人員經費1126.99萬元，公用經費443.33萬元，與上年數對比減少，變動原因為人員減少。
9.住房公積金管理中心住房公積金業務收支情況（住房公積金中心填報）。
10.單位長聘人員情況：長聘人員5人、工作性質為協助鎮村兩級開展工作、經費來源為財政撥款。
11.無國有資本經營預算。
六、調整預算數備案說明
本單位“收入支出決算總表”中調整預算數4633.379萬元，年初預算數1578.868萬元，調整預算數較年初預算數增加3054.511萬元。主要為財政撥款追加，包括：人員經費追加25.2771萬元；日常公用經費追加202.4233萬元；項目支出追加2826.8106萬元，其中基本建設類項目追加2333.5864萬元。
七、預算績效管理工作開展情況
我單位認真按照縣委縣政府要求，圍繞年初確定的目標任務，努力抓好各項工作落實，分析存在的問題，對項目進展情況及時通報，落實措施，加快推進。對不能按進度完成的指標，加強督辦。總體來看，年度績效各項指標完成情況良好。
八、其他需要說明的情況
（一）部門決算審核發現的需要單獨進行說明的特殊情況和主要問題。無
（二）本部門其他需要說明的問題。如資產負債變動、長期投資和國有資產管理，以及對本期或者下期財務狀況發生重大影響事項等。無
（三）政府會計制度施行后，單位在會計核算及財務管理中存在的難點、意見建議等。無
九、部門決算管理工作
（一）部門決算工作情況總結。
本單位財務管理、決算組織、編報等工作均嚴格按照財政部門要求開展，組織有序，實施有力，按時保質保量完成。
（二）部門決算工作下一步計劃。
下一步將嚴格按照財政部門要求，開展好部門決算審核完善及公開工作。
（三）對部門決算管理的意見和建議。無
?
?
附件下載：
908001_財政撥款收入支出決算總表.xls
908001_國有資本經營預算財政撥款支出決算表.xls
908001_機構運行信息表.xls
908001_收入決算表.xls
908001_收入支出決算總表.xls
908001_一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls
908001_一般公共預算財政撥款收入支出決算表.xls
908001_政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls
908001_支出決算表.xls
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