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| [ 索引號 ] | 115002300086895430/2024-00011 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣許明寺鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-02-24 |
| [ 索引號 ] | 115002300086895430/2024-00011 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣許明寺鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-24 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2022-02-24 |
豐都縣虎威鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明
一、2021年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2021年收支預(yù)算執(zhí)行情況
按縣財(cái)政局統(tǒng)一口徑，鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入全部作為財(cái)政預(yù)算補(bǔ)助收入。2021年，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算補(bǔ)助收入為5334.88萬元，比上年下降56.19%。主要是今年的財(cái)政緊張，工程款支付進(jìn)度慢。
（二）2021年財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2021，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出4435.91萬元，比上年下降83%。分類情況如下：
1、行政支出921.36萬元，比上年增長21.2%；
2、民生保障、醫(yī)療、就業(yè)、住房支出692.6萬元，比上年下降36.3%；
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出559.86萬元，比上年下降143.84%；
4、農(nóng)林水利支出2016.12萬元，比上年下降121.59%；
5、文化體育廣播支出51.99萬元，比上年增長8.45%；
6、交通、食藥、安全維穩(wěn)支出193.98萬元，比上年下降192.59%；
（三）2021年財(cái)政收支結(jié)余
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余227.29萬元，本年累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1126.27萬元（涉及2019年“四好農(nóng)村路”、鞏固人飲項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金、三峽庫區(qū)基金）。
（四）2021年財(cái)稅工作回顧
1、緊扣收入目標(biāo)，完成任務(wù)有舉措。一是開展稅收清理工作。2021年我鎮(zhèn)較好完成非稅目標(biāo)任務(wù)，全年非稅完成285.46萬元。二是查漏補(bǔ)缺。強(qiáng)化個(gè)稅收繳工作。三是加大河北省承德市移民對口幫扶單位及社會(huì)力量捐贈(zèng)收入。
2、優(yōu)先保障民生，社會(huì)和諧有促進(jìn)。社會(huì)保障和就業(yè)投入88.51萬元，其中：公益性崗位72.73萬元；三峽移民生產(chǎn)補(bǔ)貼15.78萬元。
3、落實(shí)“三農(nóng)”政策，惠農(nóng)政策有實(shí)效。農(nóng)林水投入1370萬元，其中：各項(xiàng)病蟲害防治87.98萬元，水利設(shè)施及水利修復(fù)333.51萬元。立石、紅巖精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目投入231萬元，紅巖遷建集鎮(zhèn)項(xiàng)目投入78.08萬元，大池社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)投入50萬元，香巖村活動(dòng)室改造升級投入32萬元，香巖村沃柑基地投入99.11萬元，鸚鵡村道路硬化33.5萬元，易地扶貧搬遷補(bǔ)助139.3萬元，五角丘安置點(diǎn)社區(qū)打造137.52萬元，石漠化整治項(xiàng)目148萬元。
4、保障重點(diǎn)項(xiàng)目，綠色發(fā)展有服務(wù)。交通建設(shè)投入111萬元（其中主要的是四好農(nóng)村公路建設(shè)）。
2021年我鎮(zhèn)財(cái)政工作圍繞鎮(zhèn)黨委、政府工作重點(diǎn)，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中有限財(cái)政資金，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供財(cái)力支持，取得了一定成績。但同時(shí)，也清醒地認(rèn)識到財(cái)政工作還面臨許多困難和問題：一是財(cái)政收入基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定，收入主要來源于上級轉(zhuǎn)移支付收入，各項(xiàng)非稅收入還有提升空間，財(cái)政收入增長舉步維艱。二是財(cái)力增長難以適應(yīng)支出增長需要，供需矛盾突出，建設(shè)性支出欠賬只能逐步償還。
二、2022年財(cái)政預(yù)安排
2022年財(cái)政工作和預(yù)算編制主要堅(jiān)持以下原則：一是緊緊圍繞重大決策部署。堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，提高財(cái)政政策的前瞻性、針對性、有效性，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。二是兜牢“三保”底線。按先保吃飯、再搞建設(shè)的原則，在確保工資發(fā)放、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生底線后，再集中財(cái)力用于重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。三是加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，支持鞏固三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成果，支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，持續(xù)提高保障民生水平。四是全面實(shí)施預(yù)算績效管理。將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制和執(zhí)行全過程，不斷提高預(yù)算編制科學(xué)性，穩(wěn)步推動(dòng)預(yù)算和績效管理一體化，強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，著力優(yōu)化財(cái)政資源配置。
建議2022年鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算安排如下：
全鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算安排2010.52萬元。具體包括：
（一）基本支出1764.56萬元。
其中政府行政剛性支出：1087.91萬元，農(nóng)田水利及基本支出：430.73萬元，社會(huì)保障基本支出：81.56萬元，綜合行政執(zhí)法基本支出：79.32萬元，基層文化事業(yè)基本支出：52.64萬元，退役保障基本支出：32.4萬元。
（二）項(xiàng)目支出合計(jì)245.96萬元。
其中：退役軍人經(jīng)費(fèi)5萬元，武裝工作經(jīng)費(fèi)：3萬元，
人大活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：9.12萬元，惠民文化活動(dòng)：5萬，黨建工作經(jīng)費(fèi)：17.26萬，虎威平安穩(wěn)定工作及平安工作：25萬，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：81.58萬，全鎮(zhèn)清掃保潔工作：50萬，文明城市創(chuàng)建：15萬元，預(yù)備費(fèi)：35萬。
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