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| [ 索引號 ] | 115002300086895430/2024-00010 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣許明寺鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-12-16 | [ 發布日期 ] | 2020-12-16 |
| [ 索引號 ] | 115002300086895430/2024-00010 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣許明寺鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-12-16 |
| [ 發布日期 ] | 2020-12-16 |
豐都縣虎威鎮人民政府2019年度部門決算情況說明
一、2019年全鎮財政收支預算執行情況
（一）2019年收支預算執行情況
按縣財政局統一口徑，鄉鎮收入全部作為財政預算補助收入。2019年，全鎮財政預算補助收入為5711.04萬元，比上年增加43.44%。主要是村居環境衛生整治、脫貧攻堅等工作任務量增加、機構改革之后基本支出增加，政府對相應基礎設施建設投入力度加大，尤其是扶貧項目“四好農村路”、農村環境整治、壯大集體經濟資金。
（二）2019年財政預算支出執行情況
2019年，全鎮財政總支出5712.68萬元，比上年增長43.79%。分類情況如下：
1.行政支出914.95萬元，比上年增加4.02%；
2. 民生保障、醫療、就業、住房支出737.73萬元，比上年下降3.84%；
3. 城鄉社區支出1470.35萬元，比上年增長130.29%；?
4. 農林水利支出1919萬元，比上年增長48.26%；?
5. 文化體育廣播支出62.22萬元，比上年增加6.6%；
6. 交通、食藥、安全維穩支出608.43萬元，比上年增長178.17%；
（三）2019年財政收支結余
上年結余14.72萬元，累計結余13.07萬元。
（四）2019年財稅工作回顧
1.一是加強非稅收入征管的組織領導。統籌村建國土、計生衛生、財政稅收、農業林業、安全生產等相關部門，定期開展收入分析會，落實任務，溝通信息，協調矛盾，確保非稅收入征管有序進行。二是開展稅收清理工作。組織力量對轄區違法建設整治、違法生育、環境保護等征收領域摸底調查，建立稅源臺賬，并根據調查結果，對違法建設整治、計劃生育等非稅督促入庫4.72萬元。三是查漏補缺。強化個稅、黨費收繳工作。四是全力服務財源建設。加大招商引資力度，對新招引的項目在土地出讓結算、企業開戶、納稅注冊等方面做好服務，對成長型企業上門宣傳扶持政策，兌現獎勵政策，鼓勵做優做強，建立持續穩定的稅源。四是加大河北省承德市移民對口幫扶單位及社會力量捐贈收入，2019年全年捐贈收入64.5萬元。
2.豐都縣教育獎勵扶助資金3.3萬元。文化投入14.82萬元，其中：虎威鎮巾幗夜校建設9.99萬元，文化站免費開放投入4.83萬元。社會保障和就業投入239.93萬元，其中：撫恤金支出162.23萬元，2019年福利院建設投入11.8萬元，殘疾人支出2.34萬元，臨時救助資金39.62萬元， 襄渝鐵路優撫補助18.24萬元，保障就業支出5.7萬元。3.農林水投入1315.61萬元，其中：各項病蟲害防治40.82萬元，農業普查經費1.7萬元，農業資源保護與修護20.19萬元，森林撫育項目及國土綠化支出102.07萬元，石漠化整治37.99萬元，水利設施修復10.5萬元，2019年助力脫貧攻堅用于扶貧等項目718.89萬元，紅巖、立石村精準幫扶項目383.45萬元。?
4.村（社區）便民服務中心建設投入55.23萬元。交通建設投入1149.46萬元（其中主要的是四好農村公路建設），主要用于道路基礎設施建設及農村道路管護。危舊房改造及2018年農村人居環境改造資金投入576.5萬元。
5.按縣財政局要求科學編制預算，完善公用支出定額標準體系，制定會議費、差旅費、培訓費等支出標準；嚴格執行國庫集中支付和公務卡制度，全面公開“三公”經費及政府預算，落實公車改革；強化債務監管，防范債務風險，做到分類管理、規模控制。
2019年我鎮財政工作圍繞鎮黨委、政府工作重點，調整優化支出結構，集中有限財政資金，發揮“四兩撥千斤”作用，為全鎮經濟發展提供財力支持，取得了一定成績。但同時，也清醒地認識到財政工作還面臨許多困難和問題：一是財政收入基礎結構不穩定，收入主要來源于上級轉移支付收入，各項非稅收入還有提升空間，財政收入增長舉步維艱。二是財力增長難以適應支出增長需要，供需矛盾突出，建設性支出欠賬只能逐步償還。財政在很大程度上仍處于“保吃飯”“保運轉”狀態，對重點工程建設和社會公共事業的投入不足，財政資金在保工資、保運轉后，能夠用于建設的資金甚微。三是政府債務償還壓力加巨，財政運行存在潛在風險。財政管理科學化精細化水平有待提高等。這些問題，需要我們進一步深化改革、增添措施加以解決。
二、2020年財政預算
2020年財政工作的總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實中、市、縣有關精神，按照鎮黨委、政府的總體要求，以構建社會主義和諧社會為目標，以財政可持續發展為重點，堅持“積極穩妥、統籌兼顧、全面完整、突出重點”的原則，促進全鎮經濟社會又好又快發展。
建議2020年鎮財政收支預算安排如下：
全鎮財政支出預算安排2005.01萬元。具體包括：
1.政府一般公共支出：1331.86萬元；（含村一級及政府統籌安排支出）
2.社會保障和就業支出：110.64萬元（今年優撫、臨時救助等民政資金不納入鎮預算，全部由縣級部門支付）；
3.文化教育支出：57.67萬元；
4.農林水支出：426.02萬元；
5.安全維穩和村建環保支出：78.82萬元；
當前財力有限，部分經費難以安排，仍有很大缺口，希望各部門、各單位體諒財政的困難，努力搞好增收節支，提高資金使用效益，把有限的資金管好用活。
三、圍繞四項舉措，努力完成2020年財政工作任務
（一）狠抓收入征管。一是加強對重點行業、重大項目、重點企業的稅收監管，深挖隱性稅源，提高組織收入效率。二是進一步加強與稅務部門的協作，及時了解區域內稅源變化情況，確保完成財政收入任務。三是努力擴大非稅收入來源，積極爭取上級各類財政性資金，重點抓好捐贈收入、工作性獎勵等。
（二）優化支出結構。一是規范財政管理。繼續推進農村綜合改革的各項配套改革，做好“一事一議”財政獎補項目工作，深化財政管理體制改革，全面推進“鎮財縣管”的鄉鎮預算管理方式，全面規范財政管理。二是規范預算編制。進一步完善政府采購預算編制，所有政府采購項目納入2020年年初預算編制，并嚴格要求所屬機關事業單位要充分估計全年政府采購事項，做到應采盡采、應編盡編，提高政府采購的預算編制到位率。三是規范資金使用。加大對“三農”的投入，認真落實好各項強農惠農政策，加強農田水利基礎設施、扶貧、重點產業、民心工程等建設，加大農業綜合開發力度，扎實推進社會主義新農村建設，繼續推行村財鎮管，完善村級組織經費保障機制。認真做好惠農政策補貼工作，確保涉農補貼按時足額兌付到農民手中。
（三）加強財政管理。一是優化財稅管理機制，全面規范“村財鎮管”及鎮屬部門財政預算管理，切實做到將有限的資金發揮出最大的效果，盡力緩解鎮財政困難。二是完善財政監督檢查機制，做好財政資金績效評估，構建事前參與、過程跟蹤、事后問效使用監督機制。三是加大對專項資金監管。加大對預算內投資、社會保障資金、基本建設投資、農業綜合開發、扶貧開發等專項資金的跟蹤檢查力度，嚴格按照上級有關規定落實資金兌付流程，做好專項資金監管，確保資金安全。三是努力化解政府性債務。建立政府債務管理制度，樹立償債意識，落實償債責任，逐步建立償債準備金，強化政府債務的管理和監控，防范財政風險。
（四）提升隊伍素質。一是解放思想，更新觀念。學習貫徹中、市、縣有關精神，牢牢把握好財政工作的主動權，立足全局，服從和服務全局，積極為鎮黨委、政府當好參謀助手，管好家，理好財。二是加強思想政治工作和業務知識培訓，提高財政干部隊伍的整體素質。三是進一步加強財政隊伍作風建設，抓好黨風廉政建設和廉潔自律工作，勤儉節約、克己奉公、遵紀守法，不斷提高財政干部廉潔從政和依法行政能力。四是繼續完善內部管理制度，不斷提高依法理財、為民理財水平。
各位代表！2020年財政工作任務艱巨、責任重大。我們將在鎮黨委、政府的堅強領導下，自覺接受鎮人大的監督，認真聽取人大代表和社會各界的意見和建議，凝聚力量、改革創新、奮力拼搏、扎實工作，努力完成全年各項財政工作任務，為實現虎威鎮新一輪跨越發展做出新的更大的貢獻！
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